目 錄
??第一部分 市民政局部門概況
??一、部門主要職責
??二、部門基本情況
??第二部分 市民政局2018年度部門決算情況說明
??一、收入決算情況說明
??二、支出決算情況說明
??三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
??四、機關運行經費情況說明
??五、政府采購支出情況說明
??六、政府性基金預算收支情況說明
??七、關于國有資產占用情況說明
??第三部分預算績效管理工作開展情況說明
??第四部分 市民政局2018年部門決算表
??一、收入支出決算表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財政撥款收入支出決算表
??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
??八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??九、有關名詞解釋
??第一部分 市民政局部門概況
??一、部門主要職能
??根據《中共隨州市委 隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市民政局，為市政府組成部門。主要職責為：
??（一）擬訂全市民政事業發展規劃和年度計劃，組織實施和監督檢查有關法規、規章。
??（二）依法對社會團體、民辦非企業單位進行登記管理和監察，承辦市級社會團體、民辦非企業單位的成立、變更、注銷登記和年檢工作。
??（三）執行優撫政策、標準和辦法，做好退役士兵、復員干部安置，負責承辦對國家機關工作人員、退役軍人等人員的傷殘審核報批工作，負責承辦烈士審核報批和褒揚工作，指導優撫事業單位管理工作，組織指導擁軍優屬工作，承辦市擁軍優屬擁政愛民工作領導小組的具體工作。
??（四）負責組織、協調救災工作，做好自然災害救助應急體系建設；負責組織核查并統一發布災情，管理、分配救災款物并監督使用，組織、指導救災捐贈和救災物資儲備工作；承辦市減災委員會具體工作。
??（五）組織實施社會救助工作，健全城鄉社會救助體系，負責城鄉居民最低生活保障、五保供養、孤兒養育、醫療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作；指導農村福利院建設。
??（六）負責行政區域界線日常管理工作，負責鄉級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作，負責地名命名、更名、銷名審核報批工作。
??（七）負責指導社區服務體系建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
??（八）負責抓好社會福利機構建設和福利彩票發行工作，推進慈善事業發展，組織、指導社會捐助工作，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作。
??（九）負責婚姻管理、殯葬管理和兒童收養工作，推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養救助服務機構管理工作。
??（十）會同有關部門按規定擬訂民政社會工作發展規劃、政策和職業規范，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。
??（十一）負責軍隊移交地方管理的離退休干部、軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置及服務管理工作，指導全市軍休機構的建設和管理工作。
??（十二）負責移民的有關事務工作。
??（十三）承辦上級交辦的其他事項。
??二、部門基本情況
??根據“三定方案”，市民政局定編17人，局領導班子成員1正4副，正副處級調研員各一名，內設9個科室（辦公室、社會組織管理科、基層政權和區劃地名科、社會福利與社會事務科、優撫科、復員退伍軍人安置科、軍休辦、救災科、規劃財務科）。實有行政在編人員14人，工勤人員2人，退休干部職工10人。
??第二部分 市民政局2018年部門決算情況說明
??一、收入決算情況說明
??隨州市民政局（匯總）2018年收入總計5012.12萬元，其中財政撥款收入2482.54萬元、上級補助收入1528.67萬元、其他收入338.44萬元、上年結轉和結余662.48萬元。收入合計較上年5682.2萬元減少11.79%，主要原因為年初結轉結余減少和項目資金減少。
??隨州市民政局（本級）2018年度收入總計1733.43萬元，其中財政撥款收入1382.19萬元、其他收入328.11萬元、上年結轉和結余23.12萬元，收入合計較上年2826.49萬元下降38.67%，主要原因是年初結轉結余減少和項目資金減少。
??二、支出決算情況說明
??隨州市民政局（匯總）2018年支出總計5012.12萬元，其中本年支出合計3479.64萬元、年末結轉和結余1532.48萬元。支出合計較上年減少11.79%，主要原因為當年項目支出資金減少。
??隨州市民政局（本級）2018年度支出總計1733.43萬元，其中本年支出合計1549.57萬元、年末結轉結余183.85萬元。較上年2826.49萬元下降38.67%，主要原因是項目支出資金減少。
??三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
??隨州市民政局（匯總）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13.48萬元，決算數為6.25萬元，比預算少7.23萬元，減少53.63%，決算數較上年的8.52萬元下降26.64%，主要原因為無因公出國開支及壓縮公務公車及公務接待開支。主要原因是：單位嚴格控制三公經費，壓縮開支。其中:（1）2018年初預算因公出國（境）費用0萬元,2018年度實際支出0萬元；（2）2018年初預算公務接待費6.39萬元，2018年度實際支出2.02萬元（共接待次數30次，接待人數163人），比預算減少4.37萬元，減少68.39%；（3）2018年年初預算公務用車費7.09萬元，2018年度實際支出公務用車運行維護費4.23萬元，比年初預算減少0.8萬元，減少40.34%。
??隨州市民政局（本級）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出,決算數為5.76萬元，決算數較為上年的7.55萬元下降23.7%，主要原因為嚴格控制“三公”經費支出和無因公出國開支。其中：
??（一）隨州市民政局（本級）2018年度無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。決算數較上年下降100%，主要原因為無出國安排。
??（二）隨州市民政局（本級）2018年度國內公務接待費決算數為1.52萬元(共接待次數19次，接待人次106人)，較年初預算1.66萬元減少0.14萬元，減少8.43%，較上年決算數1.74萬元下降12.64%。主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴控經費支出。
??（三）隨州市民政局（本級）2018年度公務用車保有量2臺，沒有新購置公務用車。公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費年初預算數為1.84萬元，決算數為4.23萬元，決算數較上年5.86萬元下降27.82%。主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴控經費支出。
??四、機關運行經費情況說明
??隨州市民政局（匯總）2018年度機關運行經費104.41萬元，其中辦公費7.78萬元、印刷費0.0047萬元、手續費0.02萬元、電費9.67萬元、水費1.49萬元、郵電費3.79萬元、物業管理費1.65萬元、差旅費6.9萬元、維護費13.93萬元、會議費0.0789萬元、公務接待費1.5萬元、勞務費13.5萬元、委托業務費15.17萬元、工會經費5.76萬元、福利費0.55萬元、公務運車運行維護費0.87萬元、其他交通費用16.08萬元、其他商品和服務支出5.62萬元，辦公設備購置0.0420萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算88.29萬元增加16.12萬元，增長18.26%。主要原因為當年對機關辦公用房進行了超標面積改造和購買社會組織開展社工項目服務。
??隨州市民政局（本級）2018年度機關運行經費39.17萬元，其中辦公費0.27萬元、水費0.15萬元、電費5.77萬元、郵電費1.58萬元、物業管理費0.16萬元、差旅費5.61萬元、維護費1.03萬元、公務接待費1.26萬元、勞務費0.76萬元、委托業務費9.51萬元、工會經費1.66萬元、公務運車運行維護費0.87萬元、其他交通費用10.28萬元、其他商品和服務支出0.27萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算45.29萬元減少6.12萬元，減少13.51%。主要原因為嚴格控制經費支和當年有人員退休。
??五、政府采購支出情況說明
??隨州市民政局（匯總）2018年政府采購支出總額273.79萬元，其中：政府采購貨物支出84.99萬元、政府采購工程支出50.79萬元、政府采購服務支出138.01萬元。
??隨州市民政局（本級）2018年度政府采購支出86.14萬元，其中：政府采購貨物支出63.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出23萬元。
??六、政府性基金預算收支情況說明
??本年度隨州市民政局（匯總）及隨州市民政局（本級）無政府性基金預決算收支情況。
??七、關于國有資產占用情況說明
??截至2018年12月31日，隨州市民政局（匯總）共有車輛8輛，其中，一般公務用車2輛，養老、救助、移民、兒童福利業務用車6輛。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
??隨州市民政局（本級）共有車輛2輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
??第三部分 市民政局預算績效管理工作開展情況說明
??一、預算部門整體支出績效管理工作開展情況
??根據預算績效管理要求，市民政局認真組織局機關及二級單位對對2018年度般公共預算財政撥款補助項目支出開展績效評價。共涉及項目16個，資金1224.83萬元，占一般公共預算項目支出總額的89.5％。從評價情況來看，年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，民政部門工作能力與服務效率有效提升，較好地完成了全年工作。
??二、部門決算中項目績效自評結果
??根據《2018年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市民政局2018年部門整體支出績效自評得97.9分，績效等級為優。在切實加強社會救助體系建設、提升防災減災救災綜合能力、加快推進養老服務業發展、提升基層政權建設和社區治理水平、統籌推進專項社會事務管理等方面取得良好的社會效益。發現的問題：一是因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，還需加強預算管理，科學編制預算；二是工作經費短缺，多項工作沒有專項經費，影響工作開展；三是養老服務、基層政權管理、社會組織管理、社會福利社會事務、救災儲備等方面需加大資金投入。下階段將進一步抓好項目設置，科學編制預算。
??附件：2018年度隨州市民政局整體支出績效自評表
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??第四部分 隨州市民政局2018年部門決算表
??一、隨州市民政局（匯總）
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??二、隨州市民政局（本級）
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??第五部分 有關名詞解釋
??1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
??2、行政運行（2013101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
??3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
??4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
??5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
??9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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