目錄
　　一、第一部分隨州市環(huán)保局（概況）
　　1、部門主要職責(zé)
　　2、部門基本情況
　　二、第二部分隨州市環(huán)保局2017年部門決算情況說明
　　1、2017年部門決算情況及說明
　　（1）決算收入情況
　　（2）決算支出情況
　　（3）“三公”經(jīng)費支出情況說明
　　（4）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
　　（5）關(guān)于政府采購支出說明
　　（6）關(guān)于政府性基金情況
　　（7）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　2、2017年度預(yù)算績效情況說明
　　（1）預(yù)算績效管理工作開展情況
　　（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
　　三、2017年部門決算表
　　四、名詞解釋
　　第一部分 ?隨州市環(huán)保局部門概況
　　一、市環(huán)保局主要職責(zé)
　　（一）負責(zé)建立健全環(huán)境保護基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準。擬訂并組織實施全市環(huán)境保護政策、規(guī)劃，擬訂環(huán)境保護有關(guān)規(guī)范性文件草案；對全市環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，對各地、各部門的環(huán)境保護工作情況進行監(jiān)督檢查，組織實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制；組織編制并監(jiān)督實施環(huán)境功能區(qū)劃和生態(tài)功能區(qū)劃；監(jiān)督實施環(huán)境保護標(biāo)準及技術(shù)規(guī)范；擬訂并監(jiān)督實施全市重點流域、區(qū)域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。
　　（二）負責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）政府重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨流域、跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域、區(qū)域污染防治工作。
　　（三）承擔(dān)落實市政府污染減排目標(biāo)的責(zé)任。負責(zé)主要污染物排污權(quán)交易指導(dǎo)和監(jiān)督管理職責(zé)，組織擬訂并監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制、排污許可證和主要污染物排污權(quán)交易制度；提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)完成情況；實施總量減排考核并公布考核結(jié)果。
　　（四）負責(zé)環(huán)境執(zhí)法及監(jiān)督工作。組織實施建設(shè)項目"三同時"、排污申報、排污費核定、限期治理等環(huán)境保護法律制度；組織開展環(huán)境保護專項行動和專項治理工作；組織開展環(huán)境保護執(zhí)法監(jiān)督檢查活動；指導(dǎo)地方環(huán)保部門開展環(huán)境執(zhí)法工作。
　　（五）負責(zé)提出我市環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限，審核市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作；參與應(yīng)對氣候變化工作。
　　（六）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。擬訂并組織實施各項環(huán)境管理制度；受市政府委托組織對市內(nèi)重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護的法規(guī)和規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見；按國家和省、市規(guī)定審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域和項目環(huán)境影響評價文件。
　　（七）負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂并實施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、實驗室污染物質(zhì)、機動車等污染防治政策和制度；開展企業(yè)環(huán)境信用評價，加強環(huán)境保護的市場監(jiān)管；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。
　　（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬訂全市生態(tài)保護政策、規(guī)劃；組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；向市政府提出各類自然保護區(qū)審批建議，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)的環(huán)境保護工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護；監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作；指導(dǎo)生態(tài)示范創(chuàng)建。
　　（九）負責(zé)核安全、輻射安全和放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃和制度，參與核事故應(yīng)急處理，負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。
　　（十）負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。實施國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，擬訂全市環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織實施全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對全市環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警；組織建設(shè)和管理協(xié)調(diào)全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，推動全市環(huán)境信息資源共享和環(huán)境信息公開，統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息；組織實施對國控和省、市控重點污染源的監(jiān)測。
　　（十一）開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境保護技術(shù)管理體系建設(shè)。
　　（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護宣傳教育工作。擬訂并組織實施環(huán)境保護宣傳教育綱要；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
　　（十三）負責(zé)擬訂全市環(huán)境保護重大工作目標(biāo)和措施。指導(dǎo)各地、各單位開展生態(tài)文明創(chuàng)建工作，組織開展全民環(huán)保行動，建設(shè)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和計劃，做好鄂西生態(tài)文化旅游圈隨州境內(nèi)的環(huán)境保護工作。
　　（十四）為重點企業(yè)提供"直通車"服務(wù)。
　　（十五）承辦上級交辦的其他事項。
　　
　　市環(huán)境保護局機關(guān)行政編制18名（含曾都分局5名），其中局長1名，副局長3名，總工程師1名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。另核定機關(guān)“以錢養(yǎng)事”崗位2個。
　　第二部分??隨州市環(huán)保局2017年部門決算情況說明
　　一、2017年市環(huán)保局部門決算情況及說明
　　（一）決算收入情況
　　2017年局系統(tǒng)匯總收入6481.08萬元，其中本年收入4928.15萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1552.92萬元。比上年決算收入增加3094.4萬元，增幅47.75%。主要原因是節(jié)能環(huán)保支出和上級專項“以獎代補”資金項目撥付資金增多。
　　2017年本級部門年收入4198.29元中，財政撥款補助1356.88萬元，占本年收入合計的32.32%，與年初預(yù)算相比減少231.81，減幅17.01%，主要原因是排污費收入減少。其他收入2199.63萬元，占本年收入合計的52.4%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余641.78萬元，占本年收入15.28%。與上年決算增長1555.57萬元，增幅62.95%。主要原因是上級專項“以獎代補”資金項目撥付資金增多。
　　（二）決算支出情況?
　　2017年局系統(tǒng)匯總決算支出總計6481.08萬元，其中本年支出3603.7萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2877.38萬元。比上年決算支出增加1560.94萬元，增幅43.31%。主要原因是項目支出增多。2017年本級部門年支出2095.6元中，基本支出488.01萬元，占本年支出合計的23.29%，較上年減少13.73萬元，減幅28%。主要是八項規(guī)定后，單位壓縮一切不合理的支出，雖然工資支出增加，但總體支出減少。項目支出1607.59萬元，占本年支出合計的76.71%。與上年決算增長1532.22萬元，增幅73.12%。主要原因是上級專項“以獎代補”資金項目撥付資金增多。
　　（三）“三公”經(jīng)費支出情況說明
　　2017年局系統(tǒng)匯總支出總計14.6萬元，其中公務(wù)用車運行維護費11.05萬元，公務(wù)接待費3.55萬元。較上年減少6.26萬元，下降30.01%。主要原因是落實八項規(guī)定，從嚴控制經(jīng)費支出；2017年本級部門三公經(jīng)費決算支出8.71萬元，其中公務(wù)接待經(jīng)費決算1.83萬元，國內(nèi)公務(wù)接待46批次，220多人次；因公出國費0萬元；公務(wù)用車運行維護經(jīng)費決算6.88萬元；因公車改革未購置公務(wù)用車購置數(shù)為0，公務(wù)用車保有量2輛；比上年減少5.04萬元，下降36.65%。主要原因是落實八項規(guī)定，從嚴控制經(jīng)費支出。
　　（四）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
　　2017年局系統(tǒng)匯總運行經(jīng)費187.99萬元，主要保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。
　　2017年本級部門機關(guān)運行經(jīng)費64.99萬元，主要保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。比2016年減少33.87萬元，減少34.26%，主要是落實八項規(guī)定，從嚴控制經(jīng)費支出。
　　（五）關(guān)于政府采購支出說明
　　2017年本級部門政府采購支出156萬元，主要是未完成工作開展的項目支出（污染防治類）。局屬單位無政府采購支出。
　　（六）關(guān)于政府性基金情況
　　2017年本部門及局屬單位無政府性基金收支。
　　（七）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中應(yīng)急用車2輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
　　二、2017年度預(yù)算績效情況說明
　　預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金833.8萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等，針對“三公”經(jīng)費建立了公用經(jīng)費標(biāo)準定額體系，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估，進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保“三公經(jīng)費”使用合理合規(guī)。自評為88.5分。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
　　排污費安排的支出項目績效自評：項目全年預(yù)算數(shù)為1200萬元，執(zhí)行數(shù)為833.8萬元，完成預(yù)算的69.48%。主要產(chǎn)出和效果：一是空氣質(zhì)量省定目標(biāo)超額完成；二是水環(huán)境質(zhì)量達到省考核要求；
　　績效自評工作建議：進一步加大機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障，使各個專項工作目標(biāo)的實現(xiàn)得到充分保障。
　　
　　
　　三、2017年部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　四、有關(guān)科目名稱解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
　　7、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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