第一部分  隨州市政府政務(wù)服務(wù)中心概況
　　一、中心主要職責(zé)
　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　第二部分  隨州市政府政務(wù)服務(wù)中心2017年決算情況說明
　　一、2017年決算收支情況說明
　　二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
　　三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
    四、政府采購執(zhí)行情況說明
    五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  　第三部分  部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
　　第四部分  隨州市政府政務(wù)服務(wù)中心2017年決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收支決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共決算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  隨州市政府政務(wù)服務(wù)中心概況
　　一、中心主要職責(zé)
　　(一）建立準(zhǔn)入制度，落實(shí)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置辦事窗口的單位，確定進(jìn)入中心窗口具體的審批項(xiàng)目和公共服務(wù)事項(xiàng)。
　　(二）建立審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的操作規(guī)程，開展日常監(jiān)督檢查。
　　(三）對(duì)審批事項(xiàng)登記、受理、審查、決定等環(huán)節(jié)的程序、 時(shí)限進(jìn)行規(guī)范，落實(shí)公共服務(wù)事項(xiàng)的承諾辦理制度。
　　(四）對(duì)需2個(gè)以上部門審批的事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織聯(lián)合辦理。
　　(五）組織窗口工作人員開展政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)窗口工作人員的工作情況進(jìn)行檢查考核，實(shí)施責(zé)任追究。
　　(六）對(duì)具有行政服務(wù)職能但未進(jìn)駐中心的市直單位行政服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。
　　(七）受理有關(guān)行政審批和經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境方面的投訴并協(xié)調(diào)有關(guān)部門調(diào)查處理。
　　(八）提供與行政審批相關(guān)的政策咨詢、信息發(fā)布、公共服務(wù)、投資與商務(wù)代理等配套服務(wù)。
　　(九）對(duì)縣（市、區(qū)）政務(wù)服務(wù)中心的管理工作進(jìn)行督促檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
　　(十）完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。
　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
    機(jī)構(gòu)編制有1個(gè)機(jī)關(guān)：隨州市政務(wù)服務(wù)中心（行政編制）（含12345市長(zhǎng)熱線），截至目前，中心編制人數(shù)16人，其中在崗在編

公務(wù)員6人、工勤人員2人，勞務(wù)派遣8人；實(shí)有在崗公務(wù)員6人，工勤人員2人，勞務(wù)派遣6人，超編0人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室如下：
   （一）綜合科
   （二）業(yè)務(wù)科
   （三）督查科

　　第二部分  隨州市政務(wù)服務(wù)中心2017年決算情況說明
　　一、2017年決算收支情況說明
　　（一）2017年決算收支情況
　　2017年決算收入411.38萬元，其中全部為財(cái)政撥款收入；2017年決算支出總計(jì)398.10萬元，其中全部為一般公共服務(wù)支出。
　　（二）部門預(yù)決算對(duì)比情況
　　1、全年收入決算數(shù)情況：2017年度部門預(yù)算收入為327.21萬元，決算收入為411.98萬元，預(yù)決算差異率25.91%，比上年決

算收入694.10萬元減少了282.72萬元，減少了40.73%。形成預(yù)決算差異的主要原因是2017年度增加12345市長(zhǎng)熱線；
    2.全年支出決算數(shù)情況：2017年度決算支出398.10萬元，比年初預(yù)算數(shù)397.21萬元基本持平，執(zhí)行率100%。比上年決算支

出682.44萬元減少284.34萬元，減少了41.67%，減少主要原因是2016年支付新中心裝修款。財(cái)政撥款支出398.10萬元，比年初

預(yù)算327.21萬元增加70.89萬元，上升21.66%，主要原因是上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
　　二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
    2017年市政務(wù)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為3.41萬元，決算數(shù)為1.81萬元，完成預(yù)算的53.08%，與上年決算數(shù)0.76萬元

相比增加1.05萬元，增加了138%，其中：
   （一）2017年，全年無團(tuán)組及人員因公出國(guó)（境），因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出年初預(yù)算數(shù)為2.7萬元，決算數(shù)為0萬元。
   （二）2017年本部門共有國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18次200余人，公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.71萬元，決算數(shù)1.81萬元，決算數(shù)較

上年0.76萬元增加了138%。增加原因是加強(qiáng)推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、新增12345市長(zhǎng)熱線等，其中招待隨縣、廣水、大洪山

政務(wù)服務(wù)中心1萬元，招待省內(nèi)及省外政務(wù)服務(wù)中心學(xué)習(xí)考察0.81萬元。
   （三）2017年公務(wù)用車制度實(shí)施改革，單位車輛交市車改辦平臺(tái)使用，無車輛購置，公務(wù)用車費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車

購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車費(fèi)年初決算數(shù)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)年初決算數(shù)0萬元。
    三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
    2017年機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)支出81.37萬元，比2016年166.92萬元減少85.55萬元，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)

控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)壓縮消耗性支出，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。
    四、政府采購執(zhí)行情況說明
    本部門2017年度政府采購支出總額15.75萬元，主要用于政務(wù)管理平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)。
    五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
    2017年，公務(wù)用車制度實(shí)施改革，單位車輛交市車改辦平臺(tái)使用，無車輛購置；市政務(wù)服務(wù)中心認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)

管理規(guī)定，對(duì)資產(chǎn)登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬實(shí)、賬表相符。
 

    第三部分  部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
　　一、基本情況
　　運(yùn)算維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目屬于經(jīng)常性保障項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要用于保障政務(wù)大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運(yùn)行。
　　二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
　　由綜合科負(fù)責(zé)根據(jù)政務(wù)大廳需要安排保障，政務(wù)大廳的經(jīng)常性辦公耗材及用品統(tǒng)一由綜合科在單位定點(diǎn)處購買，所有的采購、

分發(fā)都嚴(yán)格執(zhí)照中心制定的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
　　通過綜合評(píng)價(jià)認(rèn)為，該項(xiàng)目整體按照原預(yù)算和計(jì)劃實(shí)施，項(xiàng)目管理規(guī)范有序，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)分?jǐn)?shù)90分，評(píng)價(jià)

等次為優(yōu)秀，該項(xiàng)目從可持續(xù)發(fā)展角度而言，整體發(fā)揮的社會(huì)效益明顯，極大的方便了企業(yè)和辦事群眾。
　　四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
　　（一）項(xiàng)目資金情況分析。
　　1、項(xiàng)目資金到位情況分析。
　　運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為200萬元。該項(xiàng)目2017年4月份下達(dá)的，資金全部到位。
　　2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
　　截止到2017年12月31日，運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)200萬元已支出120.5萬元，用于政務(wù)大廳辦公設(shè)備耗材日常辦公用品保障政務(wù)

大廳維修（護(hù)）、保安保潔費(fèi)用、工作電話費(fèi)用、聘用人員工資、宣傳費(fèi)、雜項(xiàng)開支、政務(wù)大廳擺放花卉、印刷審批辦辦事指南等。
　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析。
　　運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目所有資金實(shí)行專款專用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算

結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。未發(fā)生有截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。
　　（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
　　1、效益指標(biāo)完成情況分析。
　　按照政務(wù)大廳工作的需求，圍繞落實(shí)“最大限度減少行政審批、最大限度便民服務(wù)、簡(jiǎn)化優(yōu)化公共服務(wù)、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管”

等方面改革任務(wù)進(jìn)行，有效的完成了2017年度政務(wù)大廳工作生活各項(xiàng)保障。在2017年度政務(wù)大廳年均辦件30萬件，接待辦事群眾50萬人次。
　　2、滿意度指標(biāo)完成情況分析。
　　該項(xiàng)目的實(shí)施方便了企業(yè)和辦事群眾，中心認(rèn)真落實(shí)年度審改工作計(jì)劃，多項(xiàng)改革工作取得成效，協(xié)調(diào)解決政務(wù)大廳設(shè)備維護(hù)、

日常維修、安全保潔、蟲鼠困擾、志愿者服務(wù)等問題，通過滿意度調(diào)研和電話回訪，大廳工作人員及辦事群眾對(duì)中心綜合服務(wù)保障工作表示滿意。
　　五、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
　　未完成原因：在規(guī)劃展覽館三家入駐單位中，政務(wù)大廳水電氣用量最大，設(shè)備使用頻率最高，設(shè)備耗損也最快，對(duì)運(yùn)維和管理要求最多，

機(jī)關(guān)設(shè)備維修不到位，大廳功能整改需進(jìn)一步加強(qiáng)；部分費(fèi)用按季度支付。
　　改進(jìn)措施：加強(qiáng)溝通，及時(shí)與城投公司聯(lián)系，督促其對(duì)機(jī)關(guān)設(shè)備進(jìn)行全面檢修，加強(qiáng)日常運(yùn)維管理；加大投入，進(jìn)一步加強(qiáng)公共設(shè)備

配備；進(jìn)一步加強(qiáng)人員管理，明確工作職責(zé)。
　  六、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議。
　　運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是保障政務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們主要采取了以下作法：一是注重項(xiàng)目預(yù)算完整性，大廳運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)主要包括

水電費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)、日常辦公、綠植綠化，聘用人員經(jīng)費(fèi)等，保證不重不漏，有效維持大廳運(yùn)轉(zhuǎn)。二是科學(xué)合理性，預(yù)算收支

結(jié)合本單位實(shí)際量力支出，厲行節(jié)約，科學(xué)測(cè)定各類支出數(shù)額，分輕重緩急，合理安排使用，同時(shí)充分考慮年度增量，保證執(zhí)行過程中可行性

和可操作性。三是客觀真實(shí)性，力求各細(xì)目支出真實(shí)準(zhǔn)確，根據(jù)人員，面積合理測(cè)算，不虛增虛減。四是公開透明性，各科共同參與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

管理，年初綜合科牽頭共同預(yù)算，年中支出共同管理，年底決算及時(shí)公開。
　　存在的問題：一是設(shè)備維修費(fèi)用范圍廣，不易確定，彈性較大；二是經(jīng)濟(jì)效益等指標(biāo)無法量化評(píng)估。
　　改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，科學(xué)化制定預(yù)算，進(jìn)一步精細(xì)日常管理，科學(xué)化測(cè)算經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步改進(jìn)分析評(píng)估方式，有效完成

各類績(jī)效指標(biāo)。
　　附：隨州市政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
　　
　　
　　

     第四部分  隨州市政府政務(wù)服務(wù)中心2017年決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

    第五部分  名詞解釋
　　1、財(cái)政撥款收入：反映市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2、其他收入：反映除“財(cái)政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。
　　3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
　　4、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　5、三公經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)境費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)境費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)境的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購

置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類

公務(wù)接待支出。
　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 主要保障局(館)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括局(館)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)(境)費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、

扶貧款等。

附件： 整體支出績(jī)效自評(píng)表
       整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告格式
       市政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》
       市政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)2017年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告（參考題綱）