隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年部門決算公開

??

目錄

第一部分??隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況
??第二部分 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況

二、支出決算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購支出情況

六、政府性基金預(yù)算收支情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第三部分 2018年度預(yù)算績(jī)效情況

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況及主要成效

二、存在的主要問題及整改措施

三、下一步打算

第四部分??名詞解釋

??

第一部分??隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

（1）擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，銜接平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃；提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策；提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受市政府委托向市人民代表大會(huì)作國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，研究全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展方面的重大問題，提出政策措施和建議；參與組織重要經(jīng)濟(jì)政策措施的制定和貫徹實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)匯總和分析全市財(cái)政、金融、物價(jià)等方面的情況；綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行效果并提出建議；負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。

（4）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究論證全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大方案；負(fù)責(zé)有關(guān)專項(xiàng)改革開放方案實(shí)施中的銜接工作；組織對(duì)國(guó)家級(jí)和省級(jí)開發(fā)區(qū)以及開放開發(fā)城市和地區(qū)建設(shè)發(fā)展中涉及全局性的政策性問題進(jìn)行調(diào)查研究；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作；協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市和上市公司有關(guān)問題。

（5）負(fù)責(zé)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，擬訂全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；組織提出全市重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃草案；安排市級(jí)預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資，會(huì)同相關(guān)部門安排市財(cái)政性建設(shè)資金；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資、境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（6）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；擬訂石油、天然氣、煤炭、電力等能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（7）負(fù)責(zé)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估，組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展總體戰(zhàn)略和促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施；協(xié)調(diào)落實(shí)促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，組織擬訂鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策措施，研究提出全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。

（8）承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，提出促進(jìn)消費(fèi)需求增長(zhǎng)的政策建議；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織重要物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理；提出全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略。

（9）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口與計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)。

（10）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂全市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；牽頭承擔(dān)市履行聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約相關(guān)工作。

（11）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（12）參與擬訂和實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的地方性法規(guī)和規(guī)章。按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作。

（13）組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、國(guó)防交通保障規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、交通戰(zhàn)備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、交通戰(zhàn)備動(dòng)員有關(guān)工作。

（14）為大企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（15）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

機(jī)構(gòu)編制有1個(gè)機(jī)關(guān)和2個(gè)二級(jí)單位：隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)（行政編制），農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室（參公編制），節(jié)能監(jiān)察中心（公益一類事業(yè)編制）。發(fā)改委機(jī)關(guān)行政干部編制30人，行政工人編制1人，工勤人員2人；農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室參公編制3人；節(jié)能監(jiān)察中心公益一類編制3人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室如下：

（一）辦公室（政策法規(guī)科）
??（二）政工人事科
??（三）國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科（發(fā)展規(guī)劃科）
??（四）經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科（開發(fā)區(qū)管理科）
??（五）固定資產(chǎn)投資科（項(xiàng)目稽查辦公室、市重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）
??（六）對(duì)外經(jīng)濟(jì)科（市利用國(guó)外貸款項(xiàng)目辦公室）
??（七）地區(qū)經(jīng)濟(jì)科
??（八）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科
??（九）交通能源科（市交通戰(zhàn)備辦公室、市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。
??（十）工業(yè)科（國(guó)民動(dòng)員辦公室）
??（十一）高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科
??（十二）資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科（市人民政府節(jié)能辦公室、應(yīng)對(duì)氣候變化科）
??（十三）社會(huì)發(fā)展科（就業(yè)和收入分配科）
??（十四）市鄂西圈辦綜合協(xié)調(diào)督辦科
??（十五）財(cái)金貿(mào)易科
??（十六）經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作科

部門預(yù)算單位構(gòu)成由三個(gè)單位組成，分別是隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)、隨州市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃委員會(huì)辦公室、隨州市節(jié)能監(jiān)察中心。

第二部分??隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年部門決算情況說明

?? 一、收入決算情況

??2018年，市發(fā)改委部門收入1036.32萬元，比上年增加33.92萬元，增3.38%，其中：財(cái)政撥款收入1036.32萬元，比上年增加33.92萬元。收入增加的主要原因是正常性人員工資支出增加。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.43萬元，比上年減少326.87萬元，減少70.86%。

??二、支出決算情況

??2018年，市發(fā)改委部門支出927.4萬元，比上年減少97.95萬元，減少9.55%。其中：基本支出762.25萬元，比上年減少90.63萬元，減10.63%；項(xiàng)目支出165.15萬元，比上年減少7.33萬元，減4.2%，主要用于信用體系建設(shè)、對(duì)口支援三峽建設(shè)、項(xiàng)目前期費(fèi)、項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)、信息化建設(shè)（續(xù)建）等項(xiàng)目支出上。支出減少的主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)壓縮支出和項(xiàng)目減少支出。經(jīng)收支相抵后，本年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余243.35萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
??2018年，隨州市發(fā)改委“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)16.27萬元，比上年33.57萬元減少17.3萬元，下降51.53% 。

1、2018年，無因公出國(guó)（境）費(fèi)用，比上年減少10.68萬元。

2、2018年，保有公務(wù)車輛2輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出5.8萬元，比上年減少6.96萬元，下降54.55%。主要是因?yàn)閱挝粐?yán)格公車管理，控制開支，加強(qiáng)保留的車輛日常維護(hù)，未進(jìn)行大檢修。

3、2018年，公務(wù)接待費(fèi)支出10.47萬元，比上年增加0.34萬元，增3.36%。主要原因是招商引資接待增加。全年共接待186批次1326人次。

四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
??2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.39萬元，比上年163.49萬元減少25.10萬元，下降15.35%。其中辦公費(fèi)10.96萬元；印刷費(fèi)9.82萬元；咨詢費(fèi)2.60萬元；水費(fèi)0.21萬元；電費(fèi)8.33萬元；郵電費(fèi)4.34萬元；差旅費(fèi)17.61萬元；維修（護(hù)）費(fèi)5.06萬元；租賃費(fèi)0.73萬元；會(huì)議費(fèi)3.47萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.65萬元；勞務(wù)費(fèi)2.29萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.50萬元；福利費(fèi)4.50萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.83萬元；其他交通費(fèi)23.98萬元；其他商品和服務(wù)支出31.50萬元。

支出減少的主要原因有兩方面：一是單位公車主要支付日常維修保養(yǎng)費(fèi)用，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低；二是今年單位進(jìn)一步壓縮支出規(guī)模，印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用等支出均比去年減少。

五、政府采購執(zhí)行情況說明

市發(fā)改委嚴(yán)格執(zhí)行政府貨物采購目錄，2018年政府采購支出總額4.48萬元，其中辦公設(shè)備購置4.48萬元 。
??六、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2018年，市發(fā)改委無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2018年12月31日，市發(fā)改委共有公務(wù)車輛2輛，均為保留的應(yīng)急公務(wù)用車。市發(fā)改委認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)資產(chǎn)登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬實(shí)、賬表相符。

第三部分??2018年度預(yù)算績(jī)效情況

一、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作基本情況及主要成效

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)

2018年，我委共有信用體系建設(shè)、對(duì)口支援三峽建設(shè)、項(xiàng)目前期費(fèi)等3項(xiàng)項(xiàng)目支出。對(duì)口支援三峽建設(shè)、項(xiàng)目前期費(fèi)、項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，總計(jì)評(píng)價(jià)資金207萬元。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，3個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目平均得分93分，最高得分95分，最低得分92分。被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項(xiàng)目管理較規(guī)范，項(xiàng)目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

（二）部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

我委總體情況良好，整體支出自評(píng)得92.9分，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好，年末基本無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

二、存在的主要問題及整改措施

（一）存在的主要問題

財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)存在的主要問題：一是項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)不合理，項(xiàng)目前期費(fèi)與項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)均為項(xiàng)目前期工作服務(wù)，二者可以合二為一；二是項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性不高，如出國(guó)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)作為項(xiàng)目支出列支，手續(xù)相對(duì)繁瑣，可列入單位日常支出中；三是部門支出財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。存在賬務(wù)處理和項(xiàng)目核算不夠準(zhǔn)確的問題。

（二）整改措施

針對(duì)項(xiàng)目支出和部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，市發(fā)改委全面核查，提出整改措施，完善制度，確保整改到位。

一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理。從提高項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算入手，探索建立績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、審核、批復(fù)、監(jiān)控機(jī)制，將績(jī)效目標(biāo)作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，促進(jìn)項(xiàng)目加快實(shí)施。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，做到專款專用。加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度的督查，督促相關(guān)人員及時(shí)完善資料，及時(shí)報(bào)賬。

三是進(jìn)一步建立健全和完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。

三、下一步打算

（一）強(qiáng)化績(jī)效理念，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理理念，將“要我評(píng)價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)化為“我要評(píng)價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐，把財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績(jī)效管理水平。

（二）強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評(píng)價(jià)特性指標(biāo)，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評(píng)價(jià)重點(diǎn)，確保績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。

（三）強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評(píng)價(jià)成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實(shí)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動(dòng)完善財(cái)政支出。

第四部分?? 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

7.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

8.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

??

附：1、2018年度部門決算公開表(匯總)

2、2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

??

??

??

隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年部門決算公開（本級(jí)）

??

目錄

第一部分??隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況
??第二部分 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況

二、支出決算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購支出情況

六、政府性基金預(yù)算收支情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第三部分 2018年度預(yù)算績(jī)效情況

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況及主要成效

二、存在的主要問題及整改措施

三、下一步打算

第四部分??名詞解釋

??

第一部分??隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

（1）擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，銜接平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃；提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策；提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受市政府委托向市人民代表大會(huì)作國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，研究全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展方面的重大問題，提出政策措施和建議；參與組織重要經(jīng)濟(jì)政策措施的制定和貫徹實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)匯總和分析全市財(cái)政、金融、物價(jià)等方面的情況；綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行效果并提出建議；負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。

（4）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究論證全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大方案；負(fù)責(zé)有關(guān)專項(xiàng)改革開放方案實(shí)施中的銜接工作；組織對(duì)國(guó)家級(jí)和省級(jí)開發(fā)區(qū)以及開放開發(fā)城市和地區(qū)建設(shè)發(fā)展中涉及全局性的政策性問題進(jìn)行調(diào)查研究；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作；協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市和上市公司有關(guān)問題。

（5）負(fù)責(zé)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，擬訂全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；組織提出全市重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃草案；安排市級(jí)預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資，會(huì)同相關(guān)部門安排市財(cái)政性建設(shè)資金；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資、境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（6）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；擬訂石油、天然氣、煤炭、電力等能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（7）負(fù)責(zé)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估，組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展總體戰(zhàn)略和促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施；協(xié)調(diào)落實(shí)促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，組織擬訂鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策措施，研究提出全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。

（8）承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，提出促進(jìn)消費(fèi)需求增長(zhǎng)的政策建議；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織重要物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理；提出全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略。

（9）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口與計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)。

（10）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂全市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；牽頭承擔(dān)市履行聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約相關(guān)工作。

（11）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（12）參與擬訂和實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的地方性法規(guī)和規(guī)章。按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作。

（13）組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、國(guó)防交通保障規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、交通戰(zhàn)備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、交通戰(zhàn)備動(dòng)員有關(guān)工作。

（14）為大企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（15）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)行政干部編制30人，行政工人編制1人，工勤人員2人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室如下：

（一）辦公室（政策法規(guī)科）
??（二）政工人事科
??（三）國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科（發(fā)展規(guī)劃科）
??（四）經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科（開發(fā)區(qū)管理科）
??（五）固定資產(chǎn)投資科（項(xiàng)目稽查辦公室、市重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）
??（六）對(duì)外經(jīng)濟(jì)科（市利用國(guó)外貸款項(xiàng)目辦公室）
??（七）地區(qū)經(jīng)濟(jì)科
??（八）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科
??（九）交通能源科（市交通戰(zhàn)備辦公室、市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。
??（十）工業(yè)科（國(guó)民動(dòng)員辦公室）
??（十一）高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科
??（十二）資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科（市人民政府節(jié)能辦公室、應(yīng)對(duì)氣候變化科）
??（十三）社會(huì)發(fā)展科（就業(yè)和收入分配科）
??（十四）市鄂西圈辦綜合協(xié)調(diào)督辦科
??（十五）財(cái)金貿(mào)易科
??（十六）經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作科

第二部分??隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況

2018年，市發(fā)改委本級(jí)收入1039.5萬元，比上年減少293.93萬元，減22.04%，其中：財(cái)政撥款收入940.22萬元，比上年增加41.50萬元，增4.62%；其他收入0.10萬元，比上年增0.10萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.18萬元，比上年減少335.53萬元，減少77.18%。

二、支出決算情況

2018年，市發(fā)改委本級(jí)支出合計(jì)1039.50萬元，比上年減少100.09萬元，減22.04%，其中：基本支出669.09萬元，比上年減少90.63萬元，減13.01%；項(xiàng)目支出165.15萬元，比上年減少7.33萬元，減4.2%，主要用于信用體系、對(duì)口支援三峽建設(shè)、項(xiàng)目前期費(fèi)、項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)、信息化建設(shè)（續(xù)建）等項(xiàng)目支出上減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余205.27萬元，比上年減少186.50萬元，減少47.60%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
??2018年，隨州市發(fā)改委本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)16.27萬元，比上年33.57萬元減少17.3萬元，下降51.53% 。

1、2018年，無因公出國(guó)（境）費(fèi)用，比上年減少10.68萬元。

2、2018年，保有公務(wù)車輛2輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出5.80萬元，比上年減少6.96萬元，下降54.55%。主要是因?yàn)閱挝粐?yán)格公車管理，控制開支，加強(qiáng)保留的車輛日常維護(hù)，未進(jìn)行大檢修。

3、2018年，公務(wù)接待費(fèi)支出10.47萬元，比上年增加0.34萬元，增3.36%。主要原因是招商引資接待增加。全年共接待186批次1326人次。

四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
??2018年度，發(fā)改委本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.43萬元，比上年163.49萬元減少28.06萬元，下降17.16%。其中辦公費(fèi)10.96萬元；印刷費(fèi)9.82萬元；咨詢費(fèi)2.60萬元；水費(fèi)0.21萬元；電費(fèi)8.33萬元；郵電費(fèi)4.34萬元；差旅費(fèi)17.57萬元；維修（護(hù)）費(fèi)5.06萬元；租賃費(fèi)0.73萬元；會(huì)議費(fèi)3.47萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.65萬元；勞務(wù)費(fèi)2.29萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.50萬元；福利費(fèi)4.50萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.83萬元；其他交通費(fèi)21.06萬元；其他商品和服務(wù)支出31.50萬元。

支出減少的主要原因有兩方面：一是單位公車主要支付日常維修保養(yǎng)費(fèi)用，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低；二是今年單位進(jìn)一步壓縮支出規(guī)模，印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用等支出均比去年減少。

五、政府采購執(zhí)行情況說明

市發(fā)改委嚴(yán)格執(zhí)行政府貨物采購目錄，2018年政府采購支出總額4.48萬元，其中辦公設(shè)備購置4.48萬元 。
??六、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2018年，市發(fā)改委無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2018年12月31日，市發(fā)改委共有公務(wù)車輛2輛，均為保留的應(yīng)急公務(wù)用車。市發(fā)改委認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)資產(chǎn)登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬實(shí)、賬表相符。

第三部分??2018年度預(yù)算績(jī)效情況

一、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作基本情況及主要成效

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)

2018年，我委共有信用體系建設(shè)、對(duì)口支援三峽建設(shè)、項(xiàng)目前期費(fèi)等3項(xiàng)項(xiàng)目支出。對(duì)口支援三峽建設(shè)、項(xiàng)目前期費(fèi)、項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，總計(jì)評(píng)價(jià)資金207萬元。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，3個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目平均得分93分，最高得分95分，最低得分92分。被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項(xiàng)目管理較規(guī)范，項(xiàng)目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

（二）部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

我委總體情況良好，整體支出自評(píng)得92.9分，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好，年末基本無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

二、存在的主要問題及整改措施

（一）存在的主要問題

財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)存在的主要問題：一是項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)不合理，項(xiàng)目前期費(fèi)與項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)均為項(xiàng)目前期工作服務(wù)，二者可以合二為一；二是項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性不高，如出國(guó)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)作為項(xiàng)目支出列支，手續(xù)相對(duì)繁瑣，可列入單位日常支出中；三是部門支出財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。存在賬務(wù)處理和項(xiàng)目核算不夠準(zhǔn)確的問題。

（二）整改措施

針對(duì)項(xiàng)目支出和部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，市發(fā)改委全面核查，提出整改措施，完善制度，確保整改到位。

一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理。從提高項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算入手，探索建立績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、審核、批復(fù)、監(jiān)控機(jī)制，將績(jī)效目標(biāo)作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，促進(jìn)項(xiàng)目加快實(shí)施。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，做到專款專用。加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度的督查，督促相關(guān)人員及時(shí)完善資料，及時(shí)報(bào)賬。

三是進(jìn)一步建立健全和完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。

三、下一步打算

（一）強(qiáng)化績(jī)效理念，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理理念，將“要我評(píng)價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)化為“我要評(píng)價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐，把財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績(jī)效管理水平。

（二）強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評(píng)價(jià)特性指標(biāo)，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評(píng)價(jià)重點(diǎn)，確保績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。

（三）強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評(píng)價(jià)成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實(shí)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動(dòng)完善財(cái)政支出。

第四部分?? 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

7.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

8.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

??

附：2018年度部門決算公開表（本級(jí)）

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??