隨州市糧食局2017年部門決算公開

　　目錄

　　第一部分  隨州市糧食局部門概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況
　　第二部分 隨州市糧食局2017年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　五、機關運行經費情況說明

　　六、政府采購支出情況說明

　　七、政府性基金預算收支情況說明

　　八、國有資產占用情況說明

　　第三部分 2017年度預算績效情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　二、部門決算中項目績效自評結果

　　三、下一步工作安排

　　四、說明

　　第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市糧食局部門概況
　　一、部門主要職責
　　（一）貫徹執行國家和省有關糧食流通和糧油儲備的法律法規和政策規定；具體落實糧食管理行政首長負責制；制定全市糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通中長期發展規劃和年度計劃；研究提出全市糧油流通產業政策、產業結構和布局調整的建議；按照國家有關政策和省、市政府的統一部署，貫徹落實糧食流通體制改革的各項政策措施，推動全市國有糧食企業改革和發展。
　　（二）承擔全市糧食監測預警和應急責任；負責全市糧食流通宏觀調控的具體工作；指導糧食產銷合作，組織糧食品種、數量的余缺調劑；會同有關部門搞好糧食價格管理和調控；制定糧食在供求失衡情況下的應急措施，提出啟動糧食應急預案的建議。
　　（三）建立和完善地方糧食儲備制度，承擔市級和地方儲備糧油管理工作；制定全市糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施；負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。
　　（四）負責全市糧食流通的行業管理，擬訂全市糧食行業發展規劃并組織實施；審批并核查糧食收購資格；承擔全市范圍內軍糧供應網點的資格認定和管理工作。
　　（五）制定全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施，編制全市糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，管理有關糧食流通設施的政府投資項目，加快糧食流通基礎設施建設，建立和完善全市糧食流通市場體系。
　　（六）指導和推進全市糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣，制定糧食儲存、運輸的技術規范并監督執行；開展糧食流通的對外合作與交流。
　　（七）擬訂全市糧食產業化發展規劃，提出目標和措施并組織實施；指導和監督從事糧食收購、銷售、儲存、加工的糧食經營者以及飼料、工業用糧企業執行國家糧食流通政策；建立糧食經營臺賬，報送糧食購銷、儲存、加工等基本數據和有關情況，落實糧食最低和最高庫存量；對糧食經營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧的購銷活動，以及執行國家糧食流通統計制度的情況進行監督檢查。
　　（八）加強糧食質量管理和檢測體系建設，擬訂地方糧食質量標準，負責全市糧食質量監督檢驗機構的監督管理。
　　（九）指導全市糧食經營企業執行國家財務會計和統計法規，制定全市糧食企業財務管理辦法及會計核算辦法，負責審核匯總和上報全市糧食財務報表，組織落實全市糧食財務掛賬的處理工作；受市政府委托對局直屬企事業單位的國有資產實施監管。
　　（十）會同有關部門組織糧食市場供求形勢的監測和預警分析；建立糧食供需抽查制度；依法發布糧食消費、價格、質量等信息。
　　（十一）承辦上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　隨州市糧食局為市政府工作部門，負責全市糧食流通宏觀調控、社會糧食流通管理和全市糧食行業管理。內設6個科（室），即辦公室、調控科、監督檢查科、財務審計科、倉儲科、產業發展科。人員編制數15人（行政編制14人、工勤編制1人）,2017年年末實有在職人員14人、退休人員7人，其中2017年增加退休人員2名，退休人員去世1名，實際比去年年底退休人員增加1名。車輛編制數1輛，實有車輛1輛。
　　2017年納入財政預算管理的局屬二級單位2個，分別是隨州市軍糧供應中心和隨州市糧食質量監測站。其中隨州市糧食質量監測站于2017年底整體劃轉到隨州市公共檢驗檢測中心。
　　第二部分 隨州市糧食局2017年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　隨州市糧食局（匯總）2017年收入總計637.5萬元，比上年增加97.47萬元，增加18.05%。主要原因是：人員增資、項目支出增加。其中：財政撥款收入401.22萬元，比上年增加70.08萬元，增加21.16%；上級補助收入54萬元，比上年增加29.9萬元，增加124.07%；事業收入12萬元，比上年減少13.93萬元，減少53.72%；其他收入132.93元，比上年減少6.27萬元，減少4.5%； 上年結轉和結余36.09萬元，比上年增加26.27萬元，增加267.52%;用事業基金彌補收支差額1.25萬元，比上年減少8.59萬元，增加87.3%。
　　隨州市糧食局本級2017年收入總計492.56萬元，比上年增加56.79萬元，增加13.03%，主要原因是：項目支出增加。其中：財政撥款收入324.45萬元，比上年增加36.17萬元，增加12.55%；其他收入132.01元，比上年減少7.19萬元，減少5.17%；上年結轉和結余36.09萬元，比上年增加27.8萬元，增加335.34%。
　　二、支出決算情況說明
　　隨州市糧食局（匯總）2017年支出總計637.5萬元，比上年增加97.47萬元，增加18.05%。主要原因是：人員增資、項目支出增加。其中：基本支出473.66萬元，比上年增加32.8萬元，增加7.44%；項目支出111.41萬元，比上年增加63.32萬元，增加131.67%；年末結轉和結余52.42萬元，比上年增加1.33萬元，增加2.6%。
　　隨州市糧食局本級2017年支出總計492.56萬元，比上年增加56.79萬元，增加13.03%，主要原因是：項目支出增加。其中基本支出368.69萬元，比上年增加12.95萬元，增加3.64%；項目支出81.08萬元，比上年增加37.48萬元，增加85.96%；年末結轉和結余42.79萬元，比上年增加6.35萬元，增加17.43%。
　　三、財政撥款支出決算情況說明
　　隨州市糧食局（匯總）2017年度財政撥款支出391.98萬元,比年初預算減少351.11萬元，減少47.25%，主要原因隨州市級戰略儲備糧項目388萬元財政直接撥付到項目實施非預算單位，年底未納入決算數據；比上年增加67.83萬元，增加20.93%，主要原因是：2017年實行養老保險改革，養老保險和職業年金繳費增加，項目支出增加。其中：基本支出376.54萬元，比上年增加56.88萬元，增加17.79%,；項目支出15.44萬元，比上年增加10.95萬元，增加243.88%。
　　隨州市糧食局本級2017年財政撥款支出320.98萬元，比年初預算減少345.34萬元，減少51.83%，主要原因隨州市級戰略儲備糧項目388萬元財政直接撥付到項目實施非預算單位，年底未納入決算數據；比上年增加32.7萬元，增加11.34%，主要原因是：2017年實行養老保險改革，養老保險和職業年金繳費增加，項目支出增加。其中：基本支出315.87萬元，比上年增加27.59萬元，增加9.57%；項目支出5.11萬元，比上年增加5.11萬元，增加100%。
　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　隨州市糧食局（匯總）2017年財政撥款“三公”經費支出4.57萬元，比年初預算減少2.35元，減少33.96%，主要原因是：局機關及二級單位嚴格控制經費開支，年初財政撥款預算因公出國（境）費用1.5萬元,2017年度實際未開支；比上年支出增加4.54 元，主要原因是： 2016年度財政資金撥款不足，三公經費開支大多數用其他收入支付。其中：
　　1、公務接待費1.32萬元，共接待26批次共140人，比年初預算減少0.55萬元，減少29.41 %，主要原因是：嚴格執行公務接待相關制度，公務接待費用開支減少；比上年支出增加1.32萬元，增加100%，主要原因是：2016年度財政資金撥款不足，三公經費開支多用其他收入支付；
　　2、2017年無因公出國（境）費用；
　　3、公務用車1輛運行維護費3.25萬元，比年初預算減少0.3元，減少8.45%，主要原因是嚴格公務用車管理，控制開支；比上年支出增加3.22萬元，主要原因是2016年度財政資金撥款不足，三公經費開支多用其他收入支付。
　　隨州市糧食局本級2017年財政撥款“三公”經費支出4.57萬元，比年初預算減少1.95元，減少29.91%，主要原因是：嚴格控制經費開支，年初財政撥款預算因公出國（境）費用1.5萬元，2017年度實際未開支；比上年支出增加4.57萬元，增加100%，主要原因是： 2016年度財政資金撥款不足，三公經費開支全部用其他收入支付。其中：
　　1、公務接待費1.32萬元，共接待26批次共140人，比年初預算減少0.15萬元，減少10.2 %，主要原因是：嚴格執行公務接待相關制度，公務接待費用開支減少；比上年支出增加1.32萬元，增加100%，主要原因是：2016年度財政資金撥款不足，三公經費開支全部用其他收入支付；
　　2、2017年無因公出國（境）費用；
　　3、公務用車1輛運行維護費3.25萬元，比年初預算減少0.3萬元，減少8.45%，主要原因是嚴格公務用車管理，控制開支；比上年支出增加3.25萬元，增加100%，主要原因是2016年度財政資金撥款不足，三公經費開支全部用其他收入支付。
　　五、機關運行經費情況說明
　　隨州市糧食局（匯總）2017年度機關運行經費36.86萬元，比上年增加36.86元，主要原因是2016年度機關運行經費全部用其他收入支付。其中:辦公費0.97萬元，印刷費0.1萬元，水費0.35萬元，電費4.19萬元，郵電費2.18萬元元，差旅費7.42萬元，維修（護）費0.42萬元，會議費0.74萬元，公務接待費1.32萬元元，勞務費0.41萬元，委托業務費0.24萬元，工會經費0.19萬元，公務用車運行維護費3.25萬元，其他交通費用13.36萬元，其他商品與服務支出1.84萬元。
　　隨州市糧食局本級2017年度機關運行經費35.35萬元，比上年增加35.35萬元，主要原因是2016年度機關運行經費全部用其他收入支付。其中:辦公費0.72萬元，印刷費0.1萬元，水費0.35萬元，電費4.19萬元，郵電費2.03萬元，差旅費7.24萬元，維修（護）費0.42萬元，會議費0.74萬元，公務接待費1.32萬元，勞務費0.41萬元，公務用車運行維護費3.25萬元，其他交通費用12.86萬元，其他商品與服務支出1.84萬元。
　　六、政府采購支出情況說明
　　隨州市糧食局（匯總）2017年度政府采購支出總額0.9萬元，其中：政府采購貨物支出0.9萬元，占政府采購支出總額的100%。主要是采購兩臺電腦。
　　隨州市糧食局本級2017年度政府采購支出總額0.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.45萬元，占政府采購支出總額的100%。主要是采購一臺電腦。
　　七、政府性基金預算收支情況說明
　　隨州市糧食局無政府性基金預算。
　　八、國有資產占用情況說明
　　截至2017年12月31日，糧食局共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。
　　第三部分 2017年度預算績效情況
　　一、預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，隨州市糧食局認真組織局機關及二級單位對2017年度一般公共預算財政撥款補助項目支出開展績效評價，共涉及項目2個，為隨州市級儲備糧項目和軍糧供應管理與服務項目。2017年度隨州市糧食局項目資金預算391萬元，執行數378.69萬元。其中：隨州市級儲備糧項目，全年預算數388萬元，執行數378.36萬元；軍糧供應管理和服務項目，全年預算數3萬元，執行數0.33萬元。
　　從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目的實施調節本行政區域內糧食供需平衡，穩定糧食市場以及應對重大自然災害或者其他突發事件等情況，保證部隊軍糧供應，服務好部隊。項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標，糧食部門工作能力與服務效率有效提升，較好地完成了全年工作。
　　二、部門決算中項目績效自評結果
　　根據《2017年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市糧食局2017年部門整體支出績效自評得90.06分，績效等級為優。
　　發現的問題：軍糧供應管理和服務項目執行率偏低。該項目資金計劃年底慰問部隊使用，因2017年12月20日財政支出系統關閉，項目未及時開展，資金被財政作為上年結余指標收回。
　　三、下一步工作安排
　　一是高度重視績效評價工作，本次績效評價工作完成后，針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，在以后的工作中，提高我們的工作質量。
　　二是建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。
　　三是繼續強化各項基礎工作和項目管理，督促指導相關單位加大項目推進力度，定期進行調度，確保項目資金執行到位。對項目進行監督檢查和績效考核，并強化考核結果應用。
　　四、說明
　　隨州市糧食部門項目績效評價二級單位不包過隨州市糧食質量監測站，但隨州市糧食儲備公司項目經費計入部門整體支出績效評價。
　　第四部分  名詞解釋
　　附件：
　　1、隨州市糧食局（匯總）2017年度部門決算公開表
　　2、隨州市糧食局本級2017年度部門決算公開表
　　3、隨州市糧食局2017年市直部門整體支出績效自評表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

    1、財政撥款收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
　　2、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    3、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
　　4、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
　　5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7、其他公務交通補助：指實行車改后隨工資發放的公務交通補助。   

    8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。