目??錄
??第一部分??隨州市招商局（概況）
??一、部門主要職責
??二、部門基本情況
??第二部分??隨州市招商局2018年部門決算情況說明
??一、2018年部門決算收支情況說明
??二、關于“三公”經費支出說明
??三、關于機關運行經費支出說明
??四、關于政府采購支出說明
??五、關于國有資產占用情況說明
??六、關于政府性基金財政撥款收支情況說明
??第三部分??隨州市招商局2018年部門決算表
??一、收入支出決算總表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財政撥款收入支出決算總表
??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??七、財政撥款“三公”經費支出決算表
??八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??第四部分??名詞解釋
??第一部分??隨州市招商局概況
??一、招商局部門職責
??（一）貫徹執行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發展戰略和規劃及相關政策措施和實施辦法。
??（二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。
??（三）組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作；負責全市招商引資信息網絡建設，發揮網絡招商的平臺作用。
??（四）根據授權，承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。
??（五）負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。
??（六）負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態管理、儲備和發布工作。
??（七）負責擬訂全市招商引資年度責任目標、承擔統計分析工作；會同有關部門對招商引資工作進行督辦和年度考核，對全市招商項目建設進展情況進行跟蹤督辦，推進項目建設進程。
??（八）負責為外來投資企業提供有關法律、法規、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務；參與協調解決全市外來投資企業各類問題和投訴。
??（九）承辦上級交辦的其他事項。
??二、招商局部門基本情況
??市招商局部門決算包含本級預算1個單位。
??本單位2018年末編制人數8人，其中行政編制7人，以錢養事編制1人；年末實有人數8，其中在職人員8人。
??市招商局設3個內設機構：
??（一）辦公室
??（二）投資促進科
??（三）投資服務科
??第二部分??隨州市招商局2018年部門決算情況說明
??一、收入決算情況說明
??2018年度收入合計341.46萬元，比上年增加39.38萬元，增長13%。其中：財政撥款收入340.8萬元，比上年增加121.07萬元，增長55%；年末結轉結余0.66萬元。比上年增加主要因為一是人員增資，二是招商活動經費增加。
??二、支出決算情況說明
??2018年度支出合計341.46萬元，比上年增加39.38萬元，增長13%。其中：基本支出214.15萬元，比上年增加47.85萬元，增長28.8%，主要是因為人員工資經費增加；項目支出123.93萬元，比上年減少11.19萬元，下降8%，年末結轉結余3.38萬元，主要是因為部分項目未完結結賬。
??三、財政撥款支出情況說明
??2018年度財政撥款支出決算數338.08萬元，比年初預算增加226.17萬元，增加202%，主要原因一是人員工資經費增加；二是項目支出增加。
??2018年度一般公共預算財政撥款基本支出214.15萬元，與年初預算增加102.24萬元，增加91%，主要原因是人員和經費增加。項目支出123.93萬元，與年初預算凈增，主要是因為省及市組織招商活動增加。基本支出按經濟分類科目分：工資及福利支出164.73萬元，較上年137.64萬元增長19.7%，主要因為人員工資調整增加；對個人和家庭的補助支出1.99萬元，較上年0.72萬元增長176%，主要因為人員工資調整增加；商品和服務支出47.43萬元，較上年27.95萬元增長69.7%，主要因為招商活動增加交通費、差旅費等增加。
??四、關于“三公”經費支出說明
??2018年度“三公”經費財政撥款決算14.88萬元，較上年增加12.1萬元，增長435%；較年初預算增加9.83萬元，增長195%，主要是因為一是省政府組織境外招商活動增加，我市組團參加了相應境外經貿招商活動。二是招商活動增加，接待客商數量增加。其中，因公出國（境）費5.7萬元，與上年同期凈增，主要是參加了省組織的境外招商活動；公務用車購置及運行費0.92萬元，較上年減少1.26萬元，減少57.8%，較年初預算減少2.63萬元，減少74%，主要因為規范了公務用車范圍，同時下半年公務用車進行了處理；公務接待費8.25萬元，較上年增加7.65萬元，較年初預算增加7.45萬元，主要因為接待客商數量增加。
??1、因公出國（境）團組情況：2018年度因公出國（境）參加省團2次2人次。
??2、公務用車購置及保有情況：2018年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
??3、公務接待情況：2018年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待20批次，180余人次。
??五、關于機關運行經費支出說明
??2018年市招商局機關運行經費支出47.43萬元，比上年增長19.48萬元，增長69.7%%。其中：辦公費9.75萬元、印刷費10.75萬元、水費0.09萬元、電費2.14萬元；郵電費2.93萬元、物業管理費4.50萬元；差旅費8.16萬元、維修(護)費0.06萬元、會議費0.1萬元、勞務費1.09萬元、委托業務費0.5萬元；工會經費1.13萬元、公務用車運行維護費0.92萬元、其他交通費3.87萬元；其他商品和服務支出1.44萬元。增加主要原因是省政府組織境內外招商活動增加，印制宣傳資料、交通、差旅等費用增加。
??六、關于政府采購支出說明
??2018年市招商局政府采購支出總額2.34萬元，其中：政府采購貨物支出2.34萬元。
??七、關于國有資產占用情況說明
??截至2018年12月31日，市招商局共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
??八、關于政府性基金預算財政撥款收支情況說明
??2018年度市招商局無政府性基金收入和支出。
??九、關于2018年度預算績效情況的說明
??（一）預算績效管理工作開展情況
??根據預算績效管理要求，市招商局組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金123.92萬元，占一般公共預算部門整體支出總額的36.7％。從評價情況來看，項目資金執行率100%，項目開展順利及時，全面完成設定的目標。
??對2018年度對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行了自評，績效自評結果優秀。2017年，全市實際利用內聯資金308.6億元，占年度目標任務104.6%，同比增長14.7%。全市全年新簽訂項目165個，其中億元以上項目62個，合同金額277.6億元。
??組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，較好地完成了年初目標任務，引進內聯資金320億元，新引進億元以上項目40個，組織舉辦了重大招商活動。通過對部門整體支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分97分，自評結果為優。
??附件：2018年度市招商局整體支出績效自評表
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??（二）部門決算中項目績效自評結果
??2018年全市招商引資專項經費項目全年預算數為500萬元，執行數為123.92萬元，完成預算24.8％。主要產出和效益：一是成功舉辦“2018湖北·隨州炎帝故里經貿洽談會”，現場洽談對接項目58個，其中，臺上簽約15個項目，總投資163.2億元。二是積極參加省級組織的招商推介活動。組織參加“津洽會”、“渝洽會”、“哈洽會”、“蘭洽會”、“9·8廈洽會”、“2018世界500強對話湖北”、“鄂粵港澳洽談會”等活動，并在深圳舉辦2018隨州·深圳經貿洽談會，在香港、深圳兩地共上臺簽約12個億元以上產業項目。三是堅持產業發展方向，加大項目儲備力度。按照“三極支撐、多點突破”的發展格局，精心策劃包裝150余個招商項目，其中，專用汽車及零部件、農產品加工和文化旅游項目78個，占52%。四是推動專班定點定向招商。全市46個招商分局（專班）170余名干部進駐長三角、珠三角、京津冀等地區開展招商，洽談引進一批重點項目。
??下一步改進措施：一是認真做好2019年招商引資項目情況分析，科學合理制定2019年招商引資目標任務分解方案及活動預案。二是細化預算編制工作。三是加強財務管理。
??附件：2018年度市招商局項目績效自評表
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??通過對項目支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分97分，自評結果為優。
??（三）績效評價結果應用情況
??1、部門績效評價結果應用情況
??細化預算編制，加強績效評價指標體系建設，加強資金管理和督導檢查。進一步修訂完善財務管理制度，嚴格按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，不隨意變更預算項目、超預算安排支出。
??2、部門績效評價結果擬應用情況
??加強組織領導，規范項目實施。將進一步健全完善財務管理制度，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。
??第三部分 隨州市招商局2018年部門決算表
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??政府性基金空表備注：2018年度市招商局無政府性基金收入和支出。

第四部分 名詞解釋
??1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??2、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
??3、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
??4、機關運行費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??5、“三公”經費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
??6、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??7、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
??8、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。