目??錄

第一部分 ?隨州市經信局概況
　　1、部門主要職責
　　2、部門基本情況

第二部分 隨州市經信局2019年部門決算情況說明
　　1、決算情況及說明
　　2、支出決算情況說明
　　3、財政撥款支出情況說明
　　4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　5、機關運行經費的情況說明
　　6、政府采購支出情況說明
　　7、政府性基金預算收支情況說明
　　8、國有資產占有情況說明
　　9、重點項目預算的績效目標等預算績效情況的說明
　　10、部門整體支出績效情況的說明
????第三部分? 隨州市經信局2019年部門決算表

第四部分? 名詞解釋?

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第一部分? 隨州市經濟和信息化局概況

1、部門主要職責

第一條? 根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，制定本規定。

第二條? 市經濟和信息化局是市政府工作部門，為正處級。市委軍民融合發展委員會辦公室（以下簡稱市委軍民融合辦）設在經濟和信息化局，接受委員會的直接領導，承擔委員會具體工作，組織開展全市軍民融合發展重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。設市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科，負責處理市委軍民融合發展委員會辦公室日常事務。市經信局的內設機構根據工作需要承擔市委軍民融合發展委員會辦公室相關工作，接受其統籌協調。

第三條? 市經濟和信息化局貫徹落實中央關于經濟和信息化工作、軍民融合發展工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。

主要職責是：

（一）貫徹落實國家和省、市關于新型工業化和信息化的方針、政策，擬訂相關地方規范性文件；提出全市新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的重大問題，推進信息化和工業化融合。

（二）擬定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。

（三）監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；組織重要物質的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題：負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

（四）負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

（五）承擔振興裝備制造業組織協調的責任，依托國家、省和市重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

（六）提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新；推動產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展。

（七）組織擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導縣域培育發展特色產業和產業集群；監測分析縣域經濟發展動態，協調解決縣域經濟發展中的重大問題；負責縣域經濟目標考核工作。

（八）負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

（九）擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，協調推進相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

（十）負責機械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、包裝等工業行業管理，指導相關行業和所監管企業加強安全生產管理；承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。

（十一）統籌推進工業領域信息化發展，指導工業領域信息安全，推動信息資源和信息基礎設施綜合利用。擬定信息化和工業化融合發展、工業信息安全規劃，提出政策建議。指導協調通信運營業的發展，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十二）推動軍民融合產業發展，推進軍轉民、民參軍有關協調工作。

（十三）指導工業企業加強安全生產工作，負責民爆企業的安全生產監管工作。

（十四）推動工業高質量發展。

（十五）為重點企業提供“直通車”服務。

（十六）完成上級交辦的其他任務。

2、基本情況

根據上述職責，市經信局設12個內設機構：

（一）辦公室。

（二）政策法規科（企業負擔監督辦公室）。

（三）規劃與科技科。

（四）經濟運行科。

（五）企業發展科。

（六）縣域經濟與產業政策科。

（七）行業管理科。

（八）電子信息產業科（市國防動員委員會信息產業辦公室）。

（九）汽車機械和裝備科（市汽車產業辦公室）。

（十）人事教育科。

市經濟和信息化局機關行政編制為26名（含市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科人員編制）。設局長1名，副局長3名，總經濟師1名。正科級領導職數11名，副科級領導職數3名。另核定機關“以錢養事”工勤編制3個。

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第二部分? 市經信局2019年部門決算情況說明

一、2019年收入決算情況說明
　　2019年收入總計908.95萬元，其中：上年結轉結余41.59萬元；較上年下降29.28%，下降原因：機構改革，人員及部分職能劃轉，“神農云”平臺項目建設費用劃轉等。

本年度收入具體構成為：財政撥款收入867.36萬元，占95.40%；上年結轉結余41.59萬元，占4.60%。

二、支出決算情況說明
　　2019年度支出總計897.5萬元，較上年相比下降27.38%，主要原因是：機構改革，人員及部分職能劃轉，“神農云”平臺項目建設費用劃轉等。

年末結轉和結余41.59萬元，較上年49.42萬元下降了15.84%，主要原因是：嚴格執行預決算合理利用結轉結余資金。
　　本年支出的具體構成為：基本支出813.14萬元，占90.60%；項目支出84.35元，占9.40%；其他支出0元。

三、財政撥款支出情況說明
　　2019年度財政撥款支出年初預算數為1023.17萬元，決算數為891.5萬元，完成年初預算的87.13%，主要原因：機構改革，人員及部分職能劃轉，“神農云”平臺項目建設費用劃轉等。

按功能分類科目分：

社會保障和就業預算數為93.84萬元，決算數為132.25萬元，完成年度預算任務；

資源勘探信息支出預算數為858.01萬元，決算數為687.7萬元，完成年初預算的80.15%；

住房保障支出預算數為39.02萬元，決算數為39.02萬元，完成年初預算任務

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：

工資福利支出567.49萬元，較上年增加了了3.86% ，主要原因：2019年公務員增資追補。

商品和服務支出104.66萬元，較上年下降11.55%，主要原因是：厲行節約，壓減開支。

對個人和家庭的補助支出129.41萬元，較上年增加102.8%，主要原因：本年度去世兩位離退休干部，發放撫恤金導致增加。

其它資本性支出1.71萬元，較上年下降了42.23%，主要原因：厲行節約，壓減開支。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為19.96萬元，決算數為8.21萬元，完成預算的41.13%，較上年下降6.66萬元，其中：
　　（一）、因公出國（境）支出年初預算為10元，決算數為0萬元。較上年下降100%。主要原因：上本年度無出國（境）人員。
　　（二）、公務接待費支出年初預算數為2.86萬元，決算數為1.26萬元，較上年下降52.45%。為18批次，共158人次。主要原因：嚴格執行八項規定，“三公經費”只減不增。
　　（三）、公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算為0元，決算為0元。主要原因：無公務用車購置計劃；本年度車輛保有量為2臺。
　　公務用車運行維護費支出年初預算為7.1萬元，決算數為6.96萬元，較上年增加0.74萬元。主要原因：車輛老化，維修成本增加。

五、機關運行經費的情況說明
　　2019年度機關運行經費116.25萬元，較上年減少13.76萬元，減少10.58%，其中：辦公費8.41萬元、印刷費11.59萬元、電費5.51萬元、郵電費5.56萬元、差旅費15.28萬元、維修(護)費0.37萬元、會議費0.32萬元、培訓費0.72萬元、公務接待費1.26萬元、勞務費6.01萬元、委托業務費11.52萬元、工會經費6.92萬元、福利費、13.8萬元、公務用車運行維護費6.71萬元、稅金及附加費用9.23萬元、其他商品和服務支出1.68萬元、辦公設備購置2.96萬元。減少主要原因：厲行節約，逐步減少機構運行費用。

六、政府采購支出情況說明
??? 2019年本單位未進行大宗項目政府采購。

七、政府性基金預算收支決算表。
??? 無政府性基金預算安排。

八、國有資產占有情況說明
　　本單位共保有公務用車2臺，屬于應急公務用車。

九、重點項目預算的績效目標等預算績效情況的說明
　　本單位無重點項目。

十、部門整體支出績效情況的說明

對照年初的目標任務和考核要求，我局堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行了自評，自評得分98分，達成預期指標。目標完成情況如下：

1、運行調度管用務實。實施“五抓五提”，推動工業經濟逆勢回暖，預計全市規模工業增加值同比增長8.8%左右，高于全省平均水平，高于省定目標和年度預期；新增規模企業71家，超目標任務21家，多年來首次實現凈增長。

2、是特色產業逆勢增長。牽頭推進應急產業示范基地建設，全市應急產業企業達到130家，實現產值400億元，同比增長13%，尤其是專用汽車在全國汽車業產值大幅下降的背景下，逆勢攀升，同比增長16%。應急產業基地順利通過工信部驗收。

3、是工業投資企穩回升。共實施工業技改項目319個，爭取省級傳統產業改造升級專項資金2221萬元，同比增長38.7%；策劃應急產業及地鐵裝備產業項目144個，總投資216億元。

4、是服務企業不斷創新。幫助17家企業申報細分領域隱形冠軍，2家企業單項冠軍，2個省級工業設計中心，1個國家級專精特新“小巨人”，爭取項目資金3000萬元；成功申報專用車資質企業10家，全市專用車資質企業達到45家；清理拖欠民營企業賬款7659.31萬元，還款率達到81%；累計為企業減負約7.4億元，兌現各項財政獎勵資金5000多萬元；在50家重點企業開展“訪議解”活動，收到良好效果；遴選41家帶動力強的企業，率先進入“萬企上云”平臺。

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第三部分? 市經信局2019年部門決算表

第四部分? 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。