第一部分 隨州市工商局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況（機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況）
第二部分 隨州市工商局2018年部門決算情況說(shuō)明
（一）2018年預(yù)算收支情況說(shuō)明
（二）2018年度收入支出決算情況說(shuō)明
（三）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（六）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（八）政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
（九）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分有關(guān)科目名稱解釋
第四部分隨州市工商局2018年部門決算表
一、收支決算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金收支決算表
一、單位基本情況
（一）主要職能
隨州市工商局為全額撥款行政單位，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，主要職責(zé)包括：
（1）貫徹執(zhí)行工商行政管理法律法規(guī)和方針政策，組織實(shí)施本行政區(qū)域的工商行政管理工作。
（2）負(fù)責(zé)全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)人以及外國(guó)（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)并監(jiān)督管理，承擔(dān)依法查處取締無(wú)照經(jīng)營(yíng)的責(zé)任。
（3）承擔(dān)依法規(guī)范和維護(hù)各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序的責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督市場(chǎng)交易行為和網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。
（4）承擔(dān)監(jiān)督管理流通領(lǐng)域商品質(zhì)量，組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，負(fù)責(zé)全市工商行政管理系統(tǒng)12315行政執(zhí)法體系建設(shè)，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)受理、處理等工作，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。
（5）承擔(dān)查處違法直銷和傳銷案件的責(zé)任，依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動(dòng)。
（6）依法查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)賄賂、走私販私等經(jīng)濟(jì)違法行為。
（7）負(fù)責(zé)依法監(jiān)督監(jiān)管經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動(dòng)。
（8）依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)管理動(dòng)產(chǎn)抵押登記，組織監(jiān)督管理拍賣行為，負(fù)責(zé)依法查處合同欺詐等違法行為。
（9）指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。
（10）負(fù)責(zé)本市商標(biāo)管理，指導(dǎo)商標(biāo)注冊(cè)和代理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為，負(fù)責(zé)省著名商標(biāo)的推薦、知名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)工作，促進(jìn)本市馳名商標(biāo)的發(fā)展，負(fù)責(zé)特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志的保護(hù)。
（11）負(fù)責(zé)本市企業(yè)信用體系建設(shè)，組織指導(dǎo)本市企業(yè)、個(gè)體工商戶、商品交易市場(chǎng)信用分類管理，研究分析并依法發(fā)布市場(chǎng)主體登記注冊(cè)基礎(chǔ)信息、商標(biāo)注冊(cè)信息等，為政策決策和社會(huì)公眾提供信息服務(wù)。
（12）負(fù)責(zé)個(gè)體工商戶、私營(yíng)企業(yè)行為的服務(wù)和監(jiān)督管理。
（13）為大企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
（14）領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)工商行政管理業(yè)務(wù)工作和人事教育、基層建設(shè)、財(cái)務(wù)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)等工作。
（15）承辦上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況
隨州市工商局內(nèi)設(shè)科室7個(gè)：辦公室、人事科、法規(guī)科、市場(chǎng)（合同）規(guī)范管理科、商標(biāo)廣告監(jiān)督管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科；直屬機(jī)構(gòu)6個(gè)：隨州市工商局督察隊(duì)、隨州市工商局注冊(cè)登記分局、隨州市工商局市場(chǎng)主體信用監(jiān)督管理分局、隨州市工商局消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)分局、隨州市工商局稽查分局、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局；事業(yè)單位6個(gè)：隨州市工商局信息中心、隨州市個(gè)體勞動(dòng)者私營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書處、隨州市消費(fèi)者委員會(huì)秘書處、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局信息中心、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)個(gè)體勞動(dòng)者私營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書處、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)消費(fèi)者委員會(huì)秘書處。
截至2018年底隨州市工商局人員編制數(shù)133人，實(shí)有在職人數(shù)117人，退休26人。
二、2018年度部門決算情況說(shuō)明
（一）2018年預(yù)算收支情況說(shuō)明
隨州市工商局2018年預(yù)算總收入2514.8萬(wàn)元，其中: 公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款2401.8萬(wàn)元，占95.51%；其他收入77萬(wàn)元，占3.06%；上年結(jié)轉(zhuǎn)36萬(wàn)元，占1.43%。
預(yù)算總支出為2514.8萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2030.38萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出273.42萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出211萬(wàn)元。
（二）2018年度收入支出決算情況說(shuō)明
1.決算收入總計(jì)2749.03萬(wàn)元，其中: 公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款2401.8萬(wàn)元，占87.37%；其他收入76.14萬(wàn)元，占2.77%；年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)271.09萬(wàn)元，占9.86%。比上年增加415.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.82%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增補(bǔ)。
2.支出總計(jì)2749.03萬(wàn)元，為一般公共服務(wù)支出，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等。比上年增加415.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.82%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況
2018年度預(yù)算安排公共預(yù)算財(cái)政撥款2401.8萬(wàn)元，實(shí)際公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為2466.54萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加64.74萬(wàn)元，上升2.69%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
隨州市工商局2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出273.42萬(wàn)元，主要保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括局辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)(境)費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。比2017年下降14.31萬(wàn)元，下降4.97%，主要原因：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算81.72萬(wàn)元，實(shí)際支出19.31萬(wàn)元，與去年實(shí)際支出減少15.84萬(wàn)元，下降45.06%，主要是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。
（1）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算26.72萬(wàn)元，實(shí)際支出3.38萬(wàn)元，與去年實(shí)際支出相比減少8.7萬(wàn)元，下降72.02%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，公務(wù)接待費(fèi)用開支減少。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元，實(shí)際支出15.94萬(wàn)元，與去年實(shí)際支出相比減少7.13萬(wàn)元，下降30.9%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛使用相關(guān)制度，車輛費(fèi)用開支減少。
（3）因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，實(shí)際支出0萬(wàn)元。
2018年公務(wù)接待費(fèi)決算3.38萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待53批次，423人次；2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算15.94萬(wàn)元，未新購(gòu)置車輛，公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)際保有量10臺(tái)；2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。
（六）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
隨州市工商局2018年度政府采購(gòu)支出總額40.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.02萬(wàn)元（主要用于辦公設(shè)備和信息化設(shè)備購(gòu)置）、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，我局實(shí)有車輛10輛，為一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（八）政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
2018年度市工商局無(wú)政府性基金預(yù)算收支情況。
（九）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年，我局緊緊圍繞局中心工作，嚴(yán)格按照預(yù)算控制成本，合理分配資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約，經(jīng)濟(jì)使用效益較好。全年工作計(jì)劃按照階段性工作目標(biāo)和步驟逐步完成，各項(xiàng)工作取得預(yù)期效果。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作通知要求，我局積極開展了績(jī)效自評(píng)工作，共涉及項(xiàng)目預(yù)算安排資金210萬(wàn)元。自評(píng)工作按以下步驟組織實(shí)施：
一是制定工作計(jì)劃，對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行分解，確定自評(píng)工作開展的方向和重點(diǎn)。
二是項(xiàng)目相關(guān)單位根據(jù)年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)，填寫績(jī)效自評(píng)表，收集、整理佐證材料，撰寫自評(píng)報(bào)告。
三是進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，自評(píng)工作人員與財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員座談、面訪，了解項(xiàng)目資金情況、管理情況、目標(biāo)完成情況以及實(shí)施效果，核對(duì)項(xiàng)目明細(xì)賬及原始憑證，查閱檔案資料，復(fù)核相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
四是自評(píng)工作人員整理、匯總績(jī)效自評(píng)表，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問(wèn)題，提出意見或建議，形成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，經(jīng)審核后，上報(bào)市財(cái)政局。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
自評(píng)結(jié)論
①根據(jù)相關(guān)規(guī)范和各項(xiàng)預(yù)算定額的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)按照市財(cái)政局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)進(jìn)行綜合分析和評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分 96分。
②項(xiàng)目按照財(cái)政局要求提交預(yù)算績(jī)效申報(bào)表，并獲得財(cái)政局批復(fù)，對(duì)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目投入資金制定了目標(biāo)值，部分效益指標(biāo)可測(cè)性不高；項(xiàng)目資金能全部及時(shí)到位。業(yè)務(wù)管理方面，單位制定了項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度，采取了相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必需的控制措施；財(cái)務(wù)管理方面，單位制定了資金管理辦法，確保資金的規(guī)范使用，項(xiàng)目支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
③項(xiàng)目整體完成情況良好，產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益，但尚存在少許不足。
主要經(jīng)驗(yàn)及做法
①嚴(yán)格執(zhí)行《湖北省非稅收入管理?xiàng)l例》，依法依規(guī)組織收入。完成非稅收入入庫(kù)。嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購(gòu)法》和政府采購(gòu)工作程序，2018年全市工商系統(tǒng)執(zhí)行政采購(gòu)率達(dá)100%。
②嚴(yán)厲打擊假冒侵權(quán)，圍繞保障和改善民生，加大對(duì)與百姓生活密切相關(guān)、涉及人身財(cái)產(chǎn)安全的日常消費(fèi)品的打假力度，嚴(yán)懲摻雜摻假、以假充真、以次充好等違法行為，健全完善訂單式、點(diǎn)題式打假機(jī)制，增強(qiáng)打擊侵權(quán)假冒行為的震懾力。嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)交易違法行為，發(fā)揮好網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議制度作用，強(qiáng)化協(xié)同監(jiān)管，突出信用約束，深入開展 2018 年網(wǎng)監(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管與服務(wù)示范區(qū)創(chuàng)建，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)交易商品質(zhì)量抽檢，探索建立重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)聯(lián)系指導(dǎo)制度，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)身份認(rèn)證、網(wǎng)店實(shí)名制，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高可追溯性。嚴(yán)厲打擊虛假違法廣告，強(qiáng)化廣告導(dǎo)向監(jiān)管，開展互聯(lián)網(wǎng)廣告專項(xiàng)整治，嚴(yán)肅查處網(wǎng)絡(luò)虛假違法廣告。加大醫(yī)療、藥品、保健食品、金融投資等事關(guān)廣大群眾身體健康和生命財(cái)產(chǎn)安全的虛假違法廣告整治力度，開展互聯(lián)網(wǎng)、重點(diǎn)網(wǎng)站和戶外廣告監(jiān)測(cè)，做到對(duì)重點(diǎn)媒體監(jiān)測(cè)全覆蓋，確保全市重點(diǎn)媒體廣告違法率控制在1%以內(nèi)。深入開展專汽行業(yè)專項(xiàng)整治和紅盾護(hù)農(nóng)行動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)資、成品油等重點(diǎn)市場(chǎng)監(jiān)管，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域合同行政監(jiān)管。加強(qiáng)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)，依法打擊商標(biāo)侵權(quán)行為。構(gòu)建無(wú)照經(jīng)營(yíng)查處新機(jī)制，厘清證照監(jiān)管職責(zé)，推進(jìn)無(wú)照經(jīng)營(yíng)綜合治理。按照市政府統(tǒng)一部署，積極配合開展安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等工作。
存在的問(wèn)題
①績(jī)效指標(biāo)體系不夠完善。專項(xiàng)資金（項(xiàng)目）支出管理還存在精細(xì)化方面的問(wèn)題，專項(xiàng)資金（項(xiàng)目）支出績(jī)效管理制度落實(shí)還有待進(jìn)一步深化，2019年我局將根據(jù)工作中的實(shí)際情況進(jìn)一步探索、研究，細(xì)化完善相關(guān)管理制度，將項(xiàng)目資金績(jī)效管理工作推向新臺(tái)階。
②項(xiàng)目管理制度不夠完善，對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常監(jiān)管未形成記錄。項(xiàng)目管理制度需要更新完善；網(wǎng)絡(luò)專管員對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀況進(jìn)行了監(jiān)控，但未形成網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控日志記錄，痕跡化管理存在不足。
建議
①健全績(jī)效指標(biāo)體系，根據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置個(gè)性化的績(jī)效指標(biāo)。同時(shí)根據(jù)歷史完成數(shù)據(jù)或預(yù)算支出明細(xì)制定符合客觀、實(shí)際的指標(biāo)值，以規(guī)范績(jī)效考核工作。
②繼續(xù)完善業(yè)務(wù)管理制度，同時(shí)，注重項(xiàng)目日常工作留痕管理。我單位將根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合理的考核機(jī)制進(jìn)行及時(shí)的調(diào)整，保證項(xiàng)目能夠更順利的展開及完成；完善網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控日志，對(duì)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)的日常運(yùn)行監(jiān)管形成記錄并留痕。
③我單位將通過(guò)集體決策、可行性研究分析及專家論證等針對(duì)項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)合理的實(shí)施方案，考慮多方面因素影響，做好項(xiàng)目預(yù)算，保障項(xiàng)目正常運(yùn)行，按計(jì)劃完成項(xiàng)目工作。
三、有關(guān)科目名稱解釋
1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2.行政運(yùn)行（2100101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3.行政單位醫(yī)療（2100501項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
7.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8.公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
9.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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