目錄

第一部分 交通運(yùn)輸局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??交通運(yùn)輸部門2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

3、結(jié)合績效評價(jià)結(jié)果發(fā)現(xiàn)存在問題及改進(jìn)措施

第三部分??交通運(yùn)輸局2018年部門決算表

部門決算公開表八張

第四部分??其他說明

第一部分??交通運(yùn)輸局部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（二）負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理；承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

（三）根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場監(jiān)管；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競爭秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)工作。

（七）承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

（九）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

本局系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門，設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政工人事科、運(yùn)輸安全科、綜合計(jì)劃科、縣鄉(xiāng)道管理科、基建科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科。機(jī)關(guān)行政編制核定為28名。另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”崗位3個(gè)（含曾都分局1個(gè)）。本年度支出包含所屬曾都分局及其下屬8個(gè)交管站人員及公用經(jīng)費(fèi)支出。納入我局2018年經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)207人，其中：行政在職24人；行政退休19人，工勤人3人；事業(yè)編161人。

三、部門決算單位構(gòu)成

2018年度納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)（機(jī)關(guān)和曾都分局匯總編報(bào)），較2017年度無增減。

第二部分??交通運(yùn)輸部門2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入11283.55萬元，2017年度收入?? 11186.41萬元。其中：財(cái)政撥款收入總計(jì)6348.07萬元，上級補(bǔ)助收入56.42萬元，其他收入257.23萬元。財(cái)政撥款收入較上年增加97.14萬元，增長比例為0.87%。(系統(tǒng)匯總<標(biāo)點(diǎn)符號）缺少成對>
????本部門2018年度收入總計(jì)2032.79萬元，較上年2127.38萬元下降94.59萬元，下降4.44%。(本級<標(biāo)點(diǎn)符號）缺少成對>

收入減少的主要原因是：退休人員增加，其退休金納入社保統(tǒng)籌。

二、支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 5998.19萬元。

社會保障和就業(yè)支出132.36萬元，占總支出比例2.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.8萬元，占總支出比例0.063%；交通運(yùn)輸支出5761.94萬元，占總支出比例46.05%；住房保障支出66.08萬元，占總支出比例2.2%。（系統(tǒng)匯總）

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2032.79萬元，交通運(yùn)輸支出2032.79萬元。（本級）

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出11283.55萬元，較2017年度收入11323.93萬元減少40.38萬元，減少比例為0.36%。(系統(tǒng)匯總<標(biāo)點(diǎn)符號）缺少成對>
????本部門2018年度財(cái)政撥款基本支出年初預(yù)算數(shù)為1920.99萬元，決算數(shù)為2032.79萬元，完成年初預(yù)算的105.82%，主要原因是：2018年度增人增資。（本級）

本部門2018年度財(cái)政撥款基本支出總計(jì)2032.79萬元，較上年2127.38萬元下降94.59萬元，下降4.44%。主要原因是：退休人員增加，其退休金納入社保統(tǒng)籌。(本級）

本系統(tǒng)2018年度財(cái)政撥款基本支出的具體構(gòu)成為：工資福利支出3096.15萬元，占總支出比例的27.44%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助111.12萬元，占總支出比例的0.1%； 商品和服務(wù)支出385.03萬元，占總支出比例的3.41%；對二級單位補(bǔ)助及其他支出1362.76萬元，占總支出比例的67.04%；資本性支出5.85萬元；占總支出比例的0.0005%。(系統(tǒng)匯總<標(biāo)點(diǎn)符號）缺少成對>

本部門2018年度財(cái)政撥款基本支出的具體構(gòu)成為：工資福利支出479.97萬元，占總支出比例的23.61%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.92萬元，占總支出比例的2.06%； 商品和服務(wù)支出145.75萬元，占總支出比例的7.17%；對二級單位補(bǔ)助及其他支出1362.76萬元，占總支出比例的67.04% ；資本性支出2.39萬元；占總支出比例的0.001%。（本級）

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

本系統(tǒng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為47.57萬元，2017年度決算數(shù)55.12萬元，較上年下降7.55萬元，降幅13.7%（系統(tǒng)匯總），其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。主要原因是本單位2018年度無因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度決算數(shù)8.58萬元，2017年度決算數(shù)18.86萬元，下降10.28萬元，下降比例為54.51%，下降原因?yàn)椋何揖謬?yán)控公務(wù)接待支出。嚴(yán)格遵照執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，基本做到無公函不接待，無必要公務(wù)不接待，同城不接待。按照規(guī)定履行節(jié)儉原則，控制陪餐人數(shù)，進(jìn)一步完善公務(wù)接待費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批程序，確保接待費(fèi)管理措施落實(shí)到位。整個(gè)交通系統(tǒng)全年發(fā)生公務(wù)接待（含工作餐支出）、招商接待共計(jì)146桌次，共計(jì)1123人次，公務(wù)接待費(fèi)用支出8.58萬元。嚴(yán)格執(zhí)行每餐人均菜金不超過80元的接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)38.98萬元，2017年度決算數(shù)36.26萬元，增加2.72萬元，增加比例為7.5%，主要原因是：隨著公用用車使用年限的增加，維修保養(yǎng)費(fèi)用隨之增加。其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是2018年度本單位無新增用車需求，未購置公務(wù)用車。

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.41萬元，決算數(shù)為14.95萬元，完成年初預(yù)算的111.5%，主要是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加1.5萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年15.95萬元下降1萬元，降幅6.7%（本級），其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。主要原因是本單位2018年度無因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.76萬元，決算數(shù)為2.76萬元，完成預(yù)算的100%。我局嚴(yán)控公務(wù)接待支出，嚴(yán)格遵照執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，按照厲行節(jié)約、同城不接待，嚴(yán)控陪餐人數(shù)的原則進(jìn)行安排。全年發(fā)生公務(wù)接待（含工作餐支出）、招商接待共計(jì)52桌次，共計(jì)460人次，發(fā)生公務(wù)接待支出費(fèi)用2.76萬元。嚴(yán)格執(zhí)行每餐人均菜金不超過80元的接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.19萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是2018年度本單位無新增用車需求，未購置公務(wù)用車；單位現(xiàn)有公務(wù)用車3臺，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.65萬元，決算數(shù)為12.19萬元，完成預(yù)算的114.4%，決算數(shù)較上年9.86萬元增加2.33萬元，增加比例為23.6%。主要原因是：隨著公務(wù)用車使用年限的增加，維修保養(yǎng)費(fèi)用隨之增加。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本系統(tǒng)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)390.88萬元，較上年463.15萬元下降72.27萬元，下降比例為22.15.6%。下降的主要原因：本系統(tǒng)各單位壓縮開支，無必要不開支。（系統(tǒng)匯總）

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)148.14萬元，較上年190.92萬元下降42.78萬元，下降比例為22.41%。下降的主要原因：本部門壓縮開支，無必要不開支。（本級）

六、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額2.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元，占政府采購支出的100%，主要為辦公設(shè)備電腦的更新。較上年度9.38萬元下降6.99萬元，降幅74.5%，主要原因是：2018年度無大額政府采購支出，僅存在小額零星辦公設(shè)備更新。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛（含曾都分局一臺），其中應(yīng)急公務(wù)用車車輛1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，休干用車1輛；單位無50萬元以上通用設(shè)備，無100萬元以上專用設(shè)備。

八、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度部門整體支出開展了績效評價(jià)，資金總額2032.8萬元。

此次績效自評工作主要側(cè)重于財(cái)政安排資金的專項(xiàng)支出，在收集文件資料、細(xì)化評價(jià)指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關(guān)人員等方法，對本單位機(jī)關(guān)收支情況進(jìn)行抽查。通過查閱基礎(chǔ)資料，在定量和定性分析的基礎(chǔ)上形成評價(jià)結(jié)論，形成績效評價(jià)報(bào)告。

從評價(jià)情況來看，本部門2018年度整體支出績效評價(jià)整體情況較好，績效等級為良。具體表現(xiàn)在：預(yù)算編制較為及時(shí)、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯；在執(zhí)行管理和支出績效方面，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范；目標(biāo)實(shí)施取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會效益，為交通安全有序發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整及“放管服”發(fā)揮積極促進(jìn)作用。

??

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

2018年度本局無項(xiàng)目績效評價(jià)。

（三）結(jié)合績效評價(jià)結(jié)果發(fā)現(xiàn)存在問題及改進(jìn)措施

1.存在的問題

主要是：績效目標(biāo)編制欠缺主動，編制不夠規(guī)范，績效目標(biāo)的可量化程度不高。

2.改進(jìn)措施

(1)嚴(yán)格按照部門預(yù)算編制相關(guān)要求，及時(shí)、完整、科學(xué)、規(guī)范的編制部門預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制工作的時(shí)效性、完整性。

(2)硬化預(yù)算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實(shí)預(yù)算細(xì)化工作，確保全面完成預(yù)控指標(biāo)規(guī)模。

(3)加強(qiáng)績效分配，確保資金分配科學(xué)、合理。同時(shí)，嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓(xùn)等支出，切實(shí)加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加大資源整合力度，有保有壓，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不留經(jīng)費(fèi)支出缺口。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，盡量做到無預(yù)算不開支，提高財(cái)政資金的使用效益。

第三部分??交通運(yùn)輸部門2018年部門決算表

（附交通運(yùn)輸系統(tǒng)匯總決算公開表八張）

??

（附本級決算公開表八張）

??

第四部分??其他說明

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、行政在職人員工資與退休人員工資：以人社局批復(fù)數(shù)為基數(shù)發(fā)放。

3、社會保障繳費(fèi)：主要為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

市客管處2018年決算情況說明.doc

隨州市港航管理局2018年度決算公開.docx

隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2018年度決算公開.doc

隨州市運(yùn)管局2018年度決算公開.docx

隨州市公路管理局2018年決算分析報(bào)告.docx

隨州市交通物流發(fā)展局2018年部門決算公開情況說明.docx