?

?

目 ? 錄

第一部分隨州市統計局基本情況

一、主要職責

二、機構編制情況

第二部分?隨州市統計局2019年部門決算情況說明

一、2019年收入支出決算總體情況說明

二、2019年收入決算情況說明

三、2019年支出決算情況說明

四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2019年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費情況說明

八、2019年機關運行經費情況說明

九、2019年政府采購支出情況說明

十、2019年國有資產占有使用情況說明

十一、2019年預算績效情況的說明

第三部分 ?其他說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?決算公開表格

第一部分隨州市統計局基本情況

（一）主要職責

1、承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。按照國家法律、法規和規劃，制定全市統計政策、規劃、基本統計制度和統計標準，擬訂有關地方統計規范性文件、市政府規章草案，指導全市統計工作。
　　2、按照國家國民經濟核算體系和核算制度，組織實施全市國民經濟核算體系和投入產出調查，核算全市及縣、市、區國內生產總值，匯編提供全市國民經濟核算資料，監督管理各地國民經濟核算工作。
　　3、會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。
　　4、組織實施全市農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等基本統計數據。
　　5、組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。
　　6、組織各地區、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息，組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。
　　7、對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。
　　8、審批市內部門統計標準，依法審批或者備案各部門統計調查項目、地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全全市統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理全市涉外調查活動。
　　9、協助地方管理縣、市、區統計局局長和副局長，指導全市統計專業技術隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作，監督管理地方政府統計部門由中央、省或市財政提供的統計經費和專項基本建設投資。
　　10、建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，建立和維護全市基本單位名錄庫,貫徹執行國家制定的各地區、各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導地方統計信息化系統建設。
　　11、收集、整理外省市統計數據，組織實施與外省市間的統計資料交換和統計交流合作項目。組織開展統計科學研究和指導統計學會工作，組織管理和指導社情民意調查工作。
　　12、為重點企業提供“直通車”服務。
　　13、承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構編制情況

2019年隨州市統計局機關行政編制為20名。其中：局長1名，副局長3名，總統計師1名；正科級領導職數11名,副科級領導職數1名。另核定機關“以錢養事”崗位1個。現實有在職行政編制人員20名，行政工人1名，以錢養事人員1名，退休人員5名，內設11個科（室）。

局直屬參公事業單位2個：市城市社會經濟調查隊和市普查中心，市城市社會經濟調查隊參公編制5名，實有在職人員5名；市普查中心參公編制3名，實有在職人員3名。2個直屬事業單位決算并入局機關本級。

第二部分隨州市統計局2019年部門決算情況說明

（一）2019年收入支出決算總體情況說明

2019年收入788.87萬元，比上年771.36萬元增加17.51萬元，增加2.27%。其中本年收入705.57萬元，比上年678.48萬元增加27.09萬元，增加3.99%。收入增加的主要原因是人員增加，人員及公用經費相應增加。年初結轉和結余83.3萬元，比上年92.88萬元減少9.58萬元，減少10.31%。

2019年支出788.87萬元，比上年771.36萬元增加17.51萬元，增加2.27%。其中本年支出725.72萬元，比上年699.94萬元25.78萬元，增加3.68%。支出增加的主要原因是人員增加，人員經費支出相應增加。年末結轉和結余63.15萬元，比上年71.42萬元減少8.27萬元，減少11.58%。

（二）2019年收入決算情況說明

2019年決算收入合計705.57萬元，其中：財政撥款收入705.57萬元，占100%。

（三）2019年支出決算情況說明

2019年決算支出合計725.72萬元，其中：基本支出645.05萬元，占88.88%；項目支出80.67萬元，占11.12%。

（四）2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明

市統計局2019年財政撥款收支總決算778.98萬元，與2018年761.47萬元相比，財政撥款收支總計各減少17.51萬元，減少2.3%。主要原因:正常增人增資增加了人員和公用經費外，項目經費減少，以及年初財政撥款結轉結余減少9.58萬元。

（五）2019年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況。

市統計局2019年財政撥款支出715.83萬元，占年初預算625.8萬元的114.39%。與2018年財政撥款支出相比699.94萬元增加15.89萬元，增加2.27%。按政策規定增人、增資，人員和公用支出相應增加。

?

2.財政撥款支出決算結構情況

2019年財政撥款支出715.83.萬元，其中一般公共服務支出715.83萬元。

（1）一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。支出決算為635.16萬元。

（2）一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。支出決算為80.67萬元。

（六）2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

市統計局2019年財政撥款基本支出635.16萬元，其中：人員經費557.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、提租補貼、伙食補助費等。公用經費77.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（七）2019年一般公共預算財政撥款“三公“經費情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

市統計局2019年“三公”經費財政撥款支出預算為15.99萬元，支出決算數為2.35萬元，占預算的14.70%。其中，因公出國（境）費用0萬元，完成年初預算5萬元的0%；公務用車購置費0萬元，無年初預算；公務用車運行維護費2.05萬元，完成年初預算7.55萬元的27.15%；公務接待費0.3萬元，完成年初預算3.44萬元的8.72%。低于預算的原因：取消了因公出國（境）計劃，認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節要求，進一步從嚴控制“三公”經費支出，全年實際支出比預算節約。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

市統計局2019年“三公經費”支出2.35萬元，其中：因公出國（境）費0萬元,2018年也無因公出國（境）開始；公務用車購置費0萬元，比2018年減少19.53萬元；公務用車運行維護費2.05萬元，比2018年的4.18萬元減少2.13萬元，減少50.96%；公務接待費0.3萬元，比2018年的0.6萬元減少0.3萬元，減少50%。

公務接待費0.3萬元。2019年市統計局公務接待共計5批次，37人次。主要用于接待省領導來隨督導調研、隨縣廣水、外省市兄弟單位交流工作情況，接受上級或相關部門檢查指導工作發生的公務接待費支出。

（八）2019年機關運行經費情況說明

2019年市統計局機關運行經費支出77.93萬元，其中：辦公費3.73萬元、印刷費1.85萬元、水費0.1萬元、電費3.52萬元，郵電費2.29萬元，物業管理費0.14萬元、差旅費2.75萬元、維修（護）費9.45萬元，會議費0.12萬元，培訓費0.35萬元，公務接待費0.3萬元，勞務費5.6萬元，委托業務費1.8萬元，工會經費5.63萬元、福利費2.3萬元、公務用車運行維護費1.62萬元、其他交通費用2.71萬元、其他商品和服務支出30.7萬元、辦公設備購置2.97萬元。2019年度機關運行經費支出比2018年決算數59.14萬元增加18.79萬元，增長31.77%。主要原因是：一是2019年局機關增加了2名人員，為軍轉和轉隸人員，人員增加相應公用經費也增加，二是會議培訓以及宣傳方面費用增加。

（九）2019年政府采購支出情況說明

2019年市統計局政府采購預算計劃為49萬元，其中：貨物類10萬元，工程類0萬元，服務類39萬元。

2019年市統計局政府采購支出總額42.05萬元，完成預算的95.16%。其中：政府采購貨物支出13.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出28.3萬元。授予中小企業合同金額33.08萬元，占政府采購支出總額的78.67%，授予小微企業合同金額33.08萬元，占政府采購支出總額的78.67%。

2019年政府采購決算數比2018年19.53萬元增加22.52萬元，增加115.31%。主要原因是：機構改革政府大樓辦公室調整，增加辦公室和會議室裝修及設備采購。

（十）2019年國有資產占用使用情況說明

截至2019年12月31日，市統計局公務用車機動車共有1輛。

（十一）2019年度預算績效情況的說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位成立績效評價工作組對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，上述項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標，完成了年初工作計劃。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，對全市國民經濟、社會發展等各方面情況進行統計分析、預測和監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議；完成經濟監測報告，開展統計數據執法檢查，提供高質量統計數據；進行了“四經普”登記、數據處理等工作，并發布普查的主要數據結果，完成資料開發的前期準備工作；機關運行保障落實到位。

2.部門決算項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

根據《2019年市統計局“第四次經濟普查經費”項目績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市統計局2019年度“第四次經濟普查經費”項目績效自評得分92.87分，績效評價等級為優。

2019年度“第四次經濟普查經費”項目資金納入了隨州市統計局2019年部門年初預算。2019年度該項目年初預算資金為80萬元，主要用于保障第四次經濟普查工作正常開展。根據隨州市統計局財務部門提供的財務數據，截止2019年12月31日，該項目資金財政撥款收入為400,000.00元；2019年度“第四次經濟普查經費”項目實際支出357,431.67元。“第四次經濟普查經費”項目為市統計局延續性項目，2019年度該項目資金40萬元（年初預算資金為80萬元，當年財政實際撥付資金為40萬元），由隨州市統計局具體承辦。本次評價范圍是2019年1月1日至2019年12月31日全年的“第四次經濟普查經費”項目，全面了解在評價時段內該項目運行的實際情況。對財政資金使用的合規性、項目管理狀況和項目產出效果進行分析，總結項目取得的成果及存在的問題，提高財政資金的使用質量與效率。根據相關資料，為加強項目資金的管理和監督，規范項目資金使用，提高資金使用效率，2019年度“第四次經濟普查經費”在項目資金的使用上，做到了專款專用，堅決杜絕了擅自擴大經費開支范圍、超預算支出、虛列經費開支等現象。

根據《2019年市統計局“統計專項經費”項目績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市統計局2019年度“統計專項經費”項目績效自評得分96.92分，績效評價等級為優。

隨州市統計局2019年度“統計專項經費”項目立項目的：做到不斷創新公開方式、規范公開內容、擴大公開范圍，建立健全信息公開制度，使政府信息公開工作的質量和水平有逐步提高。完成市委市政府交辦的各項統計業務，真實反映我市經濟社會發展水平；積極穩妥推進信息公開，確保了政府信息公開工作有序、正常、有效運轉。

2019年度“統計專項經費”項目資金納入了隨州市統計局2019年部門年初預算。2019年度該項目資金財政撥款收入為42萬元,主要用于保障各統計專業業務工作正常開展。根據隨州市統計局財務部門提供的財務數據，該項目資金42萬元已于2019年度全部撥付到位，截止2019年12月31日，2019年度“統計專項經費”項目實際支出418,280.19元。“統計專項經費”項目為市統計局常年性項目，2019年度該項目預算資金42萬元由隨州市統計局具體承辦。本次評價范圍是2019年1月1日至2019年12月31日全年的“統計專項經費”項目，全面了解在評價時段內該項目運行的實際情況。對財政資金使用的合規性、項目管理狀況和項目產出效果進行分析，總結項目取得的成果及存在的問題，提高財政資金的使用質量與效率。根據相關資料，2019年度“統計專項經費”項目金專款專用，管理情況良好，支出費用嚴格按照會計管理制度執行。

第三部分其他說明

隨州市統計局無財政專項支出、政府性基金、專項轉移支付資金等收支。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（四）社會保障和就業(類)行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

（五）醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。

（七）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

第五部分決算公開表格

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

?

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明：本年度市統計局無政府性基金預算財政撥款收支。

?

?

九、2019年市統計局整體績效自評表

1. 第四次經濟普查績效自評表

1. 統計專項經費績效自評表

?

?

?