目 錄
第一部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)中心概況
一、中心主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)中心2018年決算情況說明
一、2018年決算收支情況說明
??二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

六、政府性基金情況說明

第三部分? 部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
第四部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)中心2018年決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收支決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共決算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)中心概況
一、中心主要職責(zé)
(一）建立準(zhǔn)入制度，落實(shí)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置辦事窗口的單位，確定進(jìn)入中心窗口具體的審批項(xiàng)目和公共服務(wù)事項(xiàng)。
(二）建立審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的操作規(guī)程，開展日常監(jiān)督檢查。
(三）對(duì)審批事項(xiàng)登記、受理、審查、決定等環(huán)節(jié)的程序、 時(shí)限進(jìn)行規(guī)范，落實(shí)公共服務(wù)事項(xiàng)的承諾辦理制度。
(四）對(duì)需2個(gè)以上部門審批的事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織聯(lián)合辦理。
(五）組織窗口工作人員開展政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)窗口工作人員的工作情況進(jìn)行檢查考核，實(shí)施責(zé)任追究。
(六）對(duì)具有行政服務(wù)職能但未進(jìn)駐中心的市直單位行政服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。
(七）受理有關(guān)行政審批和經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境方面的投訴并協(xié)調(diào)有關(guān)部門調(diào)查處理。
(八）提供與行政審批相關(guān)的政策咨詢、信息發(fā)布、公共服務(wù)、投資與商務(wù)代理等配套服務(wù)。
(九）對(duì)縣（市、區(qū)）政務(wù)服務(wù)中心的管理工作進(jìn)行督促檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(十）完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
機(jī)構(gòu)編制有1個(gè)機(jī)關(guān)：隨州市政務(wù)服務(wù)中心（行政編制）（含12345市長(zhǎng)熱線），截至目前，中心編制人數(shù)16人，其中在崗在編公務(wù)員6人、工勤人員2人，勞務(wù)派遣8人；實(shí)有在崗公務(wù)員6人，工勤人員2人，勞務(wù)派遣6人，超編0人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室如下：
（一）綜合科
（二）業(yè)務(wù)科
（三）督查科
第二部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)中心2018年決算情況說明
一、2018年決算收支情況說明
（一）2018年決算收支情況
2018年決算收入638.84萬元，其中全部為財(cái)政撥款收入；2018年決算支出總計(jì)685.31萬元，其中全部為一般公共服務(wù)支出。
（二）部門預(yù)決算對(duì)比情況
1、全年收入決算數(shù)情況：2018年度部門預(yù)算收入為566.14萬元，決算收入為638.84萬元，預(yù)決算差異率12.84%，形成預(yù)決算差異的主要原因是2017年度結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一收回后下?lián)埽槐壬夏隂Q算收入411.98萬元增加了226.86萬元，增加了55.06%，主要原因是2018年新增12345市長(zhǎng)熱線項(xiàng)目。
2.全年支出決算數(shù)情況：2018年度決算支出685.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)566.14萬元增加119.17萬元，上升21.05%，主要原因是上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。比上年決算支出398.10萬元增加287.21萬元，增加72.14了%，增加主要原因是2018年新增12345市長(zhǎng)熱線項(xiàng)目。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2018年市政務(wù)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為5.59萬元，決算數(shù)為0.58萬元，完成預(yù)算的10.37%，與上年決算數(shù)1.81萬元相比減少1.23萬元，減少了67.96%，其中：
（一）2018年，全年無團(tuán)組及人員因公出國(guó)（境），因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）2018年本部門共有國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8次80余人，公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.59萬元，決算數(shù)0.58萬元，決算數(shù)較上年1.81萬元減少了67.96%。減少原因是2017年新增12345市長(zhǎng)熱線項(xiàng)目，2018年嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
（三）2018年公務(wù)用車制度實(shí)施改革，單位車輛交市車改辦平臺(tái)使用，無車輛購(gòu)置，公務(wù)用車費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車費(fèi)年初決算數(shù)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初決算數(shù)0萬元。
三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2018年機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)支出180.39萬元，比2017年81.37萬元增加99.02萬元，增加的原因主要是辦事大廳工作人員、保安保潔人員及接待辦事群眾增多導(dǎo)致水電、物業(yè)等相關(guān)費(fèi)用增加。
四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明
本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額321.6萬元，主要用于12345公共服務(wù)熱線資源整合以及工作服配備。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2018年，公務(wù)用車制度實(shí)施改革，單位車輛交市車改辦平臺(tái)使用，無車輛購(gòu)置；市政務(wù)服務(wù)中心認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)資產(chǎn)登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬實(shí)、賬表相符。

六、政府性基金情況說明

本單位2018年度無政府性基金財(cái)政撥款收支情況。

第三部分? 部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、基本情況
隨州市政務(wù)服務(wù)中心2018年績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況：（1）政務(wù)服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行管理工作；（2）12345熱線管理工作；（3）“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
（一）核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)2018年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將2017年度和2018年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。
（二）查閱資料。查閱2018年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。
（三）歸納匯總。對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。
（四）根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。
（五）形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
2018年，市政務(wù)中心在收支預(yù)算內(nèi)，完成了以下整體目標(biāo)：
目標(biāo)1：保障服務(wù)大廳正常運(yùn)行
完成情況：改善政務(wù)大廳辦公條件，添置電腦監(jiān)控、空調(diào)、觸摸屏、顯示屏等便民設(shè)施。一是按要求開展公益廣告宣傳、學(xué)雷鋒志愿服務(wù)、文明祭祀教育、愛國(guó)衛(wèi)生創(chuàng)建、關(guān)心下一代捐贈(zèng)等系列活動(dòng)。二是與提升素質(zhì)相結(jié)合。組織趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、棋類競(jìng)技等系列比賽，激發(fā)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)熱情。定期培訓(xùn)政務(wù)禮儀，提高服務(wù)技能。樹立工商局張敏、不動(dòng)產(chǎn)登記中心孔夢(mèng)婕等優(yōu)秀典型。三是與為民服務(wù)相結(jié)合。加強(qiáng)保安保潔，布置適宜綠植，注重物品擺放，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境。設(shè)置“志愿者服務(wù)崗”，進(jìn)行業(yè)務(wù)導(dǎo)辦、文明勸導(dǎo)。工作人員統(tǒng)一著裝上崗，方便群眾監(jiān)督，樹立良好形象。不動(dòng)產(chǎn)窗口成功入圍“全國(guó)不動(dòng)產(chǎn)登記便民利民示范窗口”。四是用好信息手段。實(shí)現(xiàn)大廳監(jiān)控全覆蓋，嚴(yán)格指紋、臉譜考勤，開通電話、網(wǎng)絡(luò)等多途徑投訴渠道，制作122張?jiān)u議標(biāo)識(shí)臺(tái)卡，引導(dǎo)群眾對(duì)窗口服務(wù)態(tài)度、辦事效率掃碼評(píng)議1.3萬次，滿意率99.53%。
效果：加強(qiáng)政務(wù)大廳建設(shè)和進(jìn)駐窗口單位管理，提高了政務(wù)服務(wù)效能和服務(wù)形象，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境,架起了密切政府和群眾關(guān)系的“連心橋”。
目標(biāo)2：12345市長(zhǎng)熱線正常運(yùn)行
完成情況：實(shí)現(xiàn)12345熱線話務(wù)系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)，12345市長(zhǎng)熱線接聽市民電話3.3萬件。同比辦件量增加22%，熱線接話量增加170%。一是增設(shè)重辦流程。12345市長(zhǎng)熱線對(duì)因部門解決不力，致使群眾不滿意反復(fù)來電問題，啟動(dòng)重辦百余件，全程跟蹤督辦，復(fù)辦滿意率73.96%。二是建立督辦機(jī)制。對(duì)因政策空白、職能交叉致使部門互相推諉的群眾訴求，明確責(zé)任單位和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，先后協(xié)調(diào)共享汽車無監(jiān)管、共享單車押金退還難和城區(qū)養(yǎng)犬?dāng)_民等群眾關(guān)心問題。深夜督辦漢十高鐵勞資糾紛，受到市政府主要領(lǐng)導(dǎo)表?yè)P(yáng)。三是上報(bào)問題線索。主動(dòng)向市紀(jì)委監(jiān)委報(bào)送部門不作為、慢作為、亂作為投訴工單，《作風(fēng)聚焦》欄目曝光的問題線索有8期來自市熱線辦。四是推進(jìn)熱線整合。全市28條政府公共服務(wù)熱線已整合24條，進(jìn)度居全省前列，12315消費(fèi)者投訴舉報(bào)熱線在全省率先并入。
效果：整合全市便民服務(wù)熱線，提供一個(gè)集政務(wù)服務(wù)咨詢、消費(fèi)維權(quán)申訴、經(jīng)濟(jì)違法舉報(bào)、行政效能投訴等一站式政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，進(jìn)一步推動(dòng)政府服務(wù)前移，提升政府公信力及社會(huì)管理水平。
目標(biāo)3：有效推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”
完成情況：著眼平臺(tái)應(yīng)用，強(qiáng)力推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”。一是同步推進(jìn)“一張網(wǎng)”建設(shè)。配合“放管服”改革專班開展全省政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”隨州站建設(shè)，推進(jìn)權(quán)責(zé)清單“三級(jí)八同”標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)全市政務(wù)外網(wǎng)接入全覆蓋，確保新建審批系統(tǒng)與全市政務(wù)平臺(tái)雙向?qū)印６羌哟蟾母锒睫k力度。制發(fā)改革任務(wù)清單，建立進(jìn)展情況考核通報(bào)機(jī)制，市本級(jí)共進(jìn)駐全省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)事項(xiàng)1445項(xiàng)，超額完成“市級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率達(dá)到85%”省定任務(wù)目標(biāo)。三是積極完善配套系統(tǒng)。構(gòu)建市本級(jí)統(tǒng)一認(rèn)證體系、電子證照庫(kù)，規(guī)范窗口業(yè)務(wù)辦理流程，完成38個(gè)職能部門1264個(gè)事項(xiàng)各類信息錄入，可在線申請(qǐng)的事項(xiàng)1009個(gè)。四是部門窗口應(yīng)進(jìn)全進(jìn)。中心實(shí)有25個(gè)常設(shè)窗口，整合市編辦、市農(nóng)業(yè)局、市教育局等14個(gè)事項(xiàng)少的部門設(shè)立綜合窗口，督促交警車駕管、人社醫(yī)保就業(yè)、住房公積金分中心在綜合大廳設(shè)立同步窗口，三類窗口共進(jìn)駐事項(xiàng)2051項(xiàng)，“一門”審批平臺(tái)基本形成。五是公共服務(wù)進(jìn)駐完備。增加工行政銀集合貸、建行助保貸等金融服務(wù)，添置工、農(nóng)、中、建、農(nóng)商五家銀行自助存取款設(shè)備。督促水、電、氣、通信、郵政、個(gè)人征信、老年證、公交卡等公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐，設(shè)置15個(gè)公共服務(wù)窗口，“一門”服務(wù)平臺(tái)初步搭建。
效果:強(qiáng)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺(tái)以及實(shí)體政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷完善線上線下服務(wù)載體，提升網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)和電子監(jiān)察系統(tǒng)的建設(shè)和利用效率，督促進(jìn)駐單位按照省市要求將審批與服務(wù)事項(xiàng)錄入“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺(tái)，將審批權(quán)關(guān)進(jìn)制度和科技的籠子里，讓權(quán)利公開透明運(yùn)行。建成與“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)相對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳，集中提供在線服務(wù)，群眾辦事更加便捷。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況
隨州市政務(wù)服務(wù)中心自評(píng)報(bào)告分別從預(yù)算編制的科學(xué)性、預(yù)算管理的有效性和履職效果等方面進(jìn)行量化。通過對(duì)2018年市政務(wù)服務(wù)中心整體支出預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等情況做出分析及自評(píng)，進(jìn)一步做實(shí)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步糾正對(duì)績(jī)效管理理解上的偏差，建立更加全面科學(xué)的績(jī)效指標(biāo)體系，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及市級(jí)績(jī)效管理工作的相關(guān)規(guī)定，不斷規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)工作有序發(fā)展。 在今后的工作中，市政務(wù)服務(wù)中心將嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和支出管理制度，控制“三公”經(jīng)費(fèi)，提高資金使用效率，積極促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
五、2018年度市政務(wù)服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)表（附后）

第五部分? 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：反映市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：反映除“財(cái)政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、三公經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)境費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)境費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)境的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 主要保障局(館)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括局(館)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)(境)費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、扶貧款等。

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