??

目錄

第一部分 隨州市人社局概況

一、主要職責

二、機構設置

三、機關人員情況說明

??

第二部分 隨州市人社局及局屬單位2017年部門決算情說明

四、2017年部門決算情況說明

1、收入決算情況說明

2、支出決算情況說明

3、公共財政撥款支出情況說明

4、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

5、機關運行經費的情況說明

6、政府采購支出情況說明

7、政府性基金預算收支決算情況說明

8、國有資產占用情況說明

五、關于2017年度預算績效評價及績效評價表

六、 名詞解釋

第三部分 2017年局屬單位及局機關部門決算公開表

??

??

??

??

第一部分 隨州市人社局概況

??

一、主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市人力資源和社會保障局，為市政府工作部門，掛隨州市公務員局牌子。

（一）貫徹實施國家、省人力資源和社會保障的政策法規，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃，擬訂人力資源和社會保障地方政府規章草案，并負責發布后組織實施和監督檢查。

（二）擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動管理辦法并組織實施，建立統一規范的人力資源市場并負責監督管理，促進人力資源合理流動、有效配置，加強區域人才合作。

（三）負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃并組織實施，牽頭擬訂高校畢業生就業政策規定，完善公共就業服務體系，擬訂年度就業再就業專項資金使用計劃，擬訂就業援助制度，推動創業帶動就業。負責全市就業、失業、失業保險基金預測預警和信息引導工作，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持全市就業形勢穩定和失業保險基金總體收支平衡。

（四）統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系。擬訂全市社會保險發展中長期規劃和年度計劃，統籌擬訂全市城鄉社會保險及其補充保險、企業年金實施細則并組織實施，擬訂全市統一的社會保險關系轉續實施辦法，認真落實全市職工基本養老保險省級統籌，會同有關部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金管理與監督制度并監督管理，負責擬訂中央、省轉移支付社會保險資金和市級專項資金及調劑金的分配方案，編制全市社會保險基金預決算草案并組織基金預算的執行，承擔參加養老保險退休人員的社會化管理工作。

（五）負責全市職業能力建設工作。統籌建立面向全體勞動者的職業培訓制度，統籌建立專業技術人員繼續教育制度，擬訂管理人才、專業技術人才、高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策并組織實施；負責全市技工學校和民辦培訓機構的資格認定和監督管理，完善職業資格制度，組織實施勞動預備制度。

（六）貫徹實施機關企事業單位工資收入分配、福利和離退休政策，負責全市機關事業單位人員工資總額管理，擬訂企業勞動標準政策和勞動定額標準，監督檢查實施情況。

（七）會同有關部門貫徹實施事業單位綜合配套改革政策，指導全市事業單位人事制度改革工作；會同有關部門擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員人事管理辦法，并負責組織實施和監督檢查；會同有關部門加強事業單位人員宏觀管理。

（八）負責專業技術人員隊伍建設。貫徹實施專業技術人員管理政策，建立健全“博士后產業基地”和博士后科研工作站管理制度，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，會同有關部門組織引進高層次急需人才。負責全市專業技術職務綜合管理和高技能人才隊伍建設工作，組織實施深化職稱制度改革的政策、措施，負責全市專業技術資格、職（執）業資格考試工作的監督管理。

（九）貫徹實施軍隊轉業干部安置政策，會同有關部門擬訂全市軍隊轉業干部安置計劃并組織實施，負責全市軍隊轉業干部教育培訓工作，落實中央、省關于企業軍隊轉業干部相關政策，負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

（十）貫徹實施國家、省行政機關公務員管理法規、政策，負責全市公務員綜合管理工作；貫徹實施有關人員調配政策和特殊人員安置政策；牽頭擬訂市級榮譽制度和政府獎勵制度；加強行政機關及其公務員能力建設，提高行政效能。

（十一）貫徹實施農民工工作綜合性政策，會同有關部門擬訂全市農民工工作有關政策和規劃，推動農民工政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十二）貫徹實施有關協調勞動關系的法規和政策，擬訂全市勞動合同、集體合同制度實施規范并組織實施，建立健全勞動關系協調機制。擬訂全市勞動人事爭議仲裁制度并組織實施，依法處理市管勞動人事爭議案件。主管全市勞動保障監察工作，依法對中央、省在隨和市屬單位實施監察，組織查處重大案件，維護勞動者合法權益。

（十三）負責制定全市人力資源和社會保障信息化（金保工程）建設規劃并組織實施，指導全市縣市區、鄉鎮、街道、社區人力資源和社會保障服務平臺建設。

（十四）負責本局的對外交流與合作工作。

（十五）為重點企業提供“直通車”服務。

（十六）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

2017年市人力資源和社會保障局所屬財政撥款預算單位共8個

1、社會保險局

2、勞動就業管理局

3、技師學院

4、人才服務局

5、人事考試院

6、勞動監察局

7、信息中心

8、勞動爭議仲裁院

三、人員情況說明

2017年，隨州市人社系統編制人員423人，實際在職人員367人，其中財政補助人員340人，經費自理人員27人。離休人員1人，退休人員52人。

2017年，隨州市人社局局機關編制人員35人，實際在職人員32人。在職人員中，處級干部12人，科級干部17人，科員3人。離休人員1人，退休人員12人。

第二部分隨州市人社局及局屬單位2017年部門決算情況說明

一、2017年部門決算情況說明

1、收入決算情況說明

2017年局系統部門收入6108.71萬元，其中財政撥款收入3840.94萬元，事業收入766.81萬元，上級補助收入902.51萬元，其他收入250.54萬元，年初結轉347.91萬元。比2016年收入6119.94萬元減少11.23萬元，減幅0.18%，原因：事業收入減少，技師學院學生學費收入減少。

2017年局機關部門收入932.43萬元，其中財政撥款收入773.6萬元，其他收入40.48萬元，年初結轉118.34萬元。比2016年收入1224.30減少291.87萬元，減幅23%。減少原因：1、財政撥款減少，比上年減少216萬元。原因：1、退休人員工資2017年9月轉入社會保險發放。2、金保工程預算項目轉入人社局信息中心實施。

2、支出決算情況說明

2017年局系統支出決算8634.43萬元，比2016年支出5534.48萬元增加3099.95萬元，增幅56%，增加原因：1、技師學院老師增資、獎金、績效工資補發2924萬元。2、技師學院學生公寓維修200萬元。其中：基本支出8061.78萬元，用于局系統各業務工作正常運轉。項目支出572.65萬元，用于“金保工程”運行維護；學生公寓維修等專項業務工作經費支出。

2017年局機關支出決算830.66萬元。比2016年支出1045.75萬元減少215.09萬元，減幅20.5%，減少原因：1、項目支出減少，金保工程預算項目轉入人社局信息中心實施。2、2016年有調資增收。其中：基本支出738.47萬元，用于保障局機關正常運轉的支出；項目支出92.19萬元，用于保障局機關為完成特定的行政工作任務、專項業務工作或事業發展目標的經費支出。

3、公共財政撥款支出情況說明

2017年，局系統財政撥款支出3831.92萬元，其中：工資福利支出2648.12萬元，商品和服務支出377.01萬元，對個人和家庭補助支出594.86萬元，其他資本性支出211.93萬元。支出中工資支出占全年總支出的69.11%，工資福利支出比上年2259.75萬元增加了388.37萬元，增幅17.18%，原因：技師學院老師補發工資、津貼。商品服務支出比上年293.22萬元增加83.79萬元，增幅28.57%，主要原因：1、2017年市就業局、社保局大力宣傳人社政策，在報紙等媒體上各項惠民政策，所以辦公費、印刷費、宣傳費用增加。其他資本支出性支出比2016年333.24萬元減少121.31萬元，減幅36%，主要原因：2016年市就業局信息網絡建設支出130萬元。

2017年，局機關財政撥款支出681.41萬元。其中：工資福利支出479.55萬元，商品和服務支出67.04萬元，對個人和家庭補助支出134.62萬元，其他資本性支出0.2萬元。支出中工資支出占全年總支出的70.37%，工資福利支出比上年減少了85.2萬元，減幅15%，原因：2016年有補發各項工資、津貼。商品服務支出比上年減少0.85萬元，減幅1.2%，主要原因：節縮開支。其他資本支出是辦公設備購置，比上年0.36萬元減少0.16萬元，減幅44%，主要原因：加強辦公設備購置審批，厲行節約。

4、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

2017年，局系統“三公”經費支出 12.25萬元，其中：因公出國0萬元，公務接待費8.7萬元，公車運行費3.55萬元。比年初預算17.9萬元減少5.65萬元，減幅 31.5%，減少的主要原因是：因公出國預算9萬元而無此項支出。比2016年32.66萬元減少20.41萬元，減幅62%，其中：公務接待費比上年減少6.77萬元，減幅43%，原因：按照中央八項規定要求，嚴格控制“三公經費”支出。公車運行費比上年11.29減少7.74萬元，減幅68%，原因：加強公車使用管理。因公出國比上年減少5.9萬元，減幅100%，主要原因：2017年無因公出國人員。

2017年，無因公出國人員及費用。

2017年單位公務車3輛，未新購置公務車輛。

2017年公務接待費8.70萬元，接待169批次，906人次。

2017年，局機關“三公”經費支出6.9萬元，其中：因公出國0萬元，公務接待費3.35萬元，公車運行費3.55萬元。比年初預算15.9萬元減少9萬元，減幅130%，減少的主要原因是：因公出國預算9萬元而無此項支出。比2016年16.71萬元減少9.81萬元，減幅58%，其中：公務接待費比上年減少0.2萬元，減幅5.6%，原因：按照中央八項規定要求，嚴格控制“三公經費”支出。公車運行費比上年7.66減少4.11萬元，減幅53%，原因：加強公車使用管理。因公出國比上年減少5.9萬元，減幅100%，主要原因：2017年無因公出國。

2017年，無因公出國人員及費用。

2017年單位公務車1輛，未新購置公務車輛。

2017年公務接待費3.35萬元，接待62批次，425人次。

5、機關運行經費的情況說明

2017年，局系統運行經費204.05萬元，其中：辦公費39.63萬元，印刷費9.26萬元，咨詢費3.65萬元，手續費0.98萬元，水費0.57萬元，電費19.46萬元，郵電費19.27萬元，物業管理費11.95萬元，差旅費15.19萬元，維修費4.28萬元，會議費2.73萬元，租賃費0.11萬元，培訓費4.64萬元，公務接待費6.59萬元，勞務費2.93萬元，委托業務費13.99萬元，工會經費14.14萬元，公務車運行費3.55萬元，其他交通費6.3萬元，其他商品和服務支出22.66萬元。比上年155.79萬元增加48.26萬元，增幅30%，原因：2017年社保局、就業局加大宣傳力度，在各媒體上大力宣傳人社政策，致使辦公費、印刷費、委托業務費增加。

2017年，局機關運行經費67.24萬元，其中：辦公費1.09萬元，印刷費0.18萬元，郵電費14.32萬元，物業管理費3.69萬元，差旅費9.16萬元，維修費3.43萬元，會議費1.75萬元，培訓費4.64萬元，公務接待費3.35萬元，勞務費2.43萬元，委托業務費8.39，工會經費6.42萬元，公務車運行費3.55萬元，其他交通費4.32萬元，其他商品和服務支出0.32萬元。比上年68.25萬元減少1.01萬元，減幅1.4%，原因：厲行節約，嚴格管理，大幅縮減了各項運行經費開支。

6、政府采購支出情況說明

2017年，局系統政府采購貨物支出10.06萬元，與2017年預算26.17萬元減少16.11萬元，減幅61%。與上年84.20萬元減少74.14萬元，減幅88%。主要原因：就業系統升級新增小型機、電腦等配套設備。2017年政府采購主要用于購買就業系統升級配套設備及各單位辦公設備。

2017年，局機關政府采購貨物支出7.09萬元，與2017年預算11.4萬元減少4.31萬元，減幅37%。與上年16.07萬元減少8.98萬元，減幅55%，主要原因：單位嚴格審核各辦公設備購買申請，盡力發揮原固定資產價值。2017年政府采購用于購買7臺臺式電腦及打印機、2臺空調柜機和辦公桌椅等辦公設置。

7、政府性基金預算收支決算情況說明

2017年，我局系統和局機關均無政府性基金，所以“政府性基金預算財政撥款支出決算表”無數據。

8、國有資產占用情況說明

2017年，局系統共有車輛3輛，屬于一般公務用車，其中技師學院2輛，局機關1輛。單位價值50萬元以上的通用設備1臺，價值68.32萬元，是技師學院機修工設備。

??截止2017年12月，局機關共有車輛1輛，屬于一般公務用車。無單位價值50萬元以上的通用設備。

五、關于2017年度預算績效評價及績效評價表

隨州市人力資源和社會保障局2017年度部門整體支出項目

績效評價報告

依照財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預[2011]285號文件）、湖北省財政廳《湖北省省級財政項目資金績效評價實施暫行辦法》（鄂財績發[2012]5號文件）《省財政廳關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（鄂財績發[2018]5號）、《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發[2018]16號）及其相關法律、法規的要求，現將績效評價結果報告如下：

績效評價分析及評價結論

（一）績效分析

1.投入

投入設計分值26分，評價指標為績效指標明確性、預算執行、預算調整、支出進度和在職人員控制率，權重分別為2分、10分、10分、2分和2分，評價得分21分，得分率80.77%。

績效目標明確性，得分為0.5分。

評價指標為績效指標明確性，單位具體工作任務分解較為明細量化，人社局未編制績效目標，績效目標指標值不夠清晰，績效指標與年度計劃、部門預算資金對應關系不夠明確，綜合扣1.5分，得分0.5分。

（2）預算執行，得分為9分。

指標為預算執行率，隨州市人力資源和社會保障局2017年支出預算數為928.83元，2017年實際支出為830.66元。支出完成率89.43%，得分7分。支出情況詳見下表2。

（3）預算調整，得分10分，

指標為預算調整率，人社局年初預算總額928.83萬元，未發生預算調整事項，得10分。

支出進度，得分1.5分。

指標為支出進度率，根據隨州市人社局財務資料，①2017年6月底支出428.79萬元，預算支出918.83萬元，半年進度率46.16%，根據評分規則，得1分；②2017年9月底支出615.07萬元，前三季度進度率66.22%，根據評分規則，得分0.5分。該項綜合得分1.5分。

在職人員控制

指標為在職人員控制率，根據《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發[2010]2號）文件，定編人員36人，實際在職32人，在職人員控制率為88.89%，低于100%的控制目標，得滿分2分。

2.過程

過程設計分值12分，評價指標為三公經費控制、管理制度健全性、資產管理和預決算信息公開，權重分別為3分、3分、3分、3分，評價得分10分，得分率83.33%。

（1）三公經費控制，得分為3分。

三公經費控制率指標，2017年“三公”經費支出6.9萬元，其中：因公出國0萬元，公務接待費3.35萬元，公車運行費3.55萬元。比年初預算15.9萬元減少9萬元，控制率為43.40%。根據評分規則，該項得滿分3分。

（2）管理制度健全性，得分2分。

管理制度健全性指標，人社局制定了預算管理制度、財務管理制度、政府采購制度健全并能夠執行，預算決算信息的公開性完善性執行較好，存在無項目管理制度的現象，項目扣1分，得分2分。

（3）資產管理，得分2分。

資產管理規范性指標，2017年人社局無新增資產預算，實際支出15.18萬元，扣1分；資產處置157.02萬元，程序規范；無資產收益上繳情形；資產無閑置，管理安全。項目綜合得分2分。

預決算信息公開性，得分3分。

預決算信息公開性指標，人社局根據財政的要求，將年度預算、決算信息在規定的信息平臺予以公示，項目得滿分3分。

3.產出

產出主要考核單位職責履行情況，設計分值32分，評價指標為履職盡責，推進人社工作服務社區計劃完成數、城鄉居民醫療保險制度整合工作如期落地等8個三級指標，權重均為4分。評價得分30.0分，得分率93.75%。

推進人社工作服務社區計劃完成數指標，2017年隨州市人社部門采取“五個一批”措施，幫助就業困難群體和廣大求職者勞動致富；推進社區各類信息平臺和人社系統就業創業信息互聯互通，多次深入社區發放就業創業“政策手冊”、就業創業惠民政策等宣傳單等；存在無月度進社區的記錄、無幫助社區辦實事的記錄，項目扣1分。2017年隨州市就業形勢繼續保持穩定，人社部門參入創建，省級充分就業社區新增17個。得分2分。項目綜合得分3分。

推進大學生實習實訓和就業創業工作計劃完成率指標，2017年，來隨實習實訓大學生4533人，完成目標任務3500人的129.51%；就業創業4175人、完成目標任務3500人的119.3%.計劃完成率均超過100%，項目得滿分4分。

完成省廳下達的社會保險擴面征繳任務指標，2017年省定社會保險擴面目標任務為269400人，實際完成309666人，計劃完成率114.95%，得分2分。2017年全市社會保險征收任務117125萬元，實際完成143922.10萬元，計劃完成率122.88%，得分2分。該項得分4分。

機關事業單位養老保險制度改革工作如期推進指標，2017年省定機關事業單位養老保險計劃“95%參保單位、90%參保職工上線運行”，實際完成參保單位98.57%上線運行，計劃完成率103.76%，得分2分；完成參保職工90%上線運行，計劃完成率100%。項目得滿分4分。

城鄉居民醫療保險制度整合工作如期落地指標，2017年經市政府常務會議審議通過，出臺了《隨州市城鄉居民基本醫療保險實施細則》，原新農合參保人員住院實際報銷比例較整合前人均提高了3.1個百分點，實現了制度的“七統一”和改革的平穩過渡。項目得滿分4分。

行業精準扶貧利民措施落實到位指標，2017年認定就業扶貧基地工作計劃20個，根據隨州市人社局、扶貧辦《關于認定我市20家企業為首批就業創業扶貧基地的通知》，認定湖北省齊星汽車車身股份有限公司、廣水市傳奇種植專業合作社的等20家企業為基地，計劃任務完成率100%，項目得2分；按照“一個不少、一個不漏”原則，將所有建檔立卡人員納入居民養老保險和醫療保險，醫保政策范圍內報銷比例達到87.3%，較普通居民提高了16%，項目得2分，該項綜合得分4分。

完成年度軍轉安置任務指標，受軍隊改革裁軍人數大幅增加影響，2017年隨州市安置任務較往年翻了一番。本著“全安排、安排好”的標準，采取積分選崗“陽光”安置辦法，實現了部隊、安置單位、軍轉干部“三滿意”，圓滿完成了省下達的22名軍轉安置任務。完成率100%，得滿分4分。

重點工作完成及時率指標，根據隨州市委、市政府《關于2017年度確實綜合考核情況的通報》，“經綜合考核，對招商引資、責任目標、黨風廉政建設、社會治安綜合治理等綜合考核情況予以通報”，市人社局為優勝單位，重點工作完成率為100%。但存在“每月至少開展1次就業創業政策宣傳活動、年度幫助社區辦實事2件以上”工作無完成的痕跡記錄，扣1分，該項得3分。

4.效益

設計分值20分，評價指標為履職效益，設置社會效益和滿意度2個三級指標，權重分別為25分、5分。評價得分30分，得分率100%。

社會效益指標，設置考核就業創業扶持、困難人群就業工作、高技能人才建設、勞動權益保護和文明創建等履職效益的指標，綜合得30分。

①城鎮新增就業人數和加大創業扶持指標，年度工作計劃，要完成城鎮新增就業人數1.6萬人，發放創業擔保貸款5000萬元。2017年城鎮新增就業22273人，完成計劃的139.21%，得分2.5分；完成新增發放創業擔保貸款近7872萬元，完成計劃的157.44%，得分2.5分。該項綜合得分5分。

②突出做好困難群體、重點人群就業工作指標，年度計劃要幫助城鎮失業人員再就業3000人，就業困難人員再就業1000人。2017年實現失業人員再就業4480人，就業困難人員再就業1999人，分別完成目標任務3000人、1000人的149.33%、199.90%；均超計劃完成任務，項目得滿分5分。

③新增高技能人才工作計劃完成情況。年度計劃新增高技能人才800名。2017年全市納入全國企業新型學徒制培訓試點，隨州技師學院焊工專業被評為全省技工院校十大品牌專業之一，省人社廳與隨州市簽訂了廳市戰略合作協議。市政府出臺了《隨州市“神農工匠”評選實施方案》，組織開展職業技能競賽11場次。全市38家各類職業培訓機構開展職業培訓21087人次。新增高技能人才1880人，完成目標任務800人的235%。項目得滿分5分。

④推進勞動權益保護和重點群體維穩解困工作，2017年全年依法處理案件637起，結案率保持在96%以上，達到96%的計劃目標；勞動人事爭議仲裁結案率達到98%，超過90%計劃目標的8個百分點；勞動人事爭議調解成功率達到71%，超過60%的目標；年度為5395名勞動者討薪5431萬元，完成計劃討薪5000萬元的目標。項目綜合得滿分5分。

⑤履職盡責成效明顯創建文明單位指標，根據隨州市精神文明建設委員會辦公室《關于 2017年度全市文明單位考核結果的通報》（隨文明辦文〔2018〕1號）文件，市人力資源和社會保障局為“考核合格、繼續保持文明單位榮譽稱號的單位”。項目得滿分5分。

（2）滿意度指標，發放調查問卷26份，收回有效問卷26份，綜合滿意度為97.31%。滿意度達到預期，得5分。

5.約束性指標

不設權重，酌情扣分。評價指標為資金管理，評價扣4分。

指標為資金管理合規性。（1）工會經費發放會員人數為36人，單位在職職工32人，多發4人、金額2400元，項目扣1分；（2）報銷公務接待費無接待清單，不符合公務接待管理規定，項目扣1分。

（3）年度基本支出總額738.47萬元，超過年初預算687.02萬元51.45萬元，擠占了年度項目的預算資金，預算資金管理不規范，扣2分。

該項綜合扣4分。

（二）評價結果

本次績效評價通過投入、過程、產出、效果四個維度，設計了4個二級指標，220個三級指標，另設一個約束性指標，對人社局進行了綜合量化評價，綜合評價得分為87.0分，評價結果為“良”。

??

六、 名詞解釋
??行政運行（2010101）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出
??一般行政管理事務（2010102）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項科目的其他項目支出
??機關服務（2010103）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
??會議支出（2010104）：反映人社系統各項業務會議的支出。
??事業運行（2010150）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
??歸口管理的行政單位離退休（2080501）：離退休人員的離退休費用支出。
??行政單位醫療（2101101）：反映基本醫療經費支出。
??住房公積金（2210201）：反映公積金經費支出。
??提租補貼（2210202）：反映住房補貼經費支出。
?????????????????????????????? 第三部分????2017年局屬單位及局機關部門決算公開表
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

??

??