目錄
　　一、部門基本情況
　　1、主要職責(zé)
　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
　　二、2018年度部門決算情況說(shuō)明
　　1、收入決算情況說(shuō)明
　　2、支出決算情況說(shuō)明
　　3、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
　　5、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
　　6、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
　　7、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　三、2018年度預(yù)算績(jī)效情況
　　四、2018年部門決算報(bào)表
　　五、名詞解釋
　　一、部門基本情況
　　根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號(hào)）和《中共隨州市委
　　、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》（隨發(fā)〔2010〕2號(hào)）精神，設(shè)立隨州市水利局，為市政府工作部門，掛隨州市
　　防汛抗旱指揮部辦公室牌子。
　　  1、主要職責(zé)
　　 （1）負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)水法》、《中華人民共和國(guó)水土保持法》、《中華人民共和國(guó)防洪法》等法律法規(guī)的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢
　　查，推進(jìn)全市水利行業(yè)依法行政工作，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件草案。
　　（2）負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制市確定的重要水庫(kù)（湖泊）、河道的流域
　　綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃等重大水利規(guī)劃,指導(dǎo)縣（市、區(qū)）區(qū)域和流域水利規(guī)劃工作。
　　（3）負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)全市水利規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，
　　負(fù)責(zé)提出國(guó)家和省下達(dá)我市和市級(jí)財(cái)政性資金的水利投資安排意見(jiàn)并組織實(shí)施。
　　（4）負(fù)責(zé)全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源（含空中水、地表水和城市規(guī)劃區(qū)地下水）的統(tǒng)一監(jiān)督
　　管理，擬訂全市和跨縣（市、區(qū)）水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。組織開(kāi)展水資源和水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)全市
　　重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行
　　業(yè)供水、城市供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。指導(dǎo)城市供水設(shè)施建設(shè)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作。
　　（5）負(fù)責(zé)全市水資源保護(hù)工作，組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃。組織擬訂重要水庫(kù)（湖泊）的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力
　　，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
　　（6）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害。承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對(duì)全市主要河流和大中型
　　水庫(kù)及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱和應(yīng)急水量調(diào)度；編制隨州市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作
　　。
　　（7）負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
　　（8）指導(dǎo)、組織全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，主管全市河道、水庫(kù)（湖泊）分洪區(qū)、蓄洪區(qū)、滯洪區(qū)水利工作，指導(dǎo)
　　市內(nèi)河庫(kù)（湖）的治理和開(kāi)發(fā)；指導(dǎo)、組織水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（市、區(qū)）及跨流域的重要水利工
　　程建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)全市河道采砂的統(tǒng)一管理和監(jiān)督檢查工作。
　　（9）負(fù)責(zé)全市水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并組織實(shí)施，組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。負(fù)責(zé)有關(guān)重大開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持
　　方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，組織、指導(dǎo)有關(guān)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
　　（10）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理、農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工
　　作。
　　（11）負(fù)責(zé)全市水能資源開(kāi)發(fā)利用管理工作,指導(dǎo)、組織和實(shí)施水能資源規(guī)劃編制、設(shè)計(jì)審查、建設(shè)監(jiān)管，水庫(kù)防汛調(diào)度等方面的工作
　　。指導(dǎo)、組織水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
　　（12）負(fù)責(zé)市內(nèi)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（市、區(qū)）水事糾紛，指導(dǎo)、組織全市水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法和水利規(guī)費(fèi)征收工
　　作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)管，組織、指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利
　　工程建設(shè)的監(jiān)督。
　　（13）開(kāi)展全市水利科技、教育和對(duì)外合作工作。組織開(kāi)展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；組織擬訂全市水利行業(yè)的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)
　　程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)全市水利統(tǒng)計(jì)工作。組織開(kāi)展全市水利行業(yè)對(duì)外交流工作。
　　（14）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
　　 2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
　　市水利系統(tǒng)納入決算管理的單位共6個(gè)，主要包括水利局機(jī)關(guān)、市白云湖水利工程管理局、市水政監(jiān)察支隊(duì)、市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心
　　、市河道堤防建設(shè)管理局、市隨中灌區(qū)管理局。市水利局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)八科一室，機(jī)關(guān)行政編制23名，另核定機(jī)關(guān) “以錢養(yǎng)事”崗位3
　　個(gè)。年末實(shí)有在職行政公務(wù)員22人，“以錢養(yǎng)事” 3人，退休9人（含遺屬1人），另有掛職鍛煉及臨時(shí)工作人員12名。
　　 二、2018年度部門決算情況說(shuō)明
　　1、收入決算情況說(shuō)明
　　隨州市水利局（匯總）2018年決算收入總計(jì)6421.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3247.65萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入519.96萬(wàn)元，其他收入
　　1255.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1398.38萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入與年初預(yù)算5183.34萬(wàn)元相比增加1238.51萬(wàn)元，增加24.1%，主要是2018年年初預(yù)算時(shí)部分上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目資金沒(méi)有納入預(yù)算造成的。
　　隨州市水利局（本級(jí)）2018年決算收入總計(jì)2182.88萬(wàn)元，比年初預(yù)算2591.66減少408.78萬(wàn)元，減少15.77%，主要原因是：鄂北項(xiàng)目收入未到位。其中：財(cái)政撥款收入1019.52萬(wàn)元，其他收入1163.36萬(wàn)元，。其中財(cái)政撥款收入與年初預(yù)算1289.99萬(wàn)元相比減少270.47萬(wàn)元，減少20.96%，主要是非稅收入水資源費(fèi)和水土保持補(bǔ)償費(fèi)收入減少造成。
　　2、支出決算情況說(shuō)明
　　隨州市水利局（匯總）2018年決算支出總計(jì)6421.85萬(wàn)元，其中：基本支出1273.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3429.57萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1718.49萬(wàn)元。
　　隨州市水利局（本級(jí)）2018年決算支出總計(jì)2182.88萬(wàn)元，比年初預(yù)算2591.66減少408.78萬(wàn)元，減少15.77%，主要原因是：鄂北項(xiàng)目收入未到位，項(xiàng)目未執(zhí)行。其中基本支出448.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出798.09萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余935.95萬(wàn)元。
　　3、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　隨州市水利局（匯總）2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出17.29萬(wàn)元，比年初預(yù)算27.23萬(wàn)元減少9.94萬(wàn)元，減少36.5%，比上年21.66萬(wàn)元減少4.37萬(wàn)元，減少20%。主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，壓縮開(kāi)支。其中:

??（1）2018年初預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬(wàn)元,2018年度實(shí)際支出0萬(wàn)元；

??（2）2018年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)6.74萬(wàn)元，2018年度實(shí)際支出2.59萬(wàn)元，共接待36批326人次,比預(yù)算減少4.15萬(wàn)元，減少61.57%；

??（3）2018年年初預(yù)算公務(wù)用車費(fèi)15.49萬(wàn)元，2018年度實(shí)際支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.69萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.8萬(wàn)元，減少5.16%。

??(4)截至2018年12月31日，隨州市水利局（匯總）共有公務(wù)車5輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，防汛專用車1輛，移動(dòng)照明車1輛。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.3萬(wàn)元，主要是隨中灌區(qū)公車過(guò)戶費(fèi)。。　　
　　隨州市水利局（本級(jí)）2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.9萬(wàn)元，比年初預(yù)算24.84萬(wàn)元減少9.94萬(wàn)元，減少40%，比上年21.29萬(wàn)元減少6.39萬(wàn)元，減少30%。其中：
　　（1）公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際開(kāi)支2.35萬(wàn)元，共接待30批295人次。比年初預(yù)算4.35萬(wàn)元減少2萬(wàn)元，減少45.9%；比上年1.47萬(wàn)元增加0.88萬(wàn)元，增加59%。主要原因是： 2018年嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，公務(wù)接待費(fèi)用開(kāi)支比預(yù)算減少同時(shí)2017年公務(wù)接待費(fèi)有部分是從其他收入中列支。
　　（2）2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與預(yù)算5萬(wàn)元相比減少100%，比全年減少7.3萬(wàn)元，主要是2018年局機(jī)關(guān)無(wú)因公出國(guó)。
　　（3）2018公務(wù)用車2輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.54萬(wàn)元，比年初預(yù)算15.49萬(wàn)元減少2.95萬(wàn)元，減少19%，比上年12.52萬(wàn)元差不多。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理相關(guān)制度，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用開(kāi)支減少；。隨州市水利局（本級(jí)）共有公務(wù)車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
　　4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
　　隨州市水利局（匯總）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.49萬(wàn)元，比預(yù)算112.5萬(wàn)元減少23.01萬(wàn)元，比上年110.43萬(wàn)元減少20.94萬(wàn)元，主
　　要原因是2018年度部分經(jīng)費(fèi)在單位項(xiàng)目中列支，同時(shí)厲行節(jié)約壓縮一般性開(kāi)支。其中:辦公費(fèi)8.52萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.42萬(wàn)元，水費(fèi)0.26萬(wàn)元，電費(fèi)7.11萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.97萬(wàn)元元，差旅費(fèi)15.51萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.01萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.77萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元，專用材料費(fèi)0.46萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.24元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.79萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.26萬(wàn)元，福利費(fèi)4.35萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.93萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用14.65萬(wàn)元，其他商品與服務(wù)支出3.49萬(wàn)元。
　　隨州市水利局（本級(jí)）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.07萬(wàn)元，比年初預(yù)算84萬(wàn)元減少29.93萬(wàn)元，比上年決算38.07萬(wàn)元增加16萬(wàn)元，主要原因是2017年度部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從其他收入中列支。其中辦公費(fèi)1.36萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.24萬(wàn)元，電費(fèi)4.42萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.38萬(wàn)元，差旅費(fèi)8.34萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.32萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.57萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.47萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4.74萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.82萬(wàn)元，福利費(fèi)2.39萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.09萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用14.44萬(wàn)元，其他商品與服務(wù)支出1.47萬(wàn)元。
　　5、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
　　隨州市水利局（匯總）2018年政府采購(gòu)支出總額190萬(wàn)元左右，其中：主要是水利系統(tǒng)辦公樓搬遷購(gòu)買辦公家具設(shè)備及辦公室裝修130萬(wàn)元左右和小型水利工程維護(hù)60萬(wàn)元。
　　隨州市水利局本級(jí)2018年度政府采購(gòu)支出總額100.7萬(wàn)元。主要是局辦公樓搬遷購(gòu)買辦公家具及設(shè)備以及裝修等。
　　6、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
　　隨州市水利局（匯總）無(wú)政府性基金預(yù)算。隨州市水利局（本級(jí)）無(wú)政府性基金預(yù)算。年初預(yù)算無(wú)政府性基金收入，上年決算也無(wú)政府性基金收入。
　　7、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　截至2018年12月31日，隨州市水利局（匯總）共有公務(wù)車4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，防汛專用車1輛，移動(dòng)照明車1輛。
　　隨州市水利局（本級(jí)）共有公務(wù)車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
　　三、2018年度預(yù)算績(jī)效情況
　　1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，隨州市水利局認(rèn)真組織局機(jī)關(guān)及二級(jí)單位對(duì)2018年度項(xiàng)目支出和部門整體支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
　　從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。市水利局實(shí)施的“水資源費(fèi)”項(xiàng)目，在投入使用后，呈現(xiàn)水資源管理與保護(hù)持續(xù)向好趨勢(shì)，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的作用，為隨州水利發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
　　2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
　　根據(jù)《2018年市直部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效目標(biāo)完成情況評(píng)分，隨州市水利局本級(jí)2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分88.6分。
　　3、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況
　　一是逐步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，科學(xué)合理制定項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)，使財(cái)政資金產(chǎn)出更大效益。二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，提高財(cái)政資金使用效益。
　　四、2018年部門決算報(bào)表　
　　
　　


　　
　　

　　
　　
　　

　　

　　
　　
　　

　  五、名詞解釋
　　（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　（二）農(nóng)林水支出：反映政府用于水利方面的支出。
　　（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
　　（六）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　（七）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
　　（八）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
　　（九）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。