目??錄

第一部分??隨州市委宣傳部(匯總)預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市委宣傳部(匯總)2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市委宣傳部(匯總)預算公開情況說明

一、部門主要職責

(一)貫徹落實省委關于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業發展總體規劃，按照市委統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

(二)貫徹落實省委關于意識形態工作決策部署，統籌協調全市黨的意識形態工作，組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡察工作開展專項檢查。

(三)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推進理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

(四)負責規劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導協調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協調全市國防教育工作。

(五)負責分析研判和引導全市社會輿論，指導協調全市各新聞單位工作，承擔全市突發公共事件應急新聞工作。負責全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導全市對外文化交流工作。統籌協調全市新聞發布工作，承擔市委新聞發布有關組織協調工作，負責市政府新聞發布的組織實施工作，指導協調市政府各部門和各縣市區、隨州高新技術產業開發區新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設。

(六)負責全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關行政事務，指導協調新聞出版業發展，監督管理出版內容和質量。負責全市新聞記者證的管理。按照有關規定，負責市外媒體駐隨機構的協調服務工作。負責管理全市電影行政事務，指導監管電影制片、發行、放映工作，組織對電影內容進行審查，指導協調全市重大電影活動。

(七)監督管理全市印刷業，協調管理著作權和出版物進出口等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協調工作，承擔市全民閱讀活動領導小組辦公室的日常工作。

(八)負責全市網絡安全和信息化工作。承擔市委網絡安全和信息化委員會辦公室日常工作。

(九)統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。根據市政府授權，履行市屬國有文化資產出資人職責，承擔市屬國有文化資產監督管理職責。

(十)組織協調全市精神文明建設工作，承擔市委精神文明建設指導委員會日常工作。

(十一)組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

二、機構設置情況

(一)市委宣傳部本級內設機構14個:辦公室、干部科、宣教科、理論科、文產科、新聞科、出版科、反非法反違禁科、文明實踐科、文明創建科、文明培育科、網絡建設科、網絡輿情科、網絡管理科。現有編制人數25人，實有人數24(其中在編人員23人，勞務派遣人員1人)。

(二)隨州市網信中心為隨州市委宣傳部所屬公益一類事業單位，正科級。核定事業編制10名，實有人員10名，暫無離退休人員。

(三)隨州市精神文明建設指導服務中心為隨州市委宣傳部所屬公益一類事業單位，正科級。核定事業編制6名，實有人員2名，暫無離退休人員。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

隨州市委宣傳部(匯總)2026年收入預算總額為1835.01萬元(其中一般公共預算1635.01萬元，上年結轉結余200萬元)。較上年預算1544.45萬元增加290.56萬元，增加18.81%。主要原因是新增機構增員增資，導致相應的經費增加。

(二)支出預算情況

隨州市委宣傳部(匯總)2026年支出預算總額為1835.01萬元，較上年預算1544.45萬元增加290.56萬元，增加18.81%。主要原因是新增機構增員增資，導致相應的經費增加。

按支出性質和用途分類，基本支出732.01萬元，項目支出1103.00萬元。

按支出功能科目劃分，主要用于:

1.一般公共服務支出1627.61萬元，占支出預算總額的88.70%;

2.社會保障和就業支出107.85萬元，占支出預算總額的5.88%;

3.衛生健康支出38.94萬元，占支出預算總額的2.12%;

4.住房保障支出60.61萬元，占支出預算總額的3.30%。

(三)財政撥款支出情況

隨州市委宣傳部(匯總)2026年財政撥款支出預算1835.01萬元，較上年預算1544.45萬元增加290.56萬元，增加18.81%。主要原因是新增機構增員增資，導致相應的經費增加。

(四)政府性基金情況

本單位無政府性基金支出。

(五)國有資本經營預算情況

本單位無國有資產經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本單位機關運行費為83.58萬元，其中辦公費0.17萬元、印刷費0.94萬元、水費0.62萬元、電費0.51萬元、郵電費0.21萬元、差旅費1.50萬元、因公出國(境)費用10萬元、培訓費0.92萬元、公務接待費1.93萬元、工會經費9.22萬元、公務用車運行維護費3.08萬元、其他交通費用21.43萬元、其他商品和服務支出31.05萬元、辦公設備購置2萬元。與上年74.89萬元相比增加8.69萬元，增加11.60%，主要原因是新增機構，人員增加導致運行經費相應增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市委宣傳部(匯總)一般公共預算“三公”經費年初預算15.5萬元，比上年16.25萬元減少0.75萬元，同比減少4.62%，主要原因是減少公務接待費預算。其中:

因公出國(境)費10萬元，比上年增加2萬元，增加25%，主要原因是新增因公出國支出。

公務接待費2.43萬元，比上年減少2.67萬元，減少52.35%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費3.08萬元，比上年減少0.07萬元，減少2.22%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年部門政府采購總額1.84萬元，其中面向中小企業及小微企業采購1.84萬元，占采購總金額的100%。較上年4.6萬元減少2.76萬元，減少60%，主要原因是購置固定資產減少。

七、國有資產占用情況

2026年初資產總額135.17萬元，其中流動資產3.46萬元;非流動資產凈值131.71萬元(固定資產原值132.54萬元，累計折舊78.48萬元，凈值54.07萬元;無形資產原值101.88萬元，累計攤銷24.23萬元，凈值77.65萬元)。較上年度54.33萬元增加80.84萬元，增加比例為148.79%，增加原因為新增固定資產及無形資產導致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

1.長期目標為:推進全市宣傳思想文化工作高質量發展

2.年度目標:分層分類推進基層思想政治改革創新;提高全民國防意識;新聞出版、版權、電影工作水平不斷提升;不斷提升群眾精神文化生活;繁榮社會主義文化、豐富群眾文化生活;維持社科聯日常運轉;組織新聞發布會，做好突發事件的新聞應急工作;堅決維護網絡意識形態安全，守牢網上輿論斗爭主陣地，鞏固提升網絡綜合治理效能，深入推進網絡生態治理;不斷提高文化產業增加值;精神文明指數穩步提升。

年度目標1:壯大主流思想輿論，具體指標設置為:

產出指標:組織市委理論學習中心組學習12次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標:年度組織新聞發布會10場次，指標設立依據是目標考核要求。

效益指標:國防意識不斷增強，指標設立依據是省定目標考核要求。

年度目標2:繁榮社會主義文化，具體指標設置為:

產出指標:出版編鐘雜志6期，指標設立依據是文化事業發展需要。

效益指標:組織送戲下鄉活動，指標設立依據是不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

年度目標3:文明程度明顯提升，具體指標設置為:

效益指標:縣域文明指數測評成績穩步提升，指標設立依據是省定目標考核要求。

滿意度指標:市民對文明城市創建滿意率不斷提升，指標設立依據是創建全國文明城市的要求。

年度目標4:不斷鞏固壯大網上主流思想輿論。具體指標設置為:

產出指標:開展2次網絡媒體隨州行活動，宣傳推介隨州，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:讓網絡空間正能量更充沛、主旋律更高昂，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

對項目支出表中每個項目主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據進行說明。

1、“對外宣傳項目”主要內容是:對外推介隨州，擴大隨州知名度，進一步宣傳隨州高質量發展成果成效。2026年預算安排284萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:提升隨州城市形象。

項目績效指標設置情況:

產出指標:與重要央級、省級主流媒體合作宣傳，指標設立依據是全市宣傳思想文化工作要點。

效益指標:媒體集中來隨報道≧20家，指標設立依據是全市宣傳思想文化工作要點。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是全市宣傳思想文化工作要點。

2、“宣傳專項工作”主要內容是:理論學習、社科聯、文聯、文化產業、國防教育、新聞出版、掃黃打非等。2026年預算經費，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:推動黨的創新理論入腦入心。

項目績效指標設置情況:

產出指標:市委中心組集中學習≧12次。指標設立依據是學習規則。

效益指標:黨的創新理論入腦入心。指標設立依據是工作要求。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%。指標設立依據是參照歷史標準。

3、“文明城市創建”主要內容是:新時代文明志愿服務、文明辦工作、未成年人思想道德建設。2026年預算經費280萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:打通宣傳群眾、教育群眾、關心群眾、服務群眾的“最后一公里”，聚民心、暖人心工作取得積極成效，為隨州高質量發展提供思想保證、精神動力和文化條件。

項目績效指標設置情況:

產出指標:建立文明實踐市級項目庫，舉辦文明實踐項目展示交流活動。指標設立依據是《關于深化拓展隨州市新時代文明實踐中心建設的實施方案》。

公共設施完善，環境衛生整潔、秩序井然有序，城市和諧宜居。指標設立依據是《全國文明城市測評體系》。

效益指標:城鄉精神文明建設融合發展，培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風不斷提升。指標設立依據是《全國文明城市(地級以上)測評體系》。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%。指標設立依據是《全國文明城市(地級以上)測評體系》。

4、“網信工作”主要內容是:網信辦工作、網絡安全綜合治理等。2026年預算經費260萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:加強網絡管理及輿情監控能力。

項目績效指標設置情況:

產出指標:舉辦網評員培訓≧1次，網絡安全宣傳≧1次，查處違法違規行為和網站。指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標:保障隨州屬地網絡空間清朗。指標設立依據是參照歷史標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%。指標設立依據是參照歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無國有資本經營預算支出，無政府性基金預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市委宣傳部(匯總)2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表