目錄

一、單位基本情況        

（一）主要職責

（二）內設機構

二、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況說明（公開01表）

（二）收入決算情況說明（公開02表）

（三）支出決算情況說明（公開03表）

（四）財政撥款收入支出決算情況（公開04表）

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況（公開05表）

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（公開06表）

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況（公開07表）

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

（九）機關運行經費的情況說明 

三、政府采購情況

四、關于國有資產占用情況說明

五、關于2017年度預算績效情況的說明

六、名稱解釋
　　一、單位基本情況                                     
　　（一）主要職責
　　1、貫徹執行中央外事、僑務、引智、港澳、旅游工作的方針、政策、法規以及市委和市政府關于外事、僑務、引智、港澳、旅游工作的指示和決定；制訂本市外事、僑務、引智、港澳、旅游工作的政策規定和工作規劃；負責歸口管理、統籌協調全市的外事、旅游工作，指導協調各地和市直各部門開展僑務、引智、港澳工作，指導協調各地和市直部門發展旅游工作，承擔市委外事工作領導小組、市旅游業發展委員會的日常工作。
　　2、審核市直各部門、各單位報請市委或市政府審批的外事、僑務、引智及涉港澳事務文件；承辦市委、市人大、市政府和市政協領導人出訪和邀請外國地方現職正、副市級及其以上人員來訪的具體報批事宜；審核本市縣處級及以下人員因公臨時出國(境)和邀請國外相應人員來訪的有關事宜并按規定報批。為上述出國(境)人員出具出國(境)任務批件，并辦理護照、簽證和其它有關證件。
　　3、負責接待來本市訪問的國賓、黨賓和其他重要外賓；接待來本市進行公務活動的外國駐華外交人員；負責安排接待港澳地區來本市訪問的重要客人；統籌安排市委、市人大、市政府和市政協領導人的外事活動，負責指導和協調本市重要外事活動禮賓事宜。
　　4、辦理和參與境內涉外案件的對外交涉工作，協調有關部門、地方政府負責處置境外涉隨突發事件，保護境外本市公民和機構的合法權益，參與處置市內涉外突發事件和涉臺外事工作事務以及關系國家安全問題的有關涉外事宜，會同有關部門研究提出對重大外事違規違紀事件的處理意見，負責境外非政府組織在隨活動的管理和市內民間組織參與國際非政府組織活動的管理工作，協助有關部門做好涉外工作中反恐防恐工作，管理來隨采訪的外國記者和外國駐隨新聞機構及常駐記者事務，參與配合有關部門做好對外宣傳和群眾性外事僑務教育活動。
　　5、負責開展華僑、華人及其社團的友好聯誼工作。配合有關部門研處涉僑突發事件和通過僑務渠道開展對臺工作，會同有關部門做好華僑、華人的接待服務和資金、技術、人才引進工作，負責對有關部門和社會團體所開展的華僑和華人工作進行必要的統籌、協調，指導、推動涉僑經濟、科技合作與交流，協調涉僑經濟投訴工作，為全市經濟和社會發展服務。   
　　6、負責依法保護本市歸僑、僑眷的合法權益，負責海外僑胞、外籍華人、港澳同胞和歸僑、僑眷的來信來訪工作，主管全市華僑捐贈、華僑回國定居安置工作，協助有關部門做好歸僑、僑眷的各項政策落實和僑務扶貧工作，承辦需請市領導會見重要華僑、華人知名人士的審核報批工作，承辦本市對華僑華人的文化交流及對外華文教育工作，會同有關部門開展僑務對臺工作。
　　7、負責引進國外智力工作，協調處理引進國外智力工作中的重大事件，負責本市聘請外國專家的管理工作，負責組織管理和指導、協調全市國家機關及企事業單位人員出國（境）培訓項目和研修的工作。
　　8、負責香港、澳門有關情況的調研工作，提出有關建議，負責本市與香港、澳門特別行政區政府及高層人士之間的交往、聯絡和接待工作，負責指導和管理本市與香港、澳門因公往來的有關事務，促進、協調本市與香港、澳門在經濟、科技、文化、教育等各個領域的合作交流，參與本市企業和中資機構在香港、澳門的有關協調工作，依法管理港澳在隨新聞機構和記者事務，負責協調港澳同胞在隨的權益保護工作。
　　9、為重點企業提供“直通車”服務。
　　10、指導本市民間對外交往工作。
　　11、統籌協調全市旅游業發展。貫徹國家、省有關旅游業發展的政策法規和標準，擬訂有關旅游管理的地方規范性文件，擬訂全市旅游業發展政策、規劃和標準并組織監督實施，指導全市旅游工作。
　　12、制定本市國內旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發戰略并組織實施。組織全市旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織、指導重要旅游產品的開發。指導我市駐外和駐隨旅游機構的業務工作。
　　13、組織全市旅游資源的普查、規劃、開發和相關保護工作。指導全市重點旅游區域、旅游目的地和旅游線路的規劃開發，引導休閑度假。監測全市旅游經濟運行，負責旅游統計及行業信息發布，協調、指導全市假日旅游和紅色旅游工作。
　　14、承擔規范旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。負責對全市范圍內經營旅游業務的企事業單位進行行業管理，規范旅游企業和從業人員的經營和服務行為，負責全市經營入境旅游、國內旅游業務旅行社的報批及旅行社分社的審批工作，組織旅游飯店和“農家樂”的星級評定和負責評星后的復核工作，擬訂旅游區、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的標準并組織實施，負責旅游安全的綜合協調和監督管理，組織、協調旅游應急救援工作，指導旅游行業精神文明建設和誠信體系建設，指導旅游行業組織的業務工作。
　　15、推動全市旅游國際交流與合作，承擔與國際旅游組織合作的相關事務。落實國家、湖北省赴港澳臺旅游政策。　　　　
　　16、制定實施全市旅游產業發展戰略，推動全市旅游產業發展。組織實施優秀旅游城市、旅游強市（縣）創建工作，制定全市旅游名鎮、旅游名村創建規劃并組織實施。推動旅游目的地體系建設。
　　17、指導旅游教育培訓工作，制定并組織實施全市旅游人才規劃，組織實施旅游教育、培訓工作及全市旅游從業人員職業資格和等級考試認證。
　　18、承辦上級交辦的其他事項。
　　（二）內設機構
　　根據上述職責，市外事僑務旅游局設6個內設機構：
　　1、辦公室
　　2、外事科
　　3、僑務科
　　4、旅游規劃科
　　5、市場促進科
　　6、旅游監督管理科
　　本部門2017年末編制人數16人。其中行政編制15人，以錢養事編制1人；年末實有人數20人，其中在職人員15人，退休人員3人，以錢養事編制2人。
　　二、2017年度部門決算情況說明
　　（一）收入支出決算情況說明（公開01表）
　　本年度財政撥款收入2393.51萬元，其中財政撥款收入1843.69萬元，上年結轉549.82萬元。
　　本年度財政撥款支出1926.84萬元，其中：人員支出279.13萬元，占14.49%；公用支出40.65萬元，占2.11%；項目支出1607.06萬元，占83.4%。

    單位嚴格按照預算要求支出，嚴格控制基本支出和項目支出，財政撥款支出占年度預算安排的81%，預算執行情況良好。
　　（二）收入決算情況說明（公開02表）
　　本年度決算收入總計1843.69萬元，其中歸口管理的行政單位離退休13.44萬元，較2016年24.63萬元減少11.19萬元，減少的原因是：自2017年7月份退休人員退休金由人社部門直接支付；旅游業管理與服務支出1830.25萬元（行政運行363.3萬元較2016年253.18萬元增加110.12萬元；旅游宣傳1466.95萬元較2016年709.07萬元增加757.88萬元，增加106.88%），較2016年962.25萬元增加868萬元，增加90.2%，主要原因是2017年隨州市參加央視首屆魅力中國城評選，市財政增加參賽經費預算，局機關列支旅游宣傳促銷經費。
　　（三）支出決算情況說明（公開03表）
　　本年度決算支出1926.83萬元，較2016年780.2萬元增加1146.63萬元，增加146.97%，主要原因是2017年隨州市參加央視首屆魅力中國城評選，市財政增加參賽經費預算，局機關列支旅游宣傳促銷經費。其中歸口管理的行政單位離退休13.44萬元，較2016年24.63萬元減少11.19萬元，減少的原因是：自2017年7月份退休人員退休金由人社部門直接支付；行政運行306.33萬元，較2016年277.51萬元增加28.82萬元，主要原因是新進人員1名，另獲5項創建獎勵并增資晉級；旅游宣傳1607.06萬元，較2016年478.06萬元增加1129萬元，主要原因是參加央視首屆魅力中國城評選，旅游廁所革命創建獎勵經費增加。
　　（四）財政撥款收入支出決算情況（公開04表）
　　2017年本年一般公共預算財政撥款收入1843.69萬元，年初財政撥款結轉和結余330.萬元，合計2173.77萬元。
　　2017年社會保障和就業支出13.44萬元，較2016年24.63萬元減少11.19萬元，減少的原因是：自2017年7月份退休人員退休金由人社部門直接支付；
　　商業服務業等支出1913.4萬元，較2016年755.56萬元增加1157.84萬元，主要原因是參加央視首屆魅力中國城評選，旅游廁所革命創建獎勵經費增加；年末財政撥款結轉和結余246.94萬元，較2016年330.09萬元減少83.15萬元，主要原因是跨年度支付旅游宣傳促銷項目經費減少。全年度合計2173.77萬元。
　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況（公開05表）
　　2017年一般公共預算財政撥款支出為：1926.83萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休（2080501）：13.44萬元，較2016年24.63萬元減少11.19萬元，減少的原因是：自2017年7月份退休人員退休金由人社部門直接支付；行政運行（2150701）：306.33萬元，2016年277.51萬元增加28.82萬元，主要原因是新進人員1名，另獲5項創建獎勵并增資晉級；旅游宣傳1607.06萬元，較2016年478.06萬元增加1129萬元，主要原因是參加央視首屆魅力中國城評選，旅游廁所革命創建獎勵經費增加。
　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（公開06表）
　　一般公共預算財政撥款基本支出決算數為：319.78萬元，其中：人員經費：279.13萬元，公用經費：40.65萬元。
　　按支出經費分類如下：
　　1、工資福利支出（301）：221.74萬元，其中：基本工資：69.4萬元、津貼補貼104.35萬元、獎金5.86萬元、社會保障繳費17.33萬元、伙食補助費5.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費11.66萬元、  其他工資福利支出7.42萬元。
　　2、商品和服務支出（302）：33.11萬元，其中：辦公費2.49萬元、印刷費1.83萬元、水電費1.73萬元、郵電費2.54萬元、差旅費10.43萬元、維修（護）費0.01萬元、租賃費0.02萬元、會議費0.50萬元、培訓費0.28萬元、公務接待費0.87萬元、委托業務費0.80萬元、工會經費1.82萬元、福利費0.09萬元、公務用車運行維護費7.44萬元、其他交通費0.30萬元、其他商品和服務支出1.97萬元。
　　3、對個人和家庭的補助（303）：17.21萬元
　　4、其他資本性支出（310）：6.18萬元，其中：辦公設備購置費2.79萬元、專用設備購置3.39萬元、國內債務付息0.01萬元、贈與1.34萬元。
　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況（公開07表）
　　2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出8.31萬元，其中公務接待費0.87萬元，其15批次145人次，較2016年0.71萬元增加0.16萬元，增加22.53%，主要原因是協調魅力中國城競演費用；公務用車運行費7.44萬元較2016年8.5萬元減少1.06萬元，減少12.47%，主要原因是2016年使用的是前一年預存的燃油費，2017年屬正常支出；因公出國（境）費0元，較2016年減少5.5萬元，全年無因公出國（境）人員。
　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）
　　我局無政府性基金預算支出。
　　（九）機關運行經費的情況說明 
　　2017年，機關運行經費33.11萬元，其中：辦公費2.49萬元、印刷費1.83萬元、水電費1.73萬元、郵電費2.54萬元、差旅費10.43萬元、維修（護）費0.01萬元、租賃費0.02萬元、會議費0.50萬元、培訓費0.28萬元、公務接待費0.87萬元、委托業務費0.80萬元、工會經費1.82萬元、福利費0.09萬元、公務用車運行維護費7.44萬元、其他交通費0.30萬元、其他商品和服務支出1.97萬元。較2016年37.82萬元減少4.71萬元，機關運行經費同比下降12.45%。主要原因是節約辦公費用及全年無支出因公出國（境）人員費用。
　　三、政府采購情況
　　我局本年度政府采購貨物、服務類及車輛維修保養類均是嚴格目錄執行，堅持依法采購，應采盡采。2017年政府采購支出總額6.18萬元，為采購辦公用設備，占政府采購支出100%。
　　四、關于國有資產占用情況說明
　　截止2017年12月31日，我局共有車輛1臺，屬一般公務用車。

    單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
　　五、關于2017年度預算績效情況的說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）文件要求，根據局工作職能，資金主要用于行政運行，旅游宣傳促銷及外事、僑務和僑聯等工作支出，在整體資金使用上，嚴格執行預算管理、財政制度及機關財務管理制度，嚴格按照規定的范圍、用途和標準使用財政資金，確保財政資金依法依規使用、管理。
　　（二）部門決算中績效自評結果（98分）　
　　（三）主要工作情況
　　隨州旅游業在市委、市政府的高度重視和大力推動下，圍繞“四個全面”戰略布局和五大發展理念，以打造華中地區知名旅游目的地的城市定位和“圣地車都，神韻隨州”的旅游城市形象為目標，堅持轉變旅游發展思路,創新旅游發展方式,不斷提升城市旅游品質，推動我市從“景點旅游”向“全域旅游”轉變，引領隨州特色產業增長極發展，以“炎帝、編鐘、大洪山、西游神話”等為代表的知名旅游名牌已經具有較強的市場感召力和影響力。我局組織的《魅力中國城》在央視三輪競演挺進十強，全年實現全市累計接待游客2250萬人次，實現旅游綜合收入141.1億元，同比增長11%和12%；全市30個旅游重點項目完成投資18億元，占全市社會固定資產投資的1.5%，旅游綜合收入占全市GDP的15.1%；洛陽鎮成功創建省級旅游名鎮，桃源村成功創建省級旅游名村，新增市級旅游強鎮1個，旅游名村8個，全市旅游產業繼續保持穩中有進、穩中有為的良好發展態勢。
　　1、推動融合，豐富旅游產品結構。加快推動旅游產業融合發展，打造全域化、多層次旅游產品。在農業+旅游方面，今年成功打造大洪山花果海、神農牡丹谷、草店芍藥園等賞花游產品，為鄉村旅游注入新活力；在工業+旅游方面，推動裕國香菇產業園打造我市首個集觀光、體驗、購物于一體的工業旅游景點，目前該項目已作為我省兩家國家級工業旅游示范備選項目之一報國家旅游局審批；在文體養生+旅游方面，長壽谷、抱樸谷、頤養生態城等康養項目推進順利，西游記公園汽車場地賽、大洪山自駕營地等文體項目受到游客青睞。湖北大九車友汽車拉力賽在西游記公園成功舉辦，來自全國各地的近百臺越野車來隨參賽；在旅游+特色小鎮方面，以長崗鎮、洛陽鎮、桃源村為代表的鎮村名氣逐步擴大，“十一”黃金周，長崗鎮作為首批特色小鎮受到媒體重點關注并在央視新聞中亮相。
　　2、科學部署，推進旅游廁所革命。繼續推進旅游廁所“三年工作計劃”，重點做好“四張名片”景區、“百里畫廊”沿線、鄉村旅游示范點、交通集散點等場所的旅游廁所足量達標和日常管理工作。三年來，市政府及縣市區政府兩級財政共投入引導補助資金近800萬元，撬動社會資金近2000萬元，完成143座旅游廁所的建設任務，其中，2017年新改建旅游廁所38所，正在創建國家5A級景區的炎帝故里文化旅游區完成6座3A級旅游廁所的新（改）建和1座第三衛生間的建設任務。
　　3、多措并舉，實現旅游惠民、為民。首次發行隨州旅游“一卡通”，實現100元全年無限制游玩8大景區（炎帝故里、大洪山、西游記、中國千年銀杏谷、琵琶湖、田王寨、廣水三潭、廣水黑龍潭）,目前已累計銷售5000余張。開通從城區到大洪山景區的88元直通車和到博物館、炎帝故里的旅游專線車，為散客提供便利。推進智慧旅游建設，在主要景區推行網上購票和電子門票，加快電子講解、手機導航等智慧旅游項目建設；完善隨州旅游微信公眾號，打造隨州旅游APP，為市民和游客提供吃住行游購娛一體化的信息服務和各種優惠信息。
　　4、創新載體，彰顯產業扶貧優勢。出臺《市旅游產業扶貧攻堅實施方案》，實施旅游名城名鎮名村名景名店“五級聯創”工程、鄉村旅游后備箱工程和民宿、特色小鎮、產業融合、精品線路、人員培訓等九大工程；實施旅游產業扶貧試點，確定7個“景區帶村”示范點、10個扶貧試點村、8個“公司(合作社)+農戶”產業扶貧示范基地、11個產業融合帶動示范基地，其中曾都區中國千年銀杏谷景區入選全國旅游景區帶村扶貧試點項目。推動鄉村旅游產業升級，實施民宿發展計劃，從旅游專項資金中擠出60萬元，為千年銀杏谷打造精品民宿示范片編制規劃，為全市民宿建設探索新理念、新模式，目前銀杏谷、淮河鎮等一批民宿試點建設全面推進。
　　5、加強監管，提升旅游服務品質。聯合工商、交通開展旅游市場欺客宰客整治行動和“不合理低價游”專項整治行動，約談違規企業負責人6人次，關停旅行社1家，處罰旅行社5家。督促旅行社下架不合理低價線路12條，清理不合理低價旅游產品和超范圍宣傳的產品24條，收繳違規旅游宣傳廣告20余種，現場督辦涉及廣水市、曾都區不合理低價旅游產品600多人退團并返還費用，為游客挽回經濟損失18萬元。開展A級景區整治“百日行動”。對全市所有A級景區進行4批次暗訪，下達整改督辦函3份；督促大洪山和長壽谷景區就旅游安全和配套設施進行多項整改，督促銀杏谷景區新建大型停車場1處，增設移動基站預警設施2處。今年賞銀杏黃金月期間，在日均接待4000多人，周末接待突破萬人的情況下，景區沒有出現一次擁堵無序混亂的場面，我局也沒有接到一例嚴重的旅游服務質量投訴。
　　6、強化營銷，實現“四個突破”。一是在武漢首次大規模集中投放隨州旅游形象宣傳。利用武漢主要商圈戶外LED屏、高鐵站、地鐵換乘站燈箱、屏蔽門、居民小區電梯廣告位投放隨州旅游形象宣傳和旅游產品，開展了隨州旅游“進社區、進高校”等活動10余場，為歷年之最；二是新媒體營銷全面開花。設計制作隨州旅游精品線路H5上線推廣，與專業機構合作推出了隨州旅游的系列形象設計作品和視頻，網上點擊量達到1.2億人次；三是市場開拓力度空前。組織開展“百城巡演”和800家周邊五省旅行社“大采風”等活動，隨州旅游的車身廣告在香港、臺灣、泰國首次亮相，三地主要旅行社在隨踩線10多次，引進境外游客3000多人次；四是首次實現隨州形象在央視驚艷綻放。認真策劃、組織《魅力中國城》競演活動，利用央視平臺，大力推介“炎帝”“編鐘”“大洪山”“銀杏”四張名片，在三輪競演中，隨州城市形象、文化底蘊和旅游產品得到全面、集中、深入的展現，以總分第四名的成績成功晉級全國十強，成為“全國十佳魅力城市”。
　　7、建好隊伍，強化人才隊伍培養。一方面“引進來”，為我市人才隊伍輸入新鮮血液。積極推進市校合作，與華中科技大學新聞學院簽訂旅游宣傳促銷協議，與中南民族大學簽訂旅游合作協議，招引30名專業對口大學生來我市景區、酒店及機關實習實訓，借助高校為我市旅游發展提供人才支撐和助力；另一方面“強素質”，提高旅游人才隊伍造血功能。舉辦酒店員工服務質量提升培訓班、星級飯店管理人員培訓班、旅游景區安全及應急演練培訓班、導游及農家樂等各類培訓班8期，培訓旅游從業人員3000余人次；聯合市人社局、總工會舉辦旅游飯店服務技能大賽，遴選一批服務水平較高、業務知識過硬、職業道德良好的旅游人才，帶動我市旅游從業人員服務質量整體提高。
　　六、名稱解釋
　　1、財政撥款收入：指財政預算安排且當年撥付的資金
　　2、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　3、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　6、其他公務交通補助：指實行車改后隨工資發放的公務交通補助。　
　　7、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。
　　8、醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。
　　9、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。
　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　附件：1、收入支出決算總表（公開01表）
　　2、收入決算表（公開02表）
　　3、支出決算表（公開03表）
　　    4、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）
　　5、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）
　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）
　　   7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）
　　8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）
　　9、部門績效自評表(09表)     
　　隨州市外事僑務旅游局
　　2018年10月15日