目錄
一、單位情況
(一)基本情況
(二)當年取得的主要事業(yè)成效
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預算安排情況
(二)收入支出執(zhí)行情況三、決算公開說明

(一)關于“三公”經(jīng)費支出說明
(二)關于機關運行經(jīng)費支出說明(三)關于政府采購支出說明
(四)關于國有資產(chǎn)占有情況說明

四、名詞解釋

五、決算表格:
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

六、關于2018年度決算績效情況說明

(1)隨州市科技局2018年度整體支出自評報告及績效自評表

(2)市科技局2018年度科技事業(yè)費項目支出自評報告及績效自評表

2019年度市新科技局決算分析報告

一、單位情況

(一)基本情況。

1.主要職能。

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關于科技創(chuàng)新工作的方針政策和法律法規(guī);組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展戰(zhàn)略;研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進經(jīng)濟社會發(fā)展的政策措施，并負責組織實施。

(二)統(tǒng)籌推進全市科技創(chuàng)新體系建設和科技體制改革。優(yōu)化科研體系建設，指導科研機構改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作，推進重大科技決策咨詢制度建設。

(三)編制市級科技計劃，并負責組織實施。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。

(四)擬訂全市基礎研究規(guī)劃和措施，并組織實施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃，并負責組織實施。

(五)組織擬訂全市高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施，并負責組織實施。

(六)牽頭全市技術轉(zhuǎn)移體系建設，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。

(七)統(tǒng)籌全市區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設，指導全市科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設，推動科技園區(qū)建設。

(八)負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設。指導全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負責引進國外智力工作，建立外國專家聯(lián)系服務機制。會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規(guī)劃和措施，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及和科學傳播的規(guī)劃和措施。

(十)負責科技獎勵的推薦和申報工作。

(十一)負責擬訂市校合作政策措施，促進產(chǎn)學研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

2.機構情況:

本年度內(nèi)設機構8個:辦公室、資源配置與管理科、政策法規(guī)科、高新技術科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科、成果科、外國專家與對外科技合作科。機構改革后，我局知識產(chǎn)權業(yè)務劃出，新增市校合作和外國專家服務業(yè)務。

3.人員情況:截至2019年12月31日 ，我局共有人員13人，當年調(diào)入1名市校合作領導，調(diào)出1名領導，與去年人數(shù)持平。

(二)當年取得的主要事業(yè)成效。

1.壯大高新技術產(chǎn)業(yè)。2019年新認定高新技術企業(yè)17家，占目標任務的170%，是近五年來新認定高企數(shù)量最多的一年。全市高新技術企業(yè)總數(shù)首次突破100家，達到106家，高新技術企業(yè)集群規(guī)模不斷壯大。截至目前，全市納入高新技術產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計名錄企業(yè)擴充至223家，全年統(tǒng)計入庫企業(yè)有望突破250家，預計能夠完成高新技術產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到15.7%的目標。鼓勵、引導和支持企業(yè)加強關鍵技術研發(fā)，齊星、二月風獲批省重大技術創(chuàng)新專項;江南、程力等14家企業(yè)獲省研發(fā)測試補貼427萬元，連續(xù)三年成為除武漢市外爭取資金最多的市州。2019年爭取省級科技項目資金達1100萬元以上。

2.加大創(chuàng)新基地建設。進一步完善以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結合的科技創(chuàng)新體系。推動新型研發(fā)機構改革，以武漢理工工研院為試點，成立以專家持大股的運營公司，充分激發(fā)管理團隊積極性，提升研究院市場化運營能力。該模式得到省科技廳高度認可。今年11月，省應急產(chǎn)業(yè)技術研究院成功獲批，我市成為全省除武漢市外唯一擁有3家省級產(chǎn)業(yè)技術研究院的市州。組織產(chǎn)業(yè)技術研究院參加了運行績效評估，獲省100萬資金扶持。組織開展了省市創(chuàng)新基地認定，新建省級工程技術中心3家、市級創(chuàng)新基地7家，截至目前，我市科技創(chuàng)新基地達114家，其中省級57家，市級57家。推進縣域科技創(chuàng)新工作，曾都區(qū)進入全省首批創(chuàng)建創(chuàng)新型縣(市、區(qū))行列。

3.推動科技成果轉(zhuǎn)化。把科技成果轉(zhuǎn)化作為科技創(chuàng)新的重要任務，做實成果需求對接，積極引導優(yōu)秀科技成果在我市轉(zhuǎn)化落地。一是大力推進“一線工作法”，深入企業(yè)征集真實技術需求，建立“企業(yè)技術需求庫”和“高校科技成果庫”;二是豐富活動載體開展精準對接，調(diào)動高校網(wǎng)站、科惠網(wǎng)、行業(yè)學會、中介機構等豐富資源發(fā)布需求，通過“請進來、走出去”的方式組織企業(yè)與清華大學、華中農(nóng)業(yè)大學等高校院所開展精準對接;三是支持隨州武漢理工大學工業(yè)研究院建成隨州首家省級技術轉(zhuǎn)移示范機構。今年，共促成25項科技成果在我市轉(zhuǎn)化落地，占目標任務的125%。

4.深化市校合作。今年3月，市校合作辦公室的職責劃入市科技局。我局迅速理順工作機制，完善工作要點，聚焦成果轉(zhuǎn)化和柔性引才，通過實地征集企業(yè)技術和人才需求，開展多種形式的進高校、進企業(yè)對接活動;深入實施“科技副總”計劃;11月份，在武漢11所高校舉辦隨州專場巡回招聘活動。通過持續(xù)深化隨州與各高校在科技、人才、文旅、農(nóng)業(yè)、健康等領域合作，有力促進了各類創(chuàng)新資源、人才資源加快向隨州集聚。

5.強化科技服務。認真宣傳科技創(chuàng)新政策，將省市科技政策匯編成冊，向企業(yè)發(fā)放。舉辦多場政策宣講和科技業(yè)務培訓會，幫助企業(yè)歸集研發(fā)費用，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入。認真落實隨州市《鼓勵自主創(chuàng)新和促進科技成果轉(zhuǎn)化實施辦法》、《支持民營經(jīng)濟發(fā)展二十條措施》等文件精神，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。認真實施市級科技計劃項目，全年共投入科技創(chuàng)新專項資金763.2萬元。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出預算安排情況。

本年度我局財政撥款預算收入581.36萬元，較上一年度財政撥款預算收入407.13萬元增加174.23萬元，增加174.23萬元，增長42.8%，主要原因是本年度科技事業(yè)費新增專汽研究院項目經(jīng)費，新增市校合作及人才費用項目經(jīng)費29萬元。

本年度我局財政撥款支出538.23萬元，較上一年度財政撥款支出359.29萬元增加178.94萬元，增加49.8%，主要原因是本年度新增科技事業(yè)費專汽研究院開支130萬元，市校合作及人才工作經(jīng)費開支26.66萬元。

(二)收入支出預算執(zhí)行情況。

1.收入支出與預算對比分析。

(1)2019年收入預算610萬元，收入決算581.36萬元，預決算總收入相差28.64萬元，差異原因分析:主要是項目2019年機構改革后本單位新增業(yè)務沒有預算。

(2)2019年支出預算610萬元，其中:人員經(jīng)費預算290萬元，公用經(jīng)費預算30萬元，項目支出預算290萬元。

2019年支出決算538.23萬元，其中:基本支出306.66萬元，較上一年基本支出249.93萬元56.73萬元，主要原因:人員經(jīng)費增加;項目支出231.57萬元，較上一年項目支出109.37萬元增加122.2萬元，主要原因:機構改革后我局新增市校合作項目支出共計26.66萬元，新增科技事業(yè)費專汽研究院支出130萬元，同時減少知識產(chǎn)權業(yè)務項目經(jīng)費支出。

2.收入支出結構分析。

決算總收入581.36萬元，其中:

(1)基本收入307.36萬元，占總收入581.36萬元的52.87%;

(2)項目收入274萬元，點總收入581.36的47.13%。

決算總支出538.23萬元，其中:

(1)基本支出306.66萬元，占總支出538.23萬元的56.98%。其中:工資金福利支出(301)277.91萬元，占基本支出90.62%;商品和服務支出(302)28.75萬元，占基本支出9.38%;

(2)項目支出231.57萬元，點總支出538.23萬元的43.02%。其中:商品和服務支出(302)67.09萬元，占項目支出的28.97%;資本性支出(310)0.49萬元，占項目支出的0.2%;其他對企業(yè)補助(312)148萬元，點項目支出的63.91%;其他支出(399)16萬元，占項目支出的6.92%。

(三)年末結轉(zhuǎn)和結余情況。

本年度結余資金61.75萬元:

其中人員經(jīng)費結余8.69萬元，主要是上一年度的五項獎個人所得稅代扣未繳;項目經(jīng)費結余53.06萬元，明細如下:科技事業(yè)費結余44.41萬元，市校合作人才經(jīng)費結余2.34萬元，省級專款結余6.31萬元.

三、決算公開說明

(一)關于“三公”經(jīng)費支出說明:

2019年我局“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)6.36萬元，其中公務接待費預算數(shù)1.36萬元，因公出國(境)費預算數(shù)5萬元。

2019年我局“三公” 經(jīng)費決算總支出0.18萬元，較上一年0.66萬元減少0.48萬元，減少72.7%，其中:

1、因公出國(境)經(jīng)費0元，2018年我局無出國(境)開支情況;

2、公務接待費

2019年我單位公務接待共計3批次，21人，公務接待費支出0.18萬元，較2018年公務接待支出0.66萬元減少30.66萬元，同比減少72.7%。主要原因是市科技局貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步嚴格控制公務接待批次數(shù)量，壓縮公務接待開支。

3、會議費

2019年我單位會議費開支0.56萬元，較2018年0.13增加0.43萬元，增加330.77%,主要原因是機構改革后市校合作業(yè)務劃入市科技局，會議費增加。

4、培訓費

2019年我單位培訓費開支9.84萬元，較2018年16萬元減少6.16萬元，減少38.5%，主要是人才培訓費用減少。

5、公務用車購置及運行維護費

2019年，我單位無公務用車購置及運行維護費(無公車)。

6、其他對部門影響較大的支出情況。

2019年我單位無對部門影響較大的支出情況。

(二)關于機關運行經(jīng)費支出說明:

2019年，我局機關運行經(jīng)費總支出28.75萬元，較2018年39.25萬元下降10.50萬元，下降26.75%。其中:辦公費1.92萬元，較上年4.74萬元減少2.82萬元，減少59.49%，水電費0.68萬元，較上年2.22下降1.54萬元，下降69.37%;郵電費0.47萬元，較上年1.25萬元下降0.78萬元，下降62.4%;物業(yè)管理費0.09萬元，較上年0.26減少0.17萬元，減少65.38%;差旅費11.61萬元，較上年2.56萬元增加9.05萬元，增加353.51%;維修(護)費0.24萬元，較上年0.13增加0.11萬元，增加84.62%;會議費0.06萬元，較上年0.13萬元下降0.07萬元，下降53.85%;公務接待費0.18萬元，較上年0.66萬元下降0.48萬元，下降72.7%;勞務費6.25萬元，較上年1.03萬元增加5.22萬元，增加506.8%;工會經(jīng)費3.9萬元，較上年3.05萬元增加0.85萬元，增加27.87%;福利費7.52萬元，較上年6.55萬元增加0.97萬元，增加14.81%;其他交通費用 4.51萬元，較上年12.62萬元減少8.11萬元，減少64.26%;稅金及附加費1.17，較上年1.17持平;其他商品和服務支出1.94萬元，較上年0.77萬元增加1.17萬元，增加151.95%。

2019年度機關運行經(jīng)費支出28.75萬元，比上年決算數(shù)39.63減少10.88萬元，降低27.45%，主要原因:落實過緊日子要求厲行節(jié)約，嚴格預算支出管理，縮減了各項運行經(jīng)費開支。

(二)關于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出無重大事項支出需要開展集中政府采購。

(三)關于國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2019年12月31日 ，本部門車輛0輛，無其他價值50萬元以上的通用設備和專用設備。

(四)關于政府性基金收支情況說明

?? 市科技局本年度沒有政府性基金收支情況。

四、名詞解釋(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
(六)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。
(七)年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

五、決算表格

六、關于2019年度預算績效情況說明

(1)隨州市科技局2019年度整體支出自評報告及績效自評表

附件1:

隨州市科技局2019年部門整體支出績效自評報告

為進一步規(guī)范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《市財政局關于開展2019年度市級財政支出績效自評工作的通知》(隨財函〔2020〕30號)文件要求，結合工作實際，現(xiàn)將我局整體支出績效評價報告如下:

一、 績效自評得分情況及績效等級

對照年初的目標任務和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出的質(zhì)量指標，數(shù)量指標等內(nèi)容進行評價考核打分，我局整體支出績效自評得分98分，績效等級為優(yōu)。

二、整體支出資金管理及使用情況

根據(jù)我局的工作職能，資金主要用于行政運行費用支出等方面。在整體資金使用上，嚴格執(zhí)行預算管理和政府財務制度，嚴格按照規(guī)定的范圍、用途和標準使用財政資金，確保財政資金依法依規(guī)使用、管理。

(一)收入支出執(zhí)行情況。

2019年決算收入額581.36萬元，決算支出額538.23萬元，其中:工資福利支出277.91萬元，商品和服務支出95.83萬元，資本性支出(辦公設備購置)0.49萬元，對企業(yè)補助148萬元，其他支出16萬元。

本年度“三公經(jīng)費”支出情況:公務接待費0.18萬元，“三公經(jīng)費”較上年度0.66萬元減少0.48萬元下降72%，主要是嚴格執(zhí)行公務接待管理辦法，實行“公函”接待管理制度，辦好事前的審批手續(xù)，完善接待審批程序，嚴格控制接待范圍和接待標準，堵塞漏洞，杜絕浪費。

本年度會議費支出情況:2019年會議費支出0.56萬元，較上年0.14萬元增加0.42萬元，2019年會議費預算數(shù)3.04萬元，增加原因:2019年度機構改革后市校合作職能劃入我局，市校合作會議費增加業(yè)務開支。

本年度培訓費支出情況:2019年培訓費支出9.84萬元，較上年16萬元減少39%。主要原因:市委、市政府實施炎帝人才計劃，將科技創(chuàng)新人才培訓計劃納入科技局人才工作重點，2019年10萬元科技創(chuàng)新人才培訓專項資金用于科技創(chuàng)新人才培訓，較上一年度15萬元培訓專項資金減少了5萬元。

(二)資產(chǎn)負債情況分析

2019年流動資產(chǎn)68.31萬元，較上一年143.25減少1674.94萬元，主要原因是2019年度資金使用效益提高，結余資金減少。2019年度固定資產(chǎn)9.05萬元，較上一年度69.65萬元減少60.6萬元，主要原因:2019年處理歷史掛賬車輛一臺21.17萬元，計提固定資產(chǎn)累計折舊39.91萬元，新增固定資產(chǎn)0.48萬元。流動負債9.41萬元，較上年14.06萬元減少4.65萬元，主要原因:2019年承接上一年度累計往來款項。

三、績效評價情況

(一)預算執(zhí)行情況

2019年度預算收入581.36萬元，全年執(zhí)行數(shù)538.23萬元，實際完成值93%。

(二)科技創(chuàng)新

1.壯大高新技術產(chǎn)業(yè)。2019年年新認定高新技術企業(yè)17家，占目標任務的170%，是近五年來新認定高企數(shù)量最多的一年。全市高新技術企業(yè)總數(shù)首次突破100家，達到106家，高新技術企業(yè)集群規(guī)模不斷壯大。截至目前，全市納入高新技術產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計名錄企業(yè)擴充至223家，全年統(tǒng)計入庫企業(yè)有望突破250家，預計能夠完成高新技術產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到15.7%的目標。鼓勵、引導和支持企業(yè)加強關鍵技術研發(fā)，齊星、二月風獲批省重大技術創(chuàng)新專項;江南、程力等14家企業(yè)獲省研發(fā)測試補貼427萬元，連續(xù)三年成為除武漢市外爭取資金最多的市州。2019年爭取省級科技項目資金達1100萬元以上。

2.加大創(chuàng)新基地建設。進一步完善以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結合的科技創(chuàng)新體系。推動新型研發(fā)機構改革，以武漢理工工研院為試點，成立以專家持大股的運營公司，充分激發(fā)管理團隊積極性，提升研究院市場化運營能力。該模式得到省科技廳高度認可。今年11月，省應急產(chǎn)業(yè)技術研究院成功獲批，我市成為全省除武漢市外唯一擁有3家省級產(chǎn)業(yè)技術研究院的市州。組織產(chǎn)業(yè)技術研究院參加了運行績效評估，獲省100萬資金扶持。組織開展了省市創(chuàng)新基地認定，新建省級工程技術中心3家、市級創(chuàng)新基地7家，截至目前，我市科技創(chuàng)新基地達114家，其中省級57家，市級57家。推進縣域科技創(chuàng)新工作，曾都區(qū)進入全省首批創(chuàng)建創(chuàng)新型縣(市、區(qū))行列。

(三)成果轉(zhuǎn)化

推動科技成果轉(zhuǎn)化。把科技成果轉(zhuǎn)化作為科技創(chuàng)新的重要任務，做實成果需求對接，積極引導優(yōu)秀科技成果在我市轉(zhuǎn)化落地。一是大力推進“一線工作法”，深入企業(yè)征集真實技術需求，建立“企業(yè)技術需求庫”和“高校科技成果庫”;二是豐富活動載體開展精準對接，調(diào)動高校網(wǎng)站、科惠網(wǎng)、行業(yè)學會、中介機構等豐富資源發(fā)布需求，通過“請進來、走出去”的方式組織企業(yè)與清華大學、華中農(nóng)業(yè)大學等高校院所開展精準對接;三是支持隨州武漢理工大學工業(yè)研究院建成隨州首家省級技術轉(zhuǎn)移示范機構。今年，共促成25項科技成果在我市轉(zhuǎn)化落地，占目標任務的125%。

深化市校合作。2019年，市校合作辦公室的職責劃入市科技局。我局迅速理順工作機制，完善工作要點，聚焦成果轉(zhuǎn)化和柔性引才，通過實地征集企業(yè)技術和人才需求，開展多種形式的進高校、進企業(yè)對接活動;深入實施“科技副總”計劃;11月份，在武漢11所高校舉辦隨州專場巡回招聘活動。通過持續(xù)深化隨州與各高校在科技、人才、文旅、農(nóng)業(yè)、健康等領域合作，有力促進了各類創(chuàng)新資源、人才資源加快向隨州集聚。

四、績效自評結果

(一)下一步工作安排

2019年度，市科技局按照高質(zhì)量發(fā)展以及品質(zhì)隨州建設的要求，優(yōu)化創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，提升科技服務水平，全面落實黨的十九大精神，有力促進了科技事業(yè)的健康發(fā)展。在工作中我們也存在著高新技術產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展支撐作用有待增強，科技成果轉(zhuǎn)化力度有待加強、部分企業(yè)科技創(chuàng)新能力不強等問題。在今后的工作中，我們將補齊短板，為全市科技工作再上新的臺階做出更大的貢獻。

(二)擬與預算安排相結合情況

無與預算安排相結合情況

(三)擬公開情況

無擬公開情況。

五、2019年度市科技局整體支出績效自評表(附后)

(2)市科技局2018年度科技事業(yè)費項目支出自評報告及績效自評表

附件1:

隨州市科技局科技事業(yè)費項目2019年度績效自評報告

一、基本情況

2019年，市財政局下達科技事業(yè)費預算指標900萬元，實際執(zhí)行數(shù)875.2萬元，執(zhí)行率97.24%。此項經(jīng)費主要用于全市科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、市校合作業(yè)務以及科技惠民工作，資金使用績效較高，自評績效得分98分。

二、績效自評工作開展情況

為進一步規(guī)范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局自收到《市財政局關于開展2019年度市級財政支出績效自價工作的通知》(隨財函〔2020〕30號)后，積極按照文件要求，組織財務人員對2019年度科技事業(yè)費的支出情況進行審核。2019年我市啟用了市級科技計劃項目，對隨州市科技成果轉(zhuǎn)化、科技成果產(chǎn)業(yè)化進行后補助，并對全市新能源、輕量化、智能化關鍵核心技術研發(fā)項目進行補助，共計支出項目經(jīng)費875.2萬元。由于些項經(jīng)費是由市財政局統(tǒng)一支付，科技局按照《隨州市科技計劃項目管理暫行辦法(試行)》(隨科發(fā)【2017】6號)的規(guī)定，對全市符合條件的企業(yè)進行篩選。

三、綜合評價結論

我局根據(jù)《隨州市科技計劃項目管理暫行辦法(試行)》(隨科發(fā)[2017]6號)有關規(guī)定，嚴格財政資金使用管理。2019年，共支出科技事業(yè)費專項財政資金875.2萬元，其中資助成果轉(zhuǎn)化補助項目12個，支出資金47.2萬元;科技成果產(chǎn)業(yè)化后補助項目5個，支出資金250萬元;關鍵核心技術研發(fā)項目5個，支出資金250萬元;科技創(chuàng)新獎勵項目支出198萬元;省專汽研究院中試基地租金及運營經(jīng)費項目支出130萬元。在項目評審中，采用第三方評審，資金直接下達項目單位。項目實施過程中，實行中期評估和結題驗收。據(jù)目前掌握的情況，項目資金撥付即時，實施進展順利，達到預期效益。

四、績效目標實現(xiàn)情況分析

(一)項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析

項目預算資金900萬元，項目資金實際到位875.2萬元，執(zhí)行率97.24%，資金到位情況良好。

2.項目資金執(zhí)行情況分析

我局依據(jù)《隨州市鼓勵自主創(chuàng)新和促進科技成果轉(zhuǎn)化實施辦法》，印發(fā)了《市科技局關于下達2019年隨州市科技計劃項目的通知》(隨科發(fā)【2019】13號)，資金執(zhí)行情況如下:

(1)科技成果轉(zhuǎn)化補貼項目資金47.2萬元，其中:神農(nóng)豐源湖北國際農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司4萬元，湖北茂盛生物有限公司2萬元，湖北裕國菇業(yè)股份有限公司2萬元，湖北雙星藥業(yè)股份有限公司2萬元，隨州市瑞陽生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司2萬元，湖北大洪山園泰中藥材有限公司4萬元，湖北雙雄催化劑有限公司6萬元，湖北大洋塑脫有限公司4萬元，湖北新楚風汽車股份有限公司2.8萬元，湖北江南專用特種汽車有限公司8萬元，湖北博利特種汽車裝備股份有限8.4萬元，湖北金龍新材料股份有限公司2萬元。

(2)科技成果產(chǎn)業(yè)化后補助項目資金250萬元，其中:湖北毅興智能裝備股份有限公司50萬元，湖北金銀豐糧食儲備有限責任公司50萬元，湖北金龍新材料股份有限公司50萬元，湖北三峰透平裝備股份有限公司50萬元，湖北雙星藥業(yè)股份有限公司50萬元。

(3)新能源、輕量化、智能化關鍵核心技術研發(fā)項目資金250萬元，其中:湖北省專用汽車研究院50萬元，隨州武漢理工大學工業(yè)院50萬元，湖北省齊星汽車車身股份有限公司50萬元，程力專用汽車股份有限公司50萬元，湖北新楚風汽車股份有限公司50萬元。

(4)隨州市2018年度科技創(chuàng)新獎勵項目198萬元(2019年支付)，其中:湖北省新能源專用車工程技術研究中心等5家2018年度新認定的國家高新技術企業(yè)分別獎勵10萬共計50萬元，對湖北犇星農(nóng)化有限責任公司獎勵5萬元，對湖北海德潤制藥有限公司等9家分別獎勵10萬元共計90萬元，對湖北金龍新材料股份有限公司等8分別獎勵3萬元共計24萬元，對湖北犇星化工有限責任公司等29家授權發(fā)明專利每家獎勵1萬元共計29萬元。

(5)湖北省專汽研究院中試基地租地30萬元補貼，湖北省專汽研究院運營經(jīng)費100萬元補貼，共計130萬元。

(二)項目績效指標完成情況分析

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

2019年新認定高新技術企業(yè)17家，占目標任務的170%，是近五年來新認定高企數(shù)量最多的一年。全市高新技術企業(yè)總數(shù)首次突破100家，達到106家，高新技術企業(yè)集群規(guī)模不斷壯大。2019年全年共促成25項科技成果在我市轉(zhuǎn)化落地，占目標任務的125%。落實項目資金47.2萬元，對全市12個優(yōu)秀科技成果轉(zhuǎn)化項目進行后補助。

湖北毅興智能裝備股份有限公司、湖北金銀豐糧食儲備有限責任公司、湖北金龍新材料股份有限公司、北三峰透平裝備股份有限公司、湖北雙星藥業(yè)股份有限公司5家企業(yè)分別獲得科技成果產(chǎn)業(yè)化后補助項目資金250萬元，為產(chǎn)品適應時代發(fā)展要求，深挖市場潛力，提高經(jīng)濟效益提供資金支持。隨州市新能源、輕量化、智能化關鍵核心技術研發(fā)項目資金250萬元，對湖北省專用汽車研究院、隨州武漢理工大學工業(yè)院、湖北省齊星汽車車身股份有限公司、程力專用汽車股份有限公司、湖北新楚風汽車股份有限公司5家企業(yè)進行后補助250萬元，促進了我市新能源汽車智能輔助駕駛及車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)與應用、新型純電動物流車用半導體冷藏關鍵技術等技術水平提高。

2.效益指標完成情況分析。

神龍豐源湖北國際農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司等12家科技成果轉(zhuǎn)化企業(yè)補助資金47.2萬元，為中小微企業(yè)注入新的成果轉(zhuǎn)化動力，降低了企業(yè)成果轉(zhuǎn)化成本，提高了企業(yè)成果轉(zhuǎn)化積極性，全年共有25項科技成果轉(zhuǎn)化落地。

科技成果產(chǎn)業(yè)化項目后補助資金250萬元，湖北毅興智能裝備股份有限公司、湖北金銀豐糧食儲備有限責任公司、湖北金龍新材料股份有限公司、北三峰透平裝備股份有限公司、湖北雙星藥業(yè)股份有限公司5家企業(yè)分別獲得科技成果產(chǎn)業(yè)化后補助項目資金50萬元。有力地促進糧食儲備企業(yè)、數(shù)控走心關鍵技術的研發(fā)。

關鍵核心技術研發(fā)項目補助資金250萬元，湖北省專用汽車研究院、隨州武漢理工大學工業(yè)院、湖北省齊星汽車車身股份有限公司、程力專用汽車股份有限公司、湖北新楚風汽車股份有限公司5家企業(yè)項目補貼資金每家企業(yè)50萬元，新技術可為企業(yè)節(jié)約成本。按照項目書的任務要求，各項研發(fā)工作穩(wěn)步推進，部分考核指標已完成。

3.滿意度指標完成情況分析。

12個優(yōu)秀成果轉(zhuǎn)化項目獲后補助資金47.2萬元，資金到位及時，為企業(yè)注入新的研發(fā)資金活力，

湖北毅興智能裝備股份有限公司、湖北金銀豐糧食儲備有限責任公司、湖北金龍新材料股份有限公司、北三峰透平裝備股份有限公司、湖北雙星藥業(yè)股份有限公司5家企業(yè)對產(chǎn)業(yè)化后補助資金250萬元(每家50萬元)滿意，加快了科技成果產(chǎn)業(yè)化的步伐。

湖北省專用汽車研究院、隨州武漢理工大學工業(yè)院、湖北省齊星汽車車身股份有限公司、程力專用汽車股份有限公司、湖北新楚風汽車股份有限公司5家企業(yè)對關鍵核心技術研發(fā)項目補貼資金250萬元(每家50萬元)滿意，此項資金促進了關鍵核心技術研發(fā)項目的人才培養(yǎng)、研發(fā)基地建設等。

五、績效自評擬應用情況

(一)下一步改進措施

下一步我局將進一步強化市級項目跟蹤管理，進一步提高項目資金使用效益。

(二)擬與預算安排相結合情況

無擬與預算安排相結合情況

(三)擬公開情況

無擬公開情況

附:市科技局科技事業(yè)費(項目)績效目標自評表