目??錄

第一部分??中共隨州市委宣傳部預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??中共隨州市委宣傳部2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??中共隨州市委宣傳部預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)貫徹落實省委關于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業發展總體規劃，按照市委統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

(二)貫徹落實省委關于意識形態工作決策部署，統籌協調全市黨的意識形態工作，組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡察工作開展專項檢查。

(三)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推進理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

(四)負責規劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導協調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協調全市國防教育工作。

(五)負責分析研判和引導全市社會輿論，指導協調全市各新聞單位工作，承擔全市突發公共事件應急新聞工作。負責全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導全市對外文化交流工作。統籌協調全市新聞發布工作，承擔市委新聞發布有關組織協調工作，負責市政府新聞發布的組織實施工作，指導協調市政府各部門和各縣市區、隨州高新技術產業開發區新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設。

(六)負責全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關行政事務，指導協調新聞出版業發展，監督管理出版內容和質量。負責全市新聞記者證的管理。按照有關規定，負責市外媒體駐隨機構的協調服務工作。負責管理全市電影行政事務，指導監管電影制片、發行、放映工作，組織對電影內容進行審查，指導協調全市重大電影活動。

(七)監督管理全市印刷業，協調管理著作權和出版物進出口等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協調工作，承擔市全民閱讀活動領導小組辦公室的日常工作。

(八)負責全市網絡安全和信息化工作。承擔市委網絡安全和信息化委員會辦公室日常工作。

(九)統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。根據市政府授權，履行市屬國有文化資產出資人職責，承擔市屬國有文化資產監督管理職責。

(十)組織協調全市精神文明建設工作，承擔市委精神文明建設指導委員會日常工作。

(十一)組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

二、機構設置情況

市委宣傳部內設機構14個:辦公室、干部科、宣教科、理論科、文產科、新聞科、出版科、反非法反違禁科、文明實踐科、文明創建科、文明培育科、網絡建設科、網絡輿情科、網絡管理科。現有編制人數25人，實有人數24(其中在編人員23人，勞務派遣人員1人)。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年，中共隨州市委宣傳部收入預算總額1364.86萬元。其中:財政撥款-一般公共預算撥款收入1164.86萬元;上年結轉結余200萬元。比上年度預算收入總額1374.12萬元減少9.26萬元，減少0.67%,主要原因為項目減少導致。

(二)支出預算情況

2026年，中共隨州市委宣傳部支出預算總額1364.86萬元。其中:財政撥款-一般公共預算撥款支出1164.86萬元;上年結轉結余200萬元。比上年度預算支出總額1374.12萬元減少9.26萬元，減少0.67%,主要原因為項目減少導致。

按支出性質和用途分類，基本支出611.86萬元，項目支出753.00萬元。

按支出功能分類:一般公共服務支出1188.23萬元，社會保障和就業支出89.42萬元，衛生健康支出34.67萬元，住房保障支出52.54萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年，中共隨州市委宣傳部財政撥款支出1364.86萬元。比上年度財政撥款總額1374.12萬元減少9.26萬元，減少0.67%,主要原因為項目減少導致。

(四)政府性基金情況

2026年中共隨州市委宣傳部無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年中共隨州市委宣傳部無國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年，中共隨州市委宣傳部公用經費支出年初預算總支出71.74萬元，其中:辦公費0.17萬元、印刷費0.94萬元、水費0.62萬元、電費0.51萬元、郵電費0.21萬元、差旅費1.50萬元、因公出國(境)費用10萬元、培訓費0.92萬元、公務接待費1.93萬元、工會經費7.38萬元、公務用車運行維護費3.08萬元、其他交通費用21.43萬元、其他商品和服務支出21.05萬元、辦公設備購置2萬元。比上年公用經費預算安排66.89萬元增加4.85萬元，增加7.25%，增加的主要原因為本年政策調整導致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年，中共隨州市委宣傳部一般公共預算“三公”經費年初預算安排15萬元，比上年度“三公”經費預算總額16.25萬元減少1.25萬元，減少7.69%，減少的主要原因為公務接待減少。其中:

因公出國(境)費10萬元，比上年8萬元增加2萬元，同比增加25 %，主要原因是:本年度安排人員因公出國(境)。

公務接待費1.93萬元，比上年5.1萬元減少3.17萬元，同比減少62.16%，主要原因是:減少公務接待次數導致。

公務用車運行維護費3.08萬元，比上年3.15萬元減少0.07萬元，同比減少2.22%。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是:無變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年中共隨州市委宣傳部無政府采購預算安排的支出。

七、國有資產占用情況

2026年初資產總額121.9萬元，其中流動資產3.46萬元，與上年相比無變化;非流動資產凈值118.44萬元(通用設備原值69.77萬元，累計折舊52.48萬元，凈值17.29萬元;公務車1輛，原值19.57萬元，累計折舊4.49萬元，凈值15.09萬元;家具原值23.15萬元，累計折舊13.41萬元，凈值9.74萬元;無形資產原值99.56萬元，累計攤銷23.23萬元，凈值76.33萬元)，與上年相比減少30.92萬元，減幅20.7%，主要原因是計提固定資產折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1.長期目標為:推進全市宣傳思想文化工作高質量發展

2.年度目標:分層分類推進基層思想政治改革創新;提高全民國防意識;新聞出版、版權、電影工作水平不斷提升;不斷提升群眾精神文化生活;繁榮社會主義文化、豐富群眾文化生活;維持社科聯日常運轉;組織新聞發布會，做好突發事件的新聞應急工作;不斷提高文化產業增加值;精神文明指數穩步提升。

年度目標1:壯大主流思想輿論，具體指標設置為:

產出指標:組織市委理論學習中心組學習12次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標:年度組織新聞發布會10場次，指標設立依據是目標考核要求。

效益指標:國防意識不斷增強，指標設立依據是省定目標考核要求。

年度目標2:繁榮社會主義文化，具體指標設置為:

產出指標:出版編鐘雜志6期，指標設立依據是文化事業發展需要。

效益指標:組織送戲下鄉活動，指標設立依據是不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

年度目標3:文明程度明顯提升，具體指標設置為:

效益指標:縣域文明指數測評成績穩步提升，指標設立依據是省定目標考核要求。

滿意度指標:市民對文明城市創建滿意率不斷提升，指標設立依據是創建全國文明城市的要求。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“對外宣傳項目”主要內容是:對外推介隨州，擴大隨州知名度，進一步宣傳隨州高質量發展成果成效。2026年預算安排284萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:提升隨州城市形象。

項目績效指標設置情況:

產出指標:與重要央級、省級主流媒體合作宣傳，指標設立依據是全市宣傳思想文化工作要點。

效益指標:媒體集中來隨報道≧20家，指標設立依據是全市宣傳思想文化工作要點。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是全市宣傳思想文化工作要點。

2、“宣傳專項工作”主要內容是:理論學習、社科聯、文聯、文化產業、國防教育、新聞出版、掃黃打非等。2026年預算經費79萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:推動黨的創新理論入腦入心。

項目績效指標設置情況:

產出指標:市委中心組集中學習≧12次。指標設立依據是學習規則。

效益指標:黨的創新理論入腦入心。指標設立依據是工作要求。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%。指標設立依據是參照歷史標準。

3、“文明城市創建”主要內容是:新時代文明志愿服務、文明辦工作、未成年人思想道德建設。2026年預算經費80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:打通宣傳群眾、教育群眾、關心群眾、服務群眾的“最后一公里”，聚民心、暖人心工作取得積極成效，為隨州高質量發展提供思想保證、精神動力和文化條件。

項目績效指標設置情況:

產出指標:建立文明實踐市級項目庫，舉辦文明實踐項目展示交流活動。指標設立依據是《關于深化拓展隨州市新時代文明實踐中心建設的實施方案》。

公共設施完善，環境衛生整潔、秩序井然有序，城市和諧宜居。指標設立依據是《全國文明城市測評體系》。

效益指標:城鄉精神文明建設融合發展，培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風不斷提升。指標設立依據是《全國文明城市(地級以上)測評體系》。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%。指標設立依據是《全國文明城市(地級以上)測評體系》。

4、“網信工作”主要內容是:網信辦工作、網絡安全綜合治理等。2026年預算經費110萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:加強網絡管理及輿情監控能力。

項目績效指標設置情況:

產出指標:舉辦網評員培訓≧1次，網絡安全宣傳≧1次，查處違法違規行為和網站。指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標:保障隨州屬地網絡空間清朗。指標設立依據是參照歷史標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%。指標設立依據是參照歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2026年中共隨州市委宣傳部無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出、無政府采購預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.其他收入:指除 “財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.其他支出:不屬于以上類型的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分??中共隨州市委宣傳部2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表