目???錄

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門決算情況說明

一、2019年度收支情況

(一)2019年度收入決算情況

(二)2019年度支出決算情況

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

三、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年預(yù)算績效情況的說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

二、城市維護(hù)費(fèi)支出項目績效自評

第四部分 名詞解釋

第五部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門決算表

一、2019年度部門決算表(匯總)

二、2019年度部門決算表(本級)

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本情況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施。

(二)指導(dǎo)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理;指導(dǎo)全市深化住房制度改革工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)保障安居工程建設(shè)與管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理;承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(三)指導(dǎo)全市房產(chǎn)市場的管理;指導(dǎo)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作;指導(dǎo)全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)國有土地上房屋征收補(bǔ)償方案的審查和實施情況的監(jiān)督;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋租賃的管理工作。

(四)指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作;擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務(wù)管理制度，規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為;負(fù)責(zé)中心城區(qū)住宅專項維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

(五)指導(dǎo)和推進(jìn)城市建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究;擬訂全市城市建設(shè)、城市供排水發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、政策規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設(shè)重點項目年度工作目標(biāo)計劃，指導(dǎo)、督促、推進(jìn)城市建設(shè)重點項目的建設(shè);負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)供水、用水管理工作;負(fù)責(zé)城市供排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作;參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作;負(fù)責(zé)城市燃?xì)獾谋O(jiān)督管理工作;指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

(六)指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴;指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。指導(dǎo)和推進(jìn)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)建設(shè)行政審批項目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報工作。

(七)指導(dǎo)全市住房、建設(shè)市場和城市設(shè)計的監(jiān)督管理工作;擬訂勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、施工圖設(shè)計審查的有關(guān)制度和規(guī)范性文件并組織實施;擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實施;擬訂規(guī)范建設(shè)市場各方主體行為和建設(shè)工程風(fēng)險管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;組織和引導(dǎo)市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設(shè)計企業(yè)、建設(shè)中介服務(wù)企業(yè)參與市場勞務(wù)、技術(shù)合作，推進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大。

(八)組織制定工程建設(shè)實施的地方標(biāo)準(zhǔn);擬訂建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行;組織實施房屋的抗震設(shè)計規(guī)范;組織工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的審定、編制和推廣;指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價;定期組織發(fā)布工程造價信息。

(九)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理;擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，制訂相關(guān)政策并指導(dǎo)實施;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理以及農(nóng)村危房改造;指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作;指導(dǎo)美麗宜居村莊建設(shè)工作。

(十)負(fù)責(zé)城市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和消防設(shè)計審查驗收工作;擬訂建設(shè)工程質(zhì)量、建設(shè)安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織和參與各類建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的鑒定和調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施;對建筑工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為實施查處。

(十一)指導(dǎo)全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作;負(fù)責(zé)建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度;推廣應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥;指導(dǎo)和推進(jìn)重大建筑節(jié)能和綠色建筑項目建設(shè);組織實施重點建設(shè)科技項目的研究開發(fā);推廣應(yīng)用建筑節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。

(十二)指導(dǎo)全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護(hù)和監(jiān)督管理工作;擬訂名城保護(hù)的地方性法規(guī)和規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)組織國家歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃的編制、評審和報批工作，并監(jiān)督組織實施;負(fù)責(zé)名城保護(hù)宣傳、發(fā)展研究工作。

(十三)指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作;擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實施。

(十四)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權(quán):

1、城市工程建設(shè)領(lǐng)域工程質(zhì)量安全及節(jié)能方面的行政處罰權(quán)。

2、房產(chǎn)市場、城市供排水、歷史文化名城保護(hù)的行政處罰權(quán)。

(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

單位人員編制情況:行政編制23名，參公編制14名，2019年底實際行政在職34人，離休干部2人，退休干部48人,另有市住建委重點項目服務(wù)中心(公益一類事業(yè)單位)和市住建委財會核算中心(公益一類事業(yè)單位)與市住建局機(jī)關(guān)合署辦公，其中重點項目服務(wù)中心編制3名，實有1人，財會核算中心編制3名，實有3人。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況:內(nèi)設(shè)科室15個，分別為辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規(guī)科(企業(yè)管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設(shè)管理辦公室、燃?xì)夤芾磙k公室)、村鎮(zhèn)建設(shè)科、勘察設(shè)計與科技科(名城保護(hù)辦公室)、建筑業(yè)管理科、房產(chǎn)市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督科、財務(wù)審計科、供排水管理科、機(jī)關(guān)黨委和老干部科。

所屬事業(yè)、企業(yè)單位:直屬事業(yè)單位12個，即隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站、隨州市城市防洪排水管理處、隨州市城市建設(shè)檔案館、隨州市散裝水泥辦公室、隨州市房產(chǎn)市場管理所、隨州市住房保障服務(wù)中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市房產(chǎn)信息中心、隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心、隨州市住建局財會核算中心和隨州市住建局重點項目服務(wù)中心。直屬企業(yè)單位6個，即隨州市建筑設(shè)計院、隨州中房集團(tuán)隨州房地產(chǎn)開發(fā)公司、隨州市城鎮(zhèn)住宅合作社、隨州市住宅經(jīng)營公司、隨州市房屋拆遷事務(wù)所、隨州市經(jīng)濟(jì)適用住房發(fā)展中心(原屬經(jīng)營性事業(yè)單位，正在改制中)。行業(yè)管理企業(yè)2個，即隨州市玉龍供水公司、隨州市中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司。

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門決算情況說明

一、2019年度收支情況

(一)2019年度收入決算情況

2019年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)部門收入15900.41萬元，比上年決算收入的14842.31萬元增加了1058.10萬元，同比增加了7.13%。主要原因是2019年度新增黑臭水體水質(zhì)底泥監(jiān)測、“一水一策”編制和老舊小區(qū)改造項目的政府一般性債券資金收入。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入6769.64萬元，占比42.58%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入609.49萬元，占比3.83%;上級補(bǔ)助收入10.00萬元，占比0.06%;事業(yè)收入154.00萬元，占比0.97%;其他收入4956.93萬元，占比31.17%;用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額955.09萬元，占比6.01%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2445.26萬元，占比15.38%。

2019年隨州市住建局本級部門收入3098.71萬元，比上年決算收入的1549.13萬元增加了1549.58萬元，同比增加了100.03%，增加的主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原隨州市房產(chǎn)管理局已整體轉(zhuǎn)隸到隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，其人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項目經(jīng)費(fèi)等收入均轉(zhuǎn)入至市住建局本級。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入2619.89萬元，占比84.55%，比年初預(yù)算632.85萬元多1987.04萬元，同比增加了313.98%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原隨州市房產(chǎn)管理局已整體轉(zhuǎn)隸到隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，其年初預(yù)算收入均納入市住建局本級，同時2019年度新增黑臭水體水質(zhì)底泥監(jiān)測、“一水一策”編制和老舊小區(qū)改造項目的政府一般性債券資金收入;其他收入7.07萬元，占比0.23%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余471.75萬元，占比15.22%。

(二)2019年度支出決算情況

2019年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)部門全年支出13237.65萬元，其中財政撥款支出7904.89萬元，比年初預(yù)算6653.93萬元增加了1250.96萬元，同比增長18.80%，主要原因是2019年度新增黑臭水體水質(zhì)底泥監(jiān)測、“一水一策”編制和老舊小區(qū)改造項目的政府一般性債券資金的支出。市住建系統(tǒng)(匯總)部門全年支出比上年決算支出的11951.20萬元增加了1286.45萬元，同比增加了10.76%。其中基本支出8362.20萬元，占比63.17%;項目支出4663.05萬元，占比35.23%。上繳上級支出212.40萬元，占比1.60%。

2019年隨州市住建局本級部門全年支出3036.79萬元，其中財政撥款支出2794.72萬元，比年初預(yù)算632.85萬元增加了2161.87萬元，增加的主要原因一是因機(jī)構(gòu)改革，原隨州市房產(chǎn)管理局已整體轉(zhuǎn)隸到隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，其2019年度人財物支出均納入隨州市住建局本級;二是因2019年度新增黑臭水體水質(zhì)底泥監(jiān)測、“一水一策”編制和老舊小區(qū)改造項目的政府一般性債券資金支出。市住建局本級部門全年支出比上年決算支出的1077.38萬元增加了1959.41萬元，同比增加了181.87%。其中基本支出1360.71萬元，占比44.81%;項目支出1676.08萬元，占比55.19%。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2019年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.77萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)6.02萬元，因公出國(出境)費(fèi)10萬元，公務(wù)用車15.75萬元。2019年隨州市住建局(匯總)實際支出“三公”經(jīng)費(fèi)合計29.46萬元，比年初預(yù)算數(shù)的31.77萬元減少2.31萬元，同比下降了7.27%;比上年決算的32.37萬元減少了2.91萬元，同比下降了8.99%。主要是因為住建系統(tǒng)堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)的支出，厲行節(jié)約。其中因公出國支出為0萬元，比年初預(yù)算數(shù)的10萬元和上年決算的4.8萬元分別同比減少了100%，主要是因為2019年住建系統(tǒng)無因公出國任務(wù)，無因公出國(境)人次。2019年未購置公務(wù)車，無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車購置數(shù)0輛;住建系統(tǒng)公務(wù)用車保有數(shù)為30輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)27.25萬元，比年初預(yù)算的15.75萬元增加了11.5萬元，同比增加了73.02%;比上年決算的22.48萬元增加了4.77萬元，同比增加了21.22%，主要是一是因公務(wù)用車外出檢查費(fèi)用增多，二是因車輛使用年限的增加，運(yùn)行維護(hù)維修保養(yǎng)費(fèi)用也隨之增加。2019年住建系統(tǒng)公務(wù)接待共接待32批次323人，公務(wù)接待費(fèi)2.21萬元，比年初預(yù)算的6.02萬元減少了3.81萬元，同比下降了63.29%;比上年決算的5.09萬元減少2.88萬元，同比下降了56.58%，主要是因為住建系統(tǒng)堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，加大減少公務(wù)接待費(fèi)用支出的力度。

2019年隨州市住建局本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.42萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.77萬元、因公出國(出境)費(fèi)10萬元、公務(wù)用車10.65萬元。2019年隨州市住建局本級實際支出“三公”經(jīng)費(fèi)合計10.85萬元，比年初預(yù)算的23.42萬元減少了12.57萬元，同比下降了53.67%;比上年決算的15.77萬元減少了4.92萬元，同比下降31.20%。其中因公出國支出為0萬元，比年初預(yù)算的10萬元和上年決算的4.8萬元分別同比減少了100%，主要是2019年市住建局本級無因公出國任務(wù)，無因公出國(境)人次。2019年現(xiàn)有公務(wù)應(yīng)急車輛編制為3輛，實有3輛(含1輛離退休干部保障車輛)，2019年未購置公務(wù)車，無公務(wù)用車購置費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.34萬元，比年初預(yù)算的10.65萬元的減少了1.31萬元，同比下降了12.30%;比上年決算9.12萬元增加了0.22萬元，同比增加了2.41%，增加的主要原因一是因公務(wù)用車外出檢查費(fèi)用增多，二是因車輛使用年限的增加，運(yùn)行維護(hù)維修保養(yǎng)費(fèi)用也隨之增加。2019年公務(wù)接待共接待21批次218人，公務(wù)接待費(fèi)1.51萬元，比年初預(yù)算的2.77萬元減少了1.26萬元，同比下降了45.49%;比上年決算1.86萬元減少0.35萬元，同比下降了18.82%。主要是因為堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。

三、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出713.11萬元，比年初預(yù)算的287.71萬元增加了425.40萬元，同比增加了147.86%;比上年決算的317.94萬元增加了395.17萬元，同比增加了124.29%。其中辦公費(fèi)33.53萬元;印刷費(fèi)15.23萬元;咨詢費(fèi)13.24萬元;手續(xù)費(fèi)0萬元;水費(fèi)6.01萬元;電費(fèi)23.94萬元;郵電費(fèi)5.21萬元;物業(yè)管理費(fèi)10.67萬元;差旅費(fèi)23.65萬元;因公出國費(fèi)用0萬元;維修(護(hù))費(fèi)12.54萬元;租賃費(fèi)1.8萬元;會議費(fèi)0.52萬元;培訓(xùn)費(fèi)1.02萬元;公務(wù)接待費(fèi)2.18萬元;專用燃料費(fèi)10.30萬元;勞務(wù)費(fèi)50.30萬元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)351.33萬元;工會經(jīng)費(fèi)40.21萬元;福利費(fèi)29.36萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.96萬元;其他交通費(fèi)用3.77萬元;稅金及附加費(fèi)用12.59萬元;其他商品和服務(wù)支出46.77萬元。

隨州市住建局本級2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出436.47萬元，比年初預(yù)算的142.08萬元增加了294.39萬元，同比增加了207.20%;比上年決算的50.37萬元增加了386.10萬元，同比增加了766.53%。其中辦公費(fèi)14.87萬元;印刷費(fèi)8.45萬元;咨詢費(fèi)0萬元;水費(fèi)1.59萬元;電費(fèi)2.42萬元;郵電費(fèi)0.68萬元;物業(yè)管理費(fèi)6.33萬元;差旅費(fèi)13.60萬元;因公出國費(fèi)用0萬元;維修(護(hù))費(fèi)1.64萬元;租賃費(fèi)0萬元;會議費(fèi)0.52萬元;培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元;公務(wù)接待費(fèi)1.48萬元;勞務(wù)費(fèi)12.31萬元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)325.00萬元;工會經(jīng)費(fèi)15.41萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.91萬元;其他交通費(fèi)用0.69萬元;稅金及附加費(fèi)用8.90萬元;其他商品和服務(wù)支出13.27萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加主要原因是:一是因機(jī)構(gòu)改革，原隨州市房產(chǎn)管理局已整體轉(zhuǎn)隸到隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，其2019年度人財物支出均納入隨州市住建局本級;二是因2019年度撥付省級城鄉(xiāng)建設(shè)與發(fā)展以獎代補(bǔ)資金和局屬二級單位人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購支出情況說明

隨州市住建局系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)文件要求，對辦公用品、辦公設(shè)備及公務(wù)車輛維修保養(yǎng)等等采購，均按照文件規(guī)定到財政指定的政府采購定點單位進(jìn)行采購。

2019年隨州市住建局系統(tǒng)(匯總)政府采購支出總額為1703.98萬元。其中政府采購貨物支出24.53萬元，政府采購工程支出1575.19萬元，政府采購服務(wù)支出104.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額1171.72萬元，占政府采購支出總額的68.76%，其中:授予小微企業(yè)合同金額52.29萬元，占政府采購支出總額的3.07%。

2019年隨州市住建局本級政府采購支出總額26.75萬元，其中:政府采購貨物支出1.32萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出25.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.46萬元，占政府采購支出總額的83.96%，其中:授予小微企業(yè)合同金額22.46萬元，占政府采購支出總額的83.96%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2019年隨州市住建局系統(tǒng)(匯總)政府性基金撥款收入609.49萬元，政府性基金撥款支出609.49萬元，執(zhí)行率100%。主要是用于城區(qū)污水處理設(shè)施運(yùn)行與養(yǎng)護(hù)維修(包括泵站運(yùn)行電費(fèi)、泵站養(yǎng)護(hù)與維修、污水管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)與維修、內(nèi)河保潔等費(fèi)用)以及城區(qū)道路橋梁維護(hù)管養(yǎng)。

2019年隨州市住建局本級無政府性基金收支。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，隨州市住建系統(tǒng)(匯總)共有30輛車，其中應(yīng)急保障用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，其他用車2輛，主要是離退休干部保障車輛和工地驗收業(yè)務(wù)用車。市住建系統(tǒng)(匯總)價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺，單價100萬元以上專用設(shè)備2套。

截止2019年12月31日，隨州市住建局本級共有三輛車，其中兩輛為應(yīng)急保障用車，一輛離退休干部保障車輛;無新增購置公務(wù)用車。市住建局本級無價值50萬元以上的通用設(shè)備，單價100萬元以上專用設(shè)備1套。

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年預(yù)算績效情況的說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2019年度部門整體支出進(jìn)行績效自評，從評價情況來看2019年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局在市委市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神，按照全省住建工作、全市經(jīng)濟(jì)工作會議的總體部署，緊緊圍繞市委、市政府確定的打造“生態(tài)綠城、文旅名城、產(chǎn)業(yè)新城”，建設(shè)品質(zhì)隨州的總目標(biāo)，堅持新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展的總要求，突出城鎮(zhèn)功能完善、城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境改善、棚改危改保障等工作重點，著力在“三大攻堅戰(zhàn)”“長江大保護(hù)九大專項行動”和“四個三重大生態(tài)工程”等工作中展現(xiàn)住建作為，以高標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)監(jiān)管和精干務(wù)實的干部隊伍奮力譜寫新時代住建事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新篇章，為建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)增長極、構(gòu)筑鄂北生態(tài)屏障和全面建成小康社會收官打下堅實基礎(chǔ)。2019年市住建局在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)，根據(jù)《2019年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門整體支出績效自評得分97分，績效評價等級為優(yōu)。

存在的問題:預(yù)算編報測算不準(zhǔn)確，各相關(guān)部門申報預(yù)算資金時未結(jié)合本年工作計劃與上年實際執(zhí)行情況對本年度公用經(jīng)費(fèi)明細(xì)、項目支出金額進(jìn)行合理測算，造成預(yù)算編制與實際使用情況相差較大。

改進(jìn)下一步工作的措施:一是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財政資金的使用效益;二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作資料的留痕管理;三是完善項目績效評價體系，建立健全績效評價工作機(jī)制。

附件:隨州市住建局2019年度整體支出績效自評報告.doc

二、城市維護(hù)費(fèi)支出項目績效自評:城市維護(hù)費(fèi)項目全年預(yù)算數(shù)為97萬元，實際使用97萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

主要產(chǎn)出和效果:①市區(qū)排水暢通。解決了城區(qū)排水管網(wǎng)和排水檢查井箅的淤塞及破損情況，解決內(nèi)河河道淤塞和環(huán)境衛(wèi)生“臟亂差”問題，確保了城區(qū)防洪排水設(shè)施、泵站閘門的正常安全運(yùn)行。②打造“潔美家園”高標(biāo)準(zhǔn)完成省級試點示范的洪山鎮(zhèn)、府河鎮(zhèn)、長崗鎮(zhèn)和市級試點示范的3個鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)品質(zhì)提升行動;全面啟動全市擦亮小城鎮(zhèn)行動，隨縣洪山鎮(zhèn)、曾都區(qū)府河鎮(zhèn)、大洪山長崗鎮(zhèn)等3個鎮(zhèn)納入全省首批試點鎮(zhèn)。③按市委市政府“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期”的要求，強(qiáng)化房地產(chǎn)市場監(jiān)管，積極推進(jìn)老舊小區(qū)改造工作，推進(jìn)小區(qū)創(chuàng)建“紅色物業(yè)”示范小區(qū)，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。④防洪排水管理。嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對城區(qū)256公里排水管網(wǎng)、13000座檢查井蓖、27公里內(nèi)河明渠、3座泵站閘門的養(yǎng)護(hù)維修、25座內(nèi)河橋梁檢測及維修，力保排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修及時，排水設(shè)施安全零事故，內(nèi)河衛(wèi)生干凈整潔，提高城市品位及居民的出行和生活環(huán)境。城市維護(hù)費(fèi)項目預(yù)算資金97萬元的使用，使歷史文化名城--隨州城區(qū)的綜合環(huán)境得到提升，城建綜合普查信息的利用率得到提升。資金使用單位按時按質(zhì)按量完成了2019年安排的工作。

附件:隨州市住建局2019年度項目支出-城市維護(hù)費(fèi)支出績效自評報告.doc

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

7、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門決算表

一、2019年度部門決算表(匯總)

二、2019年度部門決算表(本級)