目?? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分：2019年度部門本級及匯總決算情況說明

一、收入決算說明

二、支出決算說明

三、“三公”經費財政撥款決算情況說明

四、機關運行經費情況說明

五、政府采購執(zhí)行情況說明

六、政府性基金預算收支情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、部門支出績效情況

第三部分：有關科目名稱解釋

第四部分：2019年度部門本級和匯總決算及部門經費支出績效自評表

根據(jù)《市財政局關于批復2019年度部門決算的通知》（隨財函〔2020〕170號）和《市財政局關于做好2019年度市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》（隨財函〔2020〕171號）文件精神，現(xiàn)將隨州市衛(wèi)生健康委2019年部門決算情況說明如下：

第一部分：單位概況

一、主要職責

（一）貫徹落實國民健康政策，負責起草衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，擬訂全市衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃和措施，監(jiān)督實施衛(wèi)生健康行業(yè)技術標準和技術規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康服務資源配置，編制區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實施。協(xié)調推進健康隨州建設。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

（三）組織實施國家免疫規(guī)劃，制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

（四）組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

（五）貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執(zhí)行國家藥典。配合相關部門做好食品安全風險監(jiān)測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。

（六）負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（七）監(jiān)督醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法的組織實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同市有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。負責醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范的組織實施。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，完善落實計劃生育政策。

（九）負責全市衛(wèi)生健康工作，負責基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）擬訂實施中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。組織開展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)科技成果和適宜技術，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開展全市中醫(yī)藥資源普查。

（十一）負責市保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十二）歸口管理市計劃生育協(xié)會。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

（十四）職能轉變。市衛(wèi)生健康委員會牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動健康湖北戰(zhàn)略隨州實踐，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

（十五）有關職責分工（略）。

完成上級交辦的其他工作任務。

市紅十字會依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》有關規(guī)定，開展備災救災；捐獻造血干細胞的宣傳推動；開展艾滋病預防控制宣傳和教育、關心愛護及人道救助工作；依法開展募捐活動。

市避孕藥具管理站負責制定全市人口與計劃生育藥具發(fā)展規(guī)劃，制定計劃生育藥具管理工作有關規(guī)范性文件和規(guī)章制度;負責全市免費發(fā)放計劃生育藥具的監(jiān)督管理工作，并對下級工作進行部署、檢查、指導、考核和評估;負責擬定全市年度計劃生育藥具專項經費分配方案；負責審核、編制全市各類計劃生育藥具需求、分配計劃，并對計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;負責計劃生育藥具新產品的推廣和應用，以及使用效果的評價工作。;配合有關部門對在流通領域的計劃生育藥具進行監(jiān)督和管理。

二、機構設置

2019年根據(jù)市機構改革的實施意見和《市編委會關于調整市衛(wèi)生健康委員會機構編制事項的通知》等有關要求，原市衛(wèi)生和計劃生育委員會更名為市衛(wèi)生健康委員會，內設機構調整為16個科室，分別為辦公室、人事教育科、規(guī)劃信息科、財務科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、健康隨州建設辦公室、疾病預防控制科（衛(wèi)生應急辦公室）、醫(yī)政醫(yī)管科（市國防動員委員會醫(yī)療衛(wèi)生辦公室）、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科（老齡健康科）、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、宣傳科、干部保健辦公室，機關黨委和老干部科。

隨州市衛(wèi)生健康委機關行政編制28名，實有28人，參公管理事業(yè)編制1名，實有1人。市計生協(xié)會核定編制3人，實有2人。市紅十字會核定編制3人，實有3人。市避孕藥具管理站，核定事業(yè)編制2人，實有2人。市衛(wèi)計委下屬單位有市中心醫(yī)院、市中醫(yī)院、市婦幼保健院、市疾控預防控制中心、市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、市中心血站等，另有市紅十字會、市計生協(xié)會、市避孕藥具管理站與市衛(wèi)計委合署辦公，財務與機關統(tǒng)一核算。

第二部分：2019年度部門決算及績效自評情況說明

一、2019年度部門本級及匯總決算情況說明

（一）收入決算說明

2019年本級收入決算1433.39萬元，與2018年同比增加35.03%（下同），增加原因主要是機構改革后，我委承擔了老齡工作和職業(yè)安全健康監(jiān)督管理的工作職責，對此，中央和省市資金投入也相應增加。2019年經費全部為財政撥款收入。

2019年匯總收入決算136968.05萬元，與2018年同比增長10.49%（下同），增長原因：一是機構改革后衛(wèi)健系統(tǒng)職能增加增加工作經費，二是中心醫(yī)院新院投入使用而增加事業(yè)收入。其中，2019年財政收入7383.56萬元，占比5.39%，同比下降；上級補助收入58.4萬元，占比0.04%，同比下降；事業(yè)收入127208.84萬元，占比92.87%，同比增加；其他收入2317.26萬元，占比1.69%。

（二）支出決算說明

2019年本級支出決算1374.98萬元，與2018年同比增加11.79%，增加原因主要一是機構改革后職能增加相應支出增加，二是健康扶貧和農村改廁工作需要增加支出。2019年財政撥款支出1374.98萬元，年初預算完成率為106.02%。其中基本支出787.88萬元，占比57.3%；項目支出決算587.1萬元，占比42.7%。

2019年匯總支出決算135277.11萬元，與2018年同比增長15.26%，增長原因一是機構改革后職能增加相應支出增加，二是新的醫(yī)療衛(wèi)生機規(guī)模增大增加醫(yī)療設備購置費。2019年財政撥款支出7443.96萬元，年初預算完成率為100.82% ；其中基本支出128860.7萬元，占比95.26%，項目支出決算6416.41萬元，占比4.74%。

（三）“三公”經費財政撥款決算情況說明

2019年本級“三公”經費財政撥款決算數(shù)6.04萬元，支出占預算數(shù)的22.05%，與2018年同比總量下降2.42%，下降原因壓縮公務接待；公務用車購置及運行費同比上升20.39%，主要是機構改革后職能增加和加大對健康扶貧工作力度導致相應費用增加，本年無新增購置公務用車和因公出國（境）費。

2019年匯總“三公”經費財政撥款決算數(shù)31.05萬元，支出占年初預算數(shù)31.42%，與2018年同比總量下降4.28%，下降原因公務用車運行費和公務接待減少。公務接待費同比下降53.79%；公務用車運行費同比上升5.06%；當年無出國經費。
　　2019年本級“三公”經費支出情況： 公務接待費1.08萬元，全部用于國內公務接待，接待18批次，148人次；公務用車購置及運行維護費4.96萬元，主要是用于現(xiàn)有兩輛公務車的維護、保養(yǎng)及購買保險費。本年我單位無出國出境行為。

2019年匯總“三公”經費支出情況：公務接待費2.38萬元，全部是國內公務接待，接待67批次，356次；公務用車購置及運行維護費28.67萬元，主要用于58輛車的運行維護、保養(yǎng)及購買保險費用，當年無新購置車輛。

（四）機關運行經費情況說明

2019年，本級機關運行經費78.48萬元，與2018年同比上升30.71%，上升原因主要是根據(jù)新的財務制度要求，今年將公務交通補貼計入日常公用經費——其他交通費科目，去除此項，與2018年同比下降17.78%。與年初預算數(shù)減少55.13萬元，，降低41.26%，主要原因是落實過緊日子要求壓減維修、會議、公務接待、設備購置和其他支出。2019年機關運行經費明細為：辦公費3.02萬元，印刷費1.43萬元，水費2萬元，電費5.09萬元，郵電費1.45萬元，物業(yè)管理費0.99萬元，差旅費11.76萬元，維修（護）費0.36萬元，租賃費0萬元，會議費0.56萬元，培訓費0.28萬元，公務招待費1.08萬元，專用材料費0萬元，勞務費1.97萬元，委托業(yè)務費0萬元，工會經費8.45萬元，福利費5.47萬元，其他交通費用29.8萬元，其他商品和服務支出4.72萬元，辦公設備購置費0.68萬元。

2019年匯總機關運行經費92.39萬元。與2018年同比下降87.97%，下降主要原因是落實過緊日子要求壓減辦公費5.11萬元、維修6.54萬元、會議費7.89萬元、培訓費2.28萬元、公務接待1.32萬元、委托業(yè)務528.23萬元和其他支出137.08萬元。2018年機關運行經費明細為：辦公費3.5萬元、印刷費1.43萬元、手續(xù)費0.09萬元、水費0.2萬元、電費5.09萬元、郵電費1.95萬元、物業(yè)管理1.35萬元、差旅費13.26萬元、維修（護）費0.9萬元、會議費0.56萬元、培訓費0.28萬元、勞務費1.97萬元、工會經費10.66萬元、福利費9.36萬元、其他交通費用29.8萬元，其他商品和服務支出7.54萬元。

（五）政府采購執(zhí)行情況說明

2019年,市本級財政撥款政府采購支出9.49萬元，主要用于印刷費、車輛維修保養(yǎng)、辦公設備購置和信息化購置更新。其中：政府采購貨物支出1萬元、無政府采購工程支出、政府采購服務支出8.49。授予中小企業(yè)合同金額4.53萬元，占政府采購支出總額的47.73%。

匯總財政撥款政府采購支出12.28萬元，主要用于印刷費、車輛維修保養(yǎng)、辦公設備購置和信息化購置更新。其中：政府采購貨物支出1萬元、無政府采購工程支出、政府采購服務支出11.33。授予中小企業(yè)合同金額7.99萬元，占政府采購支出總額的65.07%。

（六）政府性基金預算收支情況說明

本單位和系統(tǒng)無政府性基金預算收入和支出。

（七）關于國有資產占用和保有情況說明

截止2019年12月31日，本單位共有2輛車，都為一般公務用車，當年運行維護費4.96萬元，主要是用于車輛維護、保養(yǎng)及購買保險費；當年無新增購置公務用車。本單位無50萬元以上的通用設備和100萬元以上專用設備。

截止2019年12月31日，市直衛(wèi)計系統(tǒng)共有58輛車，其中：公務應急用車7輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術用車35輛，其他用車13輛。當年運行維護費28.67萬元，主要是用于車輛維護、保養(yǎng)、加油及購買保險費；無新增購置公務用車。大額設備方面，其中：50萬元以上的通用設備20臺、100萬元以上專用設備81臺，主要是醫(yī)療設備。

二、部門支出績效情況

根據(jù)《會計法》、《預算法》、《行政單位財務規(guī)則》等法律和財政部、省財政廳及市財政局有關財務規(guī)章的規(guī)定，市衛(wèi)計委制訂了《隨州市衛(wèi)計委機關工作制度匯編》，對財務管理、差旅費管理、公務接待工作、公務用車管理、“三重一大”事項決策等制度進行了規(guī)范，明確了相應原則和要求、開支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等；明確了財務行為和財務人員的職業(yè)素養(yǎng)、工作要求；加強了財務管理體制、預算管理、收入管理、支出管理、物資及固定資產管理。上述制度規(guī)定基本得到執(zhí)行。

2019年，市衛(wèi)生健康委本年總收入1555.9萬元，其中財政撥入1433.39萬元，往年結轉和結余經費122.51萬元。

2019年經費支出1374.98萬元。其中：

（一）基本支出預算總體使用績效
　　基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經費和日常公用經費。確保各項工作順利進行，做到了全面完成上級下達的各項目標責任指標，無越級上訪事件發(fā)生，無責任安全事故發(fā)生。

2019年，財政安排我部門基本支出預算總額為787.88萬元，其中：工資福利支出681.48萬元，對個人和家庭補助支出27.92萬元，商品和服務支出77.8萬元，其他資本性支出0.68萬元。

（二）項目支出預算總體使用績效

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發(fā)生的支出，主要用于計劃生育事業(yè)費、干部保健費專項、衛(wèi)生技術職稱和資格考試專項、其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事務支出專項等。由于干部保健費專項經費全額以體檢卡形式發(fā)放到符合條件對象進行體檢，衛(wèi)生技術職稱和資格考試專項除本級組織考務工作經費外全部上繳省級財政，而其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事務支出專項主要用于機關運轉，因此按照“資金量較大、代表性較強”的原則，我委從本級預算安排中選擇計生事業(yè)費項目開展支出績效評價。2019年項目支出共計587.1萬元。

1、項目資金安排及支出情況

一是計劃生育事業(yè)費（常年性項目）。2019年度計生事業(yè)費預算情況。預算專項資金209.8萬元，來源主要是當年財政預算撥款140萬元，中央和省級轉移支付15萬元，國家計生協(xié)會專項20萬元，上年結轉34.8萬元。項目實施內容為計劃生育事業(yè)的利益導向、公共服務、能力建設和管理運行的經費。通過抓項目實施推進計生事業(yè)目標實現(xiàn)。2019年度計生事業(yè)費資金使用情況。項目支出總額209.66萬元，項目資金執(zhí)行率為99.93%。本績效評價經財政局委托第三方項目績效評價等級為做優(yōu)，評價分100分。

二是衛(wèi)生技術資格考務費是常年性項目。2019年度衛(wèi)生技術資格考務費預算情況。預算專項資金58.62萬元，來源主要是省衛(wèi)生健康委劃轉。項目實施內容為“醫(yī)師資格考試”和“臨床醫(yī)學專業(yè)技術資格考試”。2019年度計生事業(yè)費資金使用情況。項目支出總額50.87萬元，項目資金執(zhí)行率為86.78%。

2、項目資金管理情況分析及績效自評情況。為了確保項目資金投入的準確性，省、市先后出臺《省人民政府轉發(fā)省人口計生委等部門關于落實企業(yè)退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》（鄂政辦發(fā)[2007]116號）、衛(wèi)生部、人事部關于印發(fā)《預防醫(yī)學、全科醫(yī)學、藥學、護理、其他衛(wèi)生技術等專業(yè)技術資格考試暫行規(guī)定》及《實施辦法》（衛(wèi)人發(fā)[2001]164號）、醫(yī)師資格考試暫行辦法等文件，我們嚴格按照以上文件精神進行了支出安排和核算，真正做到了立項有依據(jù)，支出有規(guī)范，事后有考核、監(jiān)督，項目完成良好，基本達到了預算效果。

（三）績效評價工作情況

根據(jù)《市財政局關于批復2019年度部門決算的通知》（隨財函〔2020〕170號）和《市財政局關于做好2019年度市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》（隨財函〔2020〕171號）文件精神，我委成立了由副主任陳春華同志任組長，相關科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，負責績效評價工作的組織領導和具體實施。評價小組采取檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

（四）部門整體支出績效情況

2019年，在市委、市政府的正確領導下，根據(jù)市委、市政府的目標要求和省、市衛(wèi)計委工作要點的要求，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務，在深入推進健康隨州建設，增強基層醫(yī)療服務能力，全面促進人口均衡發(fā)展，提升衛(wèi)生健康治理能力等工作方面取得新的突破，在市委市政府的年度考核中表現(xiàn)優(yōu)異，被評為目標責任優(yōu)勝單位、黨建優(yōu)勝單位、市級文明單位、社會治安綜合治理優(yōu)勝單位。

（五）存在的主要問題

預算安排不夠精準，部門一些費用明細項存在節(jié)余問題，預算執(zhí)行力度有待提高。專項資金管理質量、好操作的個性化指標還有所欠缺。

（六）今后努力方向

一是明確績效長期目標與年度目標，建立完善績效指標體系，合理確定績效目標值。二是將績效工作與市委、市政府績效管理考核等其他工作結合起來。三是將項目績效指標分解到相關科室，明確責權利。四是加強績效評價結果的運用。五是與預算安排相結合，實行預算管理，業(yè)務科室參與預算編制工作，科學、準確編制下一年度項目預算，促使項目資金使用的嚴格按照計劃執(zhí)行，確保資金使用的績效性與預算計劃掛勾，明確績效管理就是印證資金預算，強化資金使用最大化效益，嚴格資金使用的規(guī)范性管理。

第三部分：有關科目名稱解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經費。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規(guī)定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第四部分：2019年度部門本級、決算公開表和部門整體支出、計生事業(yè)費項目經費、衛(wèi)生技術資格考務費績效自評表