目??錄

　　第一部分 隨州市安全生產(chǎn)管理局概況

　　????1、部門主要職責?

　　????2、部門機構(gòu)設置情況
　　第二部分? 隨州市安全生產(chǎn)管理局2018部門決算情況說明

????　　1、收入決算情況說明

　　????2、2018年支出決算情況

　????　3、2018年“三公”經(jīng)費決算說明

　　????4、2018年機關運行經(jīng)費支出

　　????5、國有資產(chǎn)占有情況說明

　　????6、關于2018年度預算績效情況的說明

　　第三部分? 隨州市安全生產(chǎn)管理局2018年部門決算表
　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分? 隨州市安全生產(chǎn)管理局概況

　　2005年1月市政府下發(fā)《市安監(jiān)局職能配置內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（隨政辦發(fā)〔2005〕2號）批準成立隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，為市政府組成部門，負責全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作。
　　一、部門主要職責
　　按照市政府批準的三定方案規(guī)定，市安監(jiān)局為市政府工作部門，負責全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，主要有15項工作職責。包括擬訂全市安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作；依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關部門和縣、市、區(qū)政府安全生產(chǎn)工作；承擔全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任；負責全市非煤礦礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)準入和安全監(jiān)督管理綜合工作；承擔全市工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任；組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程；負責組織市政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，根據(jù)市政府授權(quán)，依法組織較大事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況；負責組織、指導、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)應急救援工作；負責監(jiān)督檢查全市職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設施三同時工作；組織全市安全生產(chǎn)方面的宣傳教育和培訓考核工作；監(jiān)督管理全市安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)和安全評價工作；組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；組織擬訂全市安全生產(chǎn)科技規(guī)劃；組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作；承擔市安全生產(chǎn)委員會的具體工作等。
　　擬定全市安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，承擔全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，非煤礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理責任和安全監(jiān)督管理工作，全市工礦商貿(mào)作業(yè)場所衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任；負責組織市政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；組織、指導、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)應急救援工作；組織全市安全生產(chǎn)方面的宣傳教育和全市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理系統(tǒng)人員的培訓、考核工作；指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。
　　二、部門機構(gòu)設置情況
　　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組建于2004年12月（隨編發(fā)[2015]2號）,核定行政編制12名，其中：局長1名，副局長2名，總工程師1名,正科級領導職數(shù)6個。核定科級非領導職數(shù)2名。目前實有人數(shù)13名，其中：局長1名，副局長2名，總工程師1名,副調(diào)研員1名，科長5名，正科級干部1名，主任科員1名，副主任科員1名，退休人員2名。為解決人員緊缺問題，另聘有臨時人員5人。直屬事業(yè)單位2個，市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊和市安全生產(chǎn)資格考試中心，均為全額撥款公益一類事業(yè)單位，核定編制15人，實際聘用7人。
　　

第二部分 隨州市安全生產(chǎn)管理局2018部門決算情況說明

一、2018年收入決算情況

　　2018年收入決算734.67萬元。比上年增加了211.86 萬元，增長16%其中：財政撥款收入734.67萬元，比上年增加了211.86?? 萬元，增長16%,年終結(jié)轉(zhuǎn)158.61萬元。比上年增加主要原因按照政策規(guī)定將未列入預算的人員經(jīng)費從一般公共預算財政撥款中調(diào)增預算。
　　二、2018年支出決算情況
　　2018年度支出合計601.29萬元，比上年減少11.66萬元。其中：基本支出387.4萬元，項目支出213.89萬元。主要是節(jié)約開支減少支出。
　　三、2018年“三公”經(jīng)費決算說明
　　2018年隨州市安監(jiān)局“三公”經(jīng)費合計16.86萬元，比上年的22.98萬元減少了6.12萬元。公務用車運行維護費7.67萬元，比上年的7.6萬元增加了0.07萬元。截至2018年12月31日，市安監(jiān)局保留工作用車2臺，全年未購置新車；因公出國(境）與省安監(jiān)局組團，本單位參與人數(shù)1人，費用5.5萬元，比上年的4.12萬元增加了1.38萬元，同比增長33.49%；公務接待費3.68萬元，比上年的11.26萬元減少了7.58萬元，全年公務接待59批次、525人次。“三公”經(jīng)費支出比上年減少主要是單位嚴格執(zhí)法八項規(guī)定，嚴控三公經(jīng)費支出。
　　四、2018年機關運行經(jīng)費支出
　　隨州市安監(jiān)局2018年度機關運行經(jīng)費支出70.48萬元，其中辦公費6萬元；印刷費5.27萬元；郵電費3.02萬元；物業(yè)管理費2.08萬元；差旅費11.57萬元；因公出國費用5.5萬元；維修費0.49萬元；租賃費3.71萬元；會議費0.22萬元；公務接待費2.23萬元；被裝購置費0.47萬元；勞務費18.39萬元；委托業(yè)務費2.31萬元；公務用車運行維護費5.21萬元；其它交通費用1萬元；稅金及其他費用3.01萬元。支出增加主要原因為公務差旅相關費用增加。
　　機關運行經(jīng)費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、政府基金預算財政撥款收入和支出情況說明

隨州市安監(jiān)局2018年度無政府性基金預算。
　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明
　　2018年，市安監(jiān)局認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實、賬表相符。截至2018年12月31日，市應急管理局共有車輛2輛，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法。
　　七、關于2018年度預算績效情況的說明
　　根據(jù)《市財政局關于開展2018年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財發(fā)〔2019〕9號）要求，我單位成立了預算績效評價組，對2018年度部門預算績效目標進行了認真自評，現(xiàn)將有關情況報告如下：
　　（一）基本情況
　　1、部門支出情況
　　年初部門預算資金442.01萬元，其中：財政撥款補助282.87 萬元、納入預算管理的非稅收入130萬元、其他收入29.14萬元。
　　本年實際下達資金785.46萬元，其中：財政撥款補助417.11萬元（基本收入337.11萬元、項目收入80.00萬元）、納入預算管理的非稅收入120.77萬元、其他收入184.33萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金63.25萬元。
　　本年實際支出總額593.13萬元，其中：基本支出413.18萬元（人員支出342.20萬元、日常公用經(jīng)費70.98萬元）、項目支出111.80萬元，其他支出68.15萬元。
　　2018年結(jié)余資金192.33萬元，其中人員經(jīng)費8.38萬元、公用經(jīng)費0.35萬元、項目經(jīng)費10.68萬元、其他支出經(jīng)費24.59萬元。
　　2、年度績效目標
　　全面推進安全領域改革發(fā)展，不斷提升安全監(jiān)管水平，持續(xù)開展安全生產(chǎn)打非治違專項行動，全覆蓋、零容忍排查、整治安全生產(chǎn)隱患，各類事故得到有效預防和遏制。
　　依法依規(guī)開展安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察，督促企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)，落實安全生產(chǎn)主體責任。嚴格查處安全生產(chǎn)違法行為，依法開展事故調(diào)查工作，嚴肅追責問責。
　　開設特種作業(yè)考核，為考試合格人員發(fā)放特種作業(yè)操作證。為高危行業(yè)主要負責人和安全管理人員開設考試，為考試合格人員發(fā)放安全生產(chǎn)考核合格證。
　　（二）績效自評工作開展情況
　　市安監(jiān)局成立績效評估工作領導小組，統(tǒng)籌指導、協(xié)調(diào)機關的績效評估工作。績效評估領導小組定期或不定期對被評估單位指標完成的數(shù)量、質(zhì)量、進度和效果進行考核打分，并作為年終考核的依據(jù)。主要采取“聽、查、看”的方式進行。聽，聽取被評估單位完成績效評估情況的匯報。主要包括任務完成情況、主要做法、亮點工作、業(yè)績和存在的問題及改進措施等內(nèi)容。工作任務未完成的要說明原因，并提出整改措施。查，重點查閱被評估單位工作任務完成情況的相關資料。主要包括：工作計劃、會議記錄、自評資料、自查報告、成果記錄、各種工作總結(jié)等。看，重點查看被評估單位工作任務完成結(jié)果和工作亮點及業(yè)績。??
　　（三）績效目標完成情況分析
　　1、資金投入情況分析
　　（1）項目資金到位情況分析
　　市財政局于2018年3月6日，以隨財預發(fā)〔2018〕1號文，下達安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費指標80萬元。
　　（2）項目資金執(zhí)行情況分析
　　安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目資金為強化安全生產(chǎn)社會監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和排除重大事故隱患，制止和懲處安全生產(chǎn)非法違法行為，有效遏制生產(chǎn)安全事故尤其是較大以上事故發(fā)生。項目預算80萬元，項目支出72.80萬元，本年結(jié)余7.20萬元，項目資金預算執(zhí)行率91.00%。
　　（3）項目資金管理情況分析
　　本年安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目資金主要用于對重大隱患排查治理、網(wǎng)格化體系建設、隱患排查兩化體系建設、建設信息化系統(tǒng)監(jiān)控、安全生產(chǎn)宣傳教育等工作，本年收入80萬元，項目支出72.80萬元，本年結(jié)余7.20萬元。
　　2、績效目標完成情況分析
　　（1）產(chǎn)出指標完成情況分析
　　①安全生產(chǎn)專家服務支出開展300次經(jīng)費10萬元。
　　②應急演練2次，購入安全監(jiān)管裝備等。
　　③對高危企業(yè)視頻監(jiān)控，完成視頻監(jiān)控室建設。
　　（2）效益指標完成情況分析
　　①全面提升安全生產(chǎn)保障能力和事故防范水平，努力實現(xiàn)無重大及以上事故發(fā)生、較大事故同比下降、一般事故明顯下降。。
　　②持續(xù)開展安全生產(chǎn)打非治違專項行動，全覆蓋、零容忍排查、整治安全生產(chǎn)隱患，各類事故得到有效預防和遏制。
　　③不斷健全完善安全生產(chǎn)責任體系和安全監(jiān)管體制機制，建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，全面提升安全生產(chǎn)保障能力和事故防范水平。

（四）績效自評結(jié)果擬應用情況
　　1、下一步改進措施
　　根據(jù)部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標；
　　2、擬與預算安排相結(jié)合情況
　　結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；
　　3、擬公開情況
　　根據(jù)市財政局要求，在相關平臺和網(wǎng)站進行公開。

（五）2018年度市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門整體支出績效自評表（附后）

第三部分 2018年度部門決算公開
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

第四部分? 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　4.社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費用的支出。
　　6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
　　7.項目支出：指為完成專項工作任務所發(fā)生的支出。
　　8.“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。