隨州市質量技術監督局2017年度決算情況

目   錄

一、部門概況

二、部門決算單位構成

三、部門決算情況說明

四、“三公”經費支出情況說明

五、機關運行經費支出情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、國有資產占有情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、預算績效情況的說明

十、名詞解釋

十一、2017年度部門決算公開表、項目支出績效自評表

　　一、部門概況
　　隨州市質量技術監督局成立于1984年，前身為“隨州市標準計量局”，1994年，更名為“隨州市技術監督局”，1998年，根據國務院關于省級以下質量監督實行垂直管理要求，再次更名為“隨州市質量技術監督局”，2001年1月，升格為地級“隨州市質量技術監督局”，是湖北省質量技術監督局直屬正處級行政機構。2016年7月，根據《省人民政府辦公廳關于調整省級以下工商質監行政管理體制的通知》（鄂政辦發[2016]33號），隨州市質量技術監督局實行雙重管理，地方政府管理為主。2017年1月市機構編制委員會辦公室《關于明確隨州市質量技術監督局機構設置人員編制和領導職數的通知》（隨編辦發[2017]2號）明確市質量技術監督局為隨州市政府工作部門。
　　隨州市機構編制委員會辦公室隨編辦發[2017]2號文件明確的隨州市質監局內設科室8個，即辦公室、計劃財務科、質量管理科（市質量強市戰略工作領導小組辦公室）、產品質量監督科（法規科）、標準化科、計量科、特種設備安全監察科、人事科。下設三個副處級直屬機構，即市質監局稽查分局、市質監局行政許可分局、市質監局城區分局；三個正科級直屬事業單位，即隨州市產品質量監督檢驗所、隨州市信息與標準化所、隨州市行政許可技術審查中心。市質監局機關編制36人，2017年底，實有在冊27人，聘用人員3人，退休13人；市質監局稽查分局有編制12人，2017年底，實有在冊14人，聘用人員1人，退休4人；市質監局行政許可分局有編制7人，2017年底，實有在編在冊3人，聘用人員1人，退休0人；市質監局城區分局有編制8人，2017年底，實有在編在冊8人，臨時聘用人員1人，退休0人；市質檢所核定事業編制24人，2017年底，實有在編在冊15人，聘用人員8人，退休4人；市信息所核定事業編制10人，2017年底，實有在編在冊5人，聘用人員4人，退休2人；市行政許可技術審查中心核定事業編制3人，2017年底，實有在編在冊1人，聘用人員1人。
　　主要職責是：負責全市質量技術監督、質量宏觀管理、產品質量安全監督工作，統一管理全市標準化、計量工作，統一管理和監督認證認可工作，承擔綜合管理全市特種設備的安全監察、監管工作，負責全市質量技術監督行政執法監督管理工作，查處違反標準、計量、質量、節能、工業產品生產許可、認證認可、特種設備安全、纖維質量等法律、法規和規章的行為，承擔質量強市工作委員會辦公室日常工作。
　　二、部門決算單位構成
　　2017年度隨州市質監系統納入財政部門決算的行政單位1個，參照公務員管理單位有3個，事業單位有3個。具體構成如下：
　　1、隨州市質量技術監督局（本級）
　　2、隨州市質量技術監督局稽查分局
　　3、隨州市質量技術監督局行政許可分局
　　4、隨州市質量技術監督局城區分局
　　5、隨州市產品質量監督檢驗所
　　6、隨州市信息與標準化所
　　7、隨州市行政許可技術審查中心
　　三、2017年度部門決算情況說明
　　（一）2017年度收入支出決算情況說明
　　1、收入決算情況
　　2017年系統匯總決算收入總額為4188.03萬元，較上年增加1903.93萬元。其中，財政撥款收入2097.27萬元，較上年增加887.84萬元；其他收入2004.55萬元，較上年增加1781.31萬元；用事業基金彌補收支差額40萬元，較上年減少54.28萬元；年初結轉和結余46.21萬元，較上年減少710.94萬元。
　　市局機關決算收入總額為2847.8萬元，較上年增加1593.54萬元。其中，財政撥款收入808.88萬元，較上年增加227.96萬元；其他收入2003.09萬元，較上年增加1995.96萬元；年初結轉和結余35.83萬元，較上年減少630.38萬元。
　　財政撥款收入增加主要因體制和工資制度改革，財政撥款補助增加；其他收入增加主要因國家專用汽車車載裝置產品質量監督檢測中心建設投入大幅增加；用事業基金彌補收支差額和年初結轉、結余減少主要因執行國家政策，盤活存量資金。
　　2、支出決算情況
　　2017年度系統匯總決算支出總額為4188.03萬元，較上年增加1903.93萬元。其中，基本支出1213.88萬元，較上年增加141.35萬元；項目支出2770.23萬元，較上年增加1609.12萬元；結余分配、年末結轉和結余203.92萬元，較上年增加153.46萬元。
　　市局機關決算支出總額為2847.8萬元，較上年增加1593.54萬元。其中，基本支出657.02萬元，較上年增加237.54萬元；項目支出2019.68萬元，較上年增加1220.73萬元；結余分配、年末結轉和結余171.1萬元，較上年增加135.27萬元。
　　增加主要原因是國家專用汽車車載裝置產品質量監督檢測中心建設主體工程建設資金突入增加，年末中心建設有少量結轉下年使用的資金。
　　（二）財政撥款支出預決算對比情況
　　2017年度系統匯總財政撥款決算支出為2070.23萬元，較年初預算增加382.57萬元，主要因預算執行過程中增加政策性增資等經費。其中一般公共服務支出1582.88萬元，社會保障和就業支出83.78萬元，醫療衛生與計劃生育支出44.13萬元，資源勘探信息支出5.91萬元，商業服務業等支出283.22萬元，住房保障支出70.31萬元。
　　市局機關財政撥款決算支出為802.82萬元，較年初預算減少424.42萬元，主要因預算執行過程中，市局對年初預算進行調整給直屬單位。其中一般公共服務支出657.98萬元，社會保障和就業支出81.78萬元，醫療衛生與計劃生育支出23.39萬元，住房保障支出39.67萬元。
　　（三）結轉結余情況
　　系統匯總結余（轉）203.92萬元。市局機關結余（轉）171.1萬元。主要原因是年末專汽中心建設有少量資金和少量年末下達的資金結轉下年使用。
　　四、“三公”經費支出情況說明
　　2017年度系統匯總“三公”經費支出年初預算數為80.84萬元，決算數為40.01萬元，決算數較上年度增加1.7萬元，增長4.44%；市局機關“三公”經費支出年初預算數為36萬元，決算數為15.06萬元，決算數較上年度增加0.37萬元，增長2.52%。其中：
　　1、系統匯總因公出國（境）支出年初預算數為10.7萬元，決算數為0萬元，決算數較上年度持平;市局機關因公出國（境）支出年初預算數為5萬元，決算數為0萬元，決算數較上年度持平。因未安排出國活動。
　　2、系統匯總公務接待支出年初預算數為33.85萬元，決算數為18.18萬元，決算數較上年度減少1.43萬元，下降7.29%;市局機關公務接待支出年初預算數為15萬元，決算數為6.97萬元，決算數較上年度減少0.14萬元，下降1.97%。因公務接待次數減少，接待費支出相應減少。
　　3、系統匯總公務用車運行支出年初預算數為36.29萬元，決算數為21.83萬元，決算數較上年度增加3.13萬元，增長16.74%；市局機關公務用車運行支出年初預算數為16萬元，決算數為8.09萬元，決算數較上年度增加0.51萬元，增長6.73%。因業務量增加，用車次數有所增加。
　　系統匯總公務用車購置支出年初預算數0萬元，決算數為0萬元，決算數與上年度無變化。
　　4、系統內公務用車購置0輛，公務用車保有7輛；國內公務接待314批次，國內公務接待1907人次。市局機關公務用車購置0輛，公務用車保有3輛；國內公務接待79批次，國內公務接待698人次。
　　五、機關運行經費支出情況說明
　　2017年全系統運行經費86.78萬元，較上年減少42.71萬元，下降32.98%。市局機關運行經費42.85萬元，較上年減少29.6萬元，下降40.85%。主要原因是厲行節約、運行成本降低。
　　六、政府采購支出情況說明
　　2017年度系統匯總政府采購支出總額2233.43萬元，其中：政府采購貨物支出332.64萬元，占14.89%；政府采購工程支出1889.46萬元，占84.6%；政府采購服務支出11.33萬元，占0.51%。
　　市局機關采購1900.15萬元，含貨物類4.16萬元，占0.22%；工程類1888.68萬元（其中其他資金1873.88萬元），占99.4%；服務類7.31萬元，占0.38%。
　　七、國有資產占有情況說明
　　截止2017年12月31日，系統匯總共有車輛11輛，其中一般（應急）公務用車3輛，特種專業技術用車7輛，危化品安全監管用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）。市局機關共有車輛3輛，其中應急公務用車1輛，特種專業技術用車2輛。
　　八、政府性基金預算情況說明
　　2017年度本部門無政府性基金預算。
　　九、2017年度預算績效情況的說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算財政撥款補助項目支出開展績效自評，共涉及項目1個，資金400萬元。從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，質監部門工作能力與服務效率有效提升，較好地完成了全年工作，支撐了質監事業發展。
　　組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，項目與目前政策相符，項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。
　　（二）部門決算中項目績效自評結果  
　　2017年度隨州市質量技術監督局質量監督管理經費財政撥付資金到位400萬元，所撥資金全部用于“質量監督管理經費”項目使用，實際使用390.94萬元，結轉下年9.06萬元（為2017年12月21日下達國庫指標）。質量監督管理經費支出與項目立項申請相一致，達到了項目績效要求。評定結果綜合得分為88分，評價結果類型為A，評價結果級別為優。發現的問題及原因：一是項目績效指標設計需進一步加強；二是項目管理制度需進一步完善。下一步改進措施：一是進一步加強制度建設；二是進一步健全監控機制。
　　十、名詞解釋
　　（一）收入科目
　　  1、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
　　  2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
　　  3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　（二）支出科目
　　一般公共服務（類）質量技術監督與檢驗檢疫事務（款）
　　  1、行政運行（質檢）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　  2、質量技術監督行政執法及業務管理（項）：反映質量技術監督部門依據法律、法規從事的行政執法事務支出以及從事的質量管理、質量監督、計量管理、標準化、特種設備安全監察、纖維檢驗等業務管理事務的支出。
　　  3、事業運行（質檢）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　  4、其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于質量技術監督與檢驗檢疫事務方面的支出。
　　5、三公經費：用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
　　6、機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出
　　附件：
　　1、隨州市質量技術監督局（匯總）2017年度部門決算公開表
　　2、隨州市質量技術監督局機關2017年度單位決算公開表
　　3、《項目支出績效自評表》