目 錄

第一部分?隨州市退役軍人事務(wù)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 隨州市退役軍人事務(wù)局2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、關(guān)于政府基金情況說(shuō)明

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 隨州市退役軍人事務(wù)局2019年部門(mén)決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表.

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋

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第一部分 隨州市退役軍人事務(wù)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)（隨辦文〔2019〕23號(hào)文件）

（一）起草退役軍人服務(wù)管理工作的規(guī)范性文件及有關(guān)政策措施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

（三）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定相關(guān)配套政策措施并組織落實(shí)。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（六）組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（七）組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全國(guó)、全省、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國(guó)在隨烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益保護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）指導(dǎo)全市退役軍人服務(wù)管理工作。

（十一）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

根據(jù)隨辦文〔2019〕23號(hào)文件，市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)核定行政編制10名（設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名），現(xiàn)在編在崗10名，退休干部1名。內(nèi)設(shè)辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、移交安置和軍休管理科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念科5個(gè)科室。

第二部分 隨州市退役軍人事務(wù)局2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

2019年度收入總額736.89萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。2019年度支出總額550.22萬(wàn)元，其中：基本支出134.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出416萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余186.67萬(wàn)元。我局為新成立單位，無(wú)上年度收支決算數(shù)據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入736.89萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出550.22萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余186.67萬(wàn)元。我局為新成立單位，無(wú)上年度收支決算數(shù)據(jù)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.617萬(wàn)元，我局年初僅預(yù)算項(xiàng)目支出，未預(yù)算基本支出，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)據(jù)。

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)全部為公務(wù)接待支出，共接待16批次113人，無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2019年度機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出53.67萬(wàn)元,無(wú)上年度決算數(shù)據(jù)。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出總額28.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額28.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，市退役軍人事務(wù)局無(wú)一般公務(wù)用車(chē)，無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。我局資產(chǎn)總額2,153,407.39元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1,866,722.39元，占總資產(chǎn)86.69%；固定資產(chǎn)286,685.00元，占總資產(chǎn)13.31%。

七、關(guān)于政府基金情況說(shuō)明

2019年市退役軍人事務(wù)局無(wú)政府性基金收支。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市退役軍人事務(wù)局認(rèn)真組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及項(xiàng)目8個(gè)，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效，退役軍人事務(wù)工作服務(wù)效率有效提升，較好地完成了全年工作。 ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

附件：2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2019年度市退役軍人事務(wù)局項(xiàng)目支出年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）602.67萬(wàn)元，預(yù)算下達(dá)602.67萬(wàn)元，實(shí)際支出416萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)機(jī)構(gòu)工作職責(zé)和年度目標(biāo)工作任務(wù)，以黨建為引領(lǐng)，全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；以服務(wù)管理體系建設(shè)為突破點(diǎn)，有效夯實(shí)退役軍人工作基礎(chǔ)；以政策落實(shí)為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加快推動(dòng)退役軍人工作全面發(fā)展；以涉軍大局穩(wěn)定為著力點(diǎn)，努力在化解涉軍信訪(fǎng)矛盾上謀求實(shí)效。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目設(shè)置不夠細(xì)化。主要原因是延續(xù)歷年項(xiàng)目，未根據(jù)工作需要進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合工作實(shí)際，合理設(shè)置項(xiàng)目。

附：2019年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

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（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算，合理使用財(cái)政資金，確保當(dāng)年項(xiàng)目資金利用到位，減少指標(biāo)跨年結(jié)轉(zhuǎn)。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并更正項(xiàng)目在執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，加大預(yù)算執(zhí)行力度，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成。

第三部分 隨州市退役軍人事務(wù)局2019年部門(mén)決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分 名詞解釋

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（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。

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