第一部分  部門概況

目錄

第一部分

一、單位主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員編制

第二部分

一、收入支出決算情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

四、政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

六、公車保有量說(shuō)明

七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分

決算公開表

第四部分

名詞解釋
一、主要職責(zé)
(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。
(二)研究制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。
(三)參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。
(四)參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè);指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。
(五)加強(qiáng)對(duì)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系;監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策的情況。
(六)指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營(yíng)管理和技改項(xiàng)目的管理。
(七)按照市人民政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購(gòu)、儲(chǔ)備和供應(yīng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
(八)行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。
(九)承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，市供銷合作社聯(lián)合社設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
(一)辦公室。
協(xié)助市社領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作;負(fù)責(zé)組織綜合性會(huì)議，起草市社年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)及綜合性報(bào)告等重要文稿;協(xié)調(diào)市社機(jī)關(guān)內(nèi)部各科室的工作關(guān)系，組織擬訂機(jī)關(guān)工作制度，對(duì)機(jī)關(guān)重要工作進(jìn)行督辦檢查;承擔(dān)公文管理、文秘、機(jī)要、檔案、信訪、政務(wù)信息、提案和市社年度目標(biāo)責(zé)任制管理等工作;負(fù)責(zé)宣傳、聯(lián)絡(luò)、接待工作。
負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事及勞動(dòng)工資相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;承辦縣(市、區(qū))供銷社負(fù)責(zé)人任職備案管理工作;組織指導(dǎo)本系統(tǒng)職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技術(shù)教育和行業(yè)職業(yè)技能鑒定;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、計(jì)劃生育、老干、紀(jì)檢、監(jiān)察等日常工作。
(二)財(cái)務(wù)資產(chǎn)科。
負(fù)責(zé)編制、申報(bào)、管理和使用財(cái)政預(yù)算資金;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的資產(chǎn)開發(fā)、利用和管理;負(fù)責(zé)市社直屬單位、參股公司中股權(quán)收益的收取、管理和使用;負(fù)責(zé)擬訂直屬單位的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并組織審計(jì)、考核;指導(dǎo)、監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)市主管部門批準(zhǔn)立項(xiàng)的基本建設(shè)及相關(guān)工作;負(fù)責(zé)編制、匯總?cè)泄╀N合作社系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表工作。
(三)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科。
研究擬訂全市供銷社經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;參與擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃;監(jiān)督檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價(jià)政策情況，為政府價(jià)格決策提出政策建議;承擔(dān)政府委托的重要商品計(jì)劃安排、儲(chǔ)備和供應(yīng);負(fù)責(zé)對(duì)直屬單位和全市供銷社經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);推動(dòng)全市供銷社的科技開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)和推廣應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)相關(guān)投資項(xiàng)目可行性審核、申報(bào)立項(xiàng);匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表，收集、發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息，組織對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的分析、預(yù)測(cè)和發(fā)展的研究工作;為市社直屬和控股企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策提供法律、法規(guī)和政策服務(wù)，依法審查相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)合同;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調(diào)解，提供法律咨詢服務(wù);對(duì)系統(tǒng)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)糾紛和法律事務(wù)提供法律幫助。
(四)合作指導(dǎo)科。
擬訂全市供銷社改革與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市供銷社改革與發(fā)展重要課題調(diào)研，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，提供政策指導(dǎo);研究擬訂直屬企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織實(shí)施直屬企業(yè)的戰(zhàn)略性重組;擬訂直屬企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)、督辦有關(guān)項(xiàng)目建設(shè);負(fù)責(zé)直屬企業(yè)的調(diào)查研究及協(xié)調(diào)工作;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工商登記、年檢、商標(biāo)注冊(cè)、專利申請(qǐng)等工作;承擔(dān)本系統(tǒng)內(nèi)供銷合作經(jīng)濟(jì)理論研究和年鑒組稿工作;負(fù)責(zé)市人大、市政協(xié)提(議)案的辦理。
(五)農(nóng)村流通科。
組織全市供銷社參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò);組織指導(dǎo)全市供銷社參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)工作;配合有關(guān)部門開展農(nóng)民科技知識(shí)普及和科技興農(nóng)工作。
三、人員編制
市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制為15名。其中：主任1名，副主任2名，監(jiān)事會(huì)主任1名，總會(huì)計(jì)師1名;正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(含監(jiān)事會(huì)辦公室主任1名)。目前在崗在職人員13人，主任1人，副主任2人，監(jiān)事會(huì)主任1人，工會(huì)主席1人，正副科級(jí)7人，科員1 人。
第二部分   2017年部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收入支出決算情況說(shuō)明
（一）2017年收入決算情況
2017年部門收入381.94萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入339.27萬(wàn)元，其他收入42.67萬(wàn)元。比2016年部門收入365.84增加16.1萬(wàn)元；比年初預(yù)算365.3 萬(wàn)元增加16.64萬(wàn)元。收入增加的主要因素是人員工資調(diào)整追加預(yù)算撥款收入。
（二）2017年支出決算情況
2017年部門支出368萬(wàn)元，比2016年350.80萬(wàn)元增加17.2萬(wàn)元，增加的主要因素是人員工資增加調(diào)整；比年初預(yù)算365.3 萬(wàn)元增加2.7萬(wàn)元。增加的主要因素是人員工資調(diào)整追加預(yù)算撥款收入；其中：基本支出338萬(wàn)元，用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，用于新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況
2017年財(cái)政撥款支出339.27萬(wàn)元，其中基本支出309.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。比2016年310.8萬(wàn)元增加28.47萬(wàn)元，增加的主要因素是人員工資增加調(diào)整；比年初預(yù)算322.63萬(wàn)元增加16.64萬(wàn)元，增加的主要因素是人員工資調(diào)整追加預(yù)算撥款收入。

　　二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.56萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出1.02萬(wàn)元，接待15批次130人次、公車運(yùn)行費(fèi)3.54萬(wàn)元、出國(guó)費(fèi)用支出為0元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.06萬(wàn)元增加0.5萬(wàn)元，主要因?yàn)楣囐?gòu)買時(shí)間年限增長(zhǎng)，運(yùn)行保養(yǎng)費(fèi)用增加。比年初預(yù)算6.48萬(wàn)元減少1.92萬(wàn)元，主要原因：本著節(jié)省開支，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.81萬(wàn)元，主要是保障機(jī)關(guān)日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支，包括辦公費(fèi)4.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、三公”經(jīng)費(fèi)支出4.06萬(wàn)元增加0.5萬(wàn)元，主要因?yàn)楣囐?gòu)買時(shí)間年限增長(zhǎng)，運(yùn)行保養(yǎng)費(fèi)用增加。比年初預(yù)算6.48萬(wàn)元減少1.92萬(wàn)元，主要原因郵電費(fèi)1.3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.35萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.08萬(wàn)元、維修費(fèi)0.27萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.06萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.31萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.02萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.14萬(wàn)元、福利費(fèi)0.7萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.54萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用11.21萬(wàn)元、其他服務(wù)支出1.7萬(wàn)元。比2016年13.4萬(wàn)元支出增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.55%，主要原因：公車交通補(bǔ)貼納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；比年初預(yù)算35.21萬(wàn)元減少支出1.4萬(wàn)元。主要原因：本著節(jié)省開支，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
四、2017年政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說(shuō)明
單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開8表）無(wú)數(shù)據(jù)。
五、2017年政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2017年單位無(wú)新增政府采購(gòu)固定資產(chǎn)。
六、截止到2017年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量一輛，2017年未購(gòu)置新增公務(wù)用車。
七、關(guān)于2017年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目1個(gè)，為新網(wǎng)工程項(xiàng)目，資金30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出的100%。自評(píng)報(bào)告如下：
一、基本情況
2017年新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)（以下簡(jiǎn)稱“新網(wǎng)工程”）專項(xiàng)資金由市財(cái)政局撥款30萬(wàn)元。隨州市供銷合作社聯(lián)合社主要是開展本系統(tǒng)的農(nóng)村流通體系建設(shè)服務(wù)和資產(chǎn)管理，從事農(nóng)副產(chǎn)品、生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)及廢舊物資回收、農(nóng)技推廣、日用工業(yè)品經(jīng)營(yíng)等，目前，供銷社有著完整的經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。我社向財(cái)政申請(qǐng)預(yù)算資金的主要投向及工作任務(wù)：
1、投資建設(shè)或改造30個(gè)村級(jí)綜合服務(wù)社或連鎖超市；2、改造系統(tǒng)日用消費(fèi)品等五大現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；3、開展農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人、莊稼醫(yī)院培訓(xùn)。
二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容及深度所規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作，得出這樣的結(jié)論：本項(xiàng)目屬于社會(huì)公益性服務(wù)，從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過(guò)程綜合配套服務(wù)，是供銷社積極推進(jìn)農(nóng)村建設(shè)小康社會(huì)的主要內(nèi)容，從而有利于促進(jìn)供銷合作事業(yè)的發(fā)展，更多的帶來(lái)的是社會(huì)效益。
四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
（一）項(xiàng)目資金情況分析。
1、項(xiàng)目資金到位情況分析。2017年初，市財(cái)政局根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算撥款30萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。項(xiàng)目資金到主要用于1、投資建設(shè)或改造30個(gè)村級(jí)綜合服務(wù)社或連鎖超市；2、改造系統(tǒng)日用消費(fèi)品等五大現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；3、開展農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人、莊稼醫(yī)院培訓(xùn)。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析。項(xiàng)目資金到位后，我公司做到了專款專用，無(wú)挪用，按照會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做好賬務(wù)處理。設(shè)置了項(xiàng)目資金專項(xiàng)賬戶管理核算，規(guī)范了財(cái)務(wù)手續(xù)，實(shí)行經(jīng)辦責(zé)任人簽字負(fù)責(zé)，單位主職領(lǐng)導(dǎo)一支筆審簽發(fā)放使用制度，確保每筆資金手續(xù)完備，支出合理，資金會(huì)計(jì)核算符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定。本次績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作中我們堅(jiān)持了科學(xué)規(guī)范、公開公正的基本原則，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章等制度，
（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)從數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)上進(jìn)行考核，均已完成。
2、效益指標(biāo)從數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)上進(jìn)行考核，均已完成。
3、滿意度指標(biāo)從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)上進(jìn)行考核，均已完成，農(nóng)民滿意度高。
項(xiàng)目支出自評(píng)表如下：

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)報(bào)告如下：
通過(guò)對(duì)我單位2017年度部門整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總分為87.1分，評(píng)價(jià)結(jié)果類型為A，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu)。具體情況如下：
評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分值 評(píng)價(jià)得分
投 入 15 15
過(guò) 程 55 43.1
產(chǎn)出及效果 32 29
總 分 100 87.1
整體支出自評(píng)表如下：

第三部分  2016年部門決算表

第四部分  名詞解釋
一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
二、行政運(yùn)行（2160201項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
三、行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
六、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
八、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。