目??錄

第一部分??隨州市應急管理局部門概況

一、部門基本情況

二、當年取得的主要成效

第二部分??隨州市應急管理局2019年部門決算情況說明

一、2019年部門收入決算情況說明

二、2019年部門支出決算情況說明

三、2019年“三公”經費決算情況說明

四、2019年機關運行經費情況說明

五、2019年政府采購支出情況說明

六、2019年政府基金財政撥款收入和支出情況說明

七、2019年國有資產占有情況說明

八、2019年預算績效情況說明

第三部分??隨州市應急管理局2019年部門決算表

一、2019年部門決算表（匯總）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

二、2019年部門決算表（本級）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市應急管理局部門概況

一、部門基本情況

2019年3月市委辦、市政府辦下發《隨州市應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》（隨辦文〔2019〕24號）批準組建隨州市應急管理局，為市政府組成部門，整合市安全生產監督管理局職責，市人民政府辦公室的應急管理職責，市公安局的消防管理職責，市民政局的救災職責，市國土資源局的地質災害防治、市水利局的水旱災害防治、市農業局的草原防火、市林業局的森林防火相關職責，市民防辦公室（市地震局）的震災應急救援職責，以及市防汛抗旱指揮部及其辦公室、市森林防火指揮部的職責。

1．主要職能：負責應急管理工作，指導全市各地區各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作；執行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織并監督實施相關規程和標準；指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設；牽頭建立全市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情；組織指導協調全市安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作；統一協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接；統籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全市綜合性消防救援隊伍；組織協調消防工作，指導縣市區火災預防、火災撲救等工作；指導協調森林和草場火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作；組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用；依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調監督檢查市政府有關部門和縣市區政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作；按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作；依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作；制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責市級救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度；負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作；開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作,參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作；承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作；完成上級交辦的其他任務。

2．機構情況：（1）內設機構共12個。①辦公室（規劃財務科）；②應急指揮中心（救援協調和預案管理科）；③人事教育科；④綜合減災救災科；⑤火災防治管理科；⑥防汛抗旱科；⑦危險化學品安全監督管理科；⑧安全生產基礎科；⑨安全生產綜合協調科（科技信息化科）；⑩法規和宣傳科；?調查執法統計科；?行政審批科。（2）直屬二級單位共3個。①隨州市安全生產監察支隊；②隨州市安全生產資格考試中心；③隨州市救災物資儲備中心。

人員情況：現有行政編制24人，事業編制14人，機關工勤編制1人，聘用人員3人。

二、當年取得的主要成效

2019年，我局緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，統籌兼顧，努力爭取改革發展、駐村扶貧、社會管理綜合治理等工作進入全市先進行列，積極推動檔案管理工作升級、爭創市級文明單位，法治建設、行政服務、群團、社區幫扶等穩步推進，實現各項工作全面發展。

堅決貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府關于應急管理工作的系列決策部署，牢固樹立安全發展理念，堅持以預防遏制較大以上事故為重點，強責任、轉作風、抓落實，應急管理工作取得了較好成績。主要表現為“三個明顯提升”：一是安全生產工作成效明顯提升。始終把安全生產作為應急管理工作的基本盤、基本面，堅決落實安全生產責任制，全力防范遏制各類生產安全事故。在省政府安全生產責任目標考核中，已連續13年被評為“優秀”等次。2019年實現事故起數、死亡人數“雙下降”，沒有發生較大及以上生產安全事故，全市安全大局保持穩定。二是綜合防災減災救災水平明顯提升。堅持以防為主、防救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，不斷提高全市防災減災救災能力。建立了涉災管理部門聯席會商機制、災情統一報送管理制度等，自然災害風險監測和救災工作有序開展，2019年未因自然災害發生人員傷亡。三是應急處置能力明顯提升。始終堅持以人民為中心的發展思想，堅持生命至上，大力推進事故災難應急處置能力建設。建立完善了應急值守、應急響應、信息報送、軍地聯動等機制，應急預案體系、應急救援隊伍建設穩步推進，總體應急處置能力建設初見成效。

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第二部分??隨州市應急管理局2019年部門決算情況說明

一、2019年部門收入決算情況說明

隨州市應急管理局（匯總）2019年度決算收入總計1024.93萬元，比2018年收入734.67萬元增加了290.26萬元，增長39.51%。與年初預算563.71萬元增加461.22萬元，增長81.82%。增加的主要原因一是機構改革后職能增加，監管任務加強，新增轉隸人員15名，轉隸一個二級單位（隨州市救災物資儲備中心）；二是年初預算時上級專項項目資金沒有納入年初預算。

隨州市應急管理局（本級）2019年度決算收入總計994.38萬元，比2018年收入734.67萬元增加了259.71萬元，增長35.35%。與年初預算533.16萬元增加461.22萬元，增長86.51%。增加的主要原因一是機構改革后職能增加，監管任務加強，新增轉隸人員15名；二是年初預算時上級專項項目資金沒有納入年初預算。

二、2019年部門支出決算情況說明

隨州市應急管理局（匯總）2019年度支出總計886.23萬元，年未結轉和結余297.89萬元，比上年601.29萬元增加253.81萬元，增長42.21%。其中：基本支出673.09萬元，項目支出182.01萬元。比年初預算的563.71增加322.52萬元，增長57.21%。增加的主要原因：一是機構改革后職能增加，監管任務加強，新增轉隸人員15名；二是上級專項轉移支付項目資金增加。

隨州市應急管理局（本級）2019年度支出總計855.10萬元，比上年601.29萬元增加253.81萬元，增長42.21%。其中：基本支出673.09萬元，項目支出182.01萬元。比年初預算的563.71增加322.52萬元，增長57.21%。增加的主要原因：一是機構改革后職能增加，監管任務加強，新增轉隸人員15名；二是上級專項轉移支付項目資金增加。

三、2019年“三公”經費決算情況說明

隨州市應急管理局（匯總）2019年度財政撥款“三公”經費支出13.01萬元，比2018年支出的16.86萬元減少了3.85萬元，下降22.84%；比年初預算13.3萬元減少0.29萬元，下降2.18%。其中：公務接待費1.8萬元，比上年減少1.88萬元，減少51.09%，全年公務接待41批次，256人次；公務用車運行維護費7.76萬元 ；因公出國(境）一人一次，費用3.45萬元。減少主要原因是單位嚴格執行中央八項規定，厲行勤儉節約，嚴控“三公”經費支出。截止到2019年12月31日，市應急管理局保留工作用車2臺，全年未購置新車。

隨州市應急管理局（匯總）2019年度財政撥款“三公”經費支出13.01萬元，比2018年支出的16.86萬元減少了3.85萬元，下降22.84%；比年初預算13.3萬元減少0.29萬元，下降2.18%。其中：公務接待費1.8萬元，比上年減少1.88萬元，減少51.09%，全年公務接待41批次，256人次；公務用車運行維護費7.76萬元 ；因公出國(境）費用3.45萬元。減少主要原因是單位嚴格執行中央八項規定，厲行勤儉節約，嚴控“三公”經費支出。截止到2019年12月31日，市應急管理局保留工作用車2臺，全年未購置新車。

四、2019年機關運行經費情況說明

隨州市應急管理局（匯總）2019年度機關運行經費支出104.72萬元。其中：辦公費 14.74萬元；水費0.23萬元；電費4.32萬元；郵電費1.49萬元；差旅費17.75萬元；因公出國費用3.45萬元；維修（護）費8.7萬元；租賃費0.7萬元；公務接待費1.75萬元；專用材料費0.67萬元；工會經費9.39萬元；勞務費18.70萬元；福利費2.25萬元；公務用車運行維護費6.14萬元；其他交通費用4.89萬元；稅金及其他費用4萬元；其他5.33萬元；辦公設備購置費0.12萬元；信息網絡及軟件購置更新0.1萬元。

隨州市應急管理局（本級）2019年度機關運行經費支出104.03萬元。其中：辦公費 14.74萬元；水費0.23萬元；電費4.32萬元；郵電費1.49萬元；差旅費17.75萬元；因公出國費用3.45萬元；維修（護）費8.7萬元；租賃費0.7萬元；公務接待費1.75元；專用材料費0.67萬元；工會經費9.39萬元；勞務費18.20萬元；福利費2.25萬元；公務用車運行維護費6.14萬元；其他交通費用4.89萬元；稅金及其他費用4萬元；其他5.14萬元；辦公設備購置費0.12萬元；信息網絡及軟件購置更新0.1萬元。支出比上年增加的主要原因是機構改革新增人員各項支出增加。

五、2019年政府采購支出情況說明

隨州市應急管理局嚴格執行政府采購相關文件要求，對辦公設備、救災物資等均按照文件規定進行政府采購。

隨州市應急管理局（匯總）2019年度政府采購支出總額137.53萬元。

隨州市應急管理局（本級）2019年度政府采購支出總額137.53萬元。

六、2019年政府基金財政撥款收入和支出情況說明

隨州市應急管理局（匯總）2019年度無政府性基金預算。

隨州市應急管理局（本級）2019年度無政府性基金預算。

七、2019年國有資產占有情況說明

2019年，市應急管理局認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。截至2019年12月31日，市應急管理局共有車輛2輛，主要用于應急管理執法檢查。

八、2019年預算績效情況說明

根據《市財政局關于開展2019年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財發〔2019〕9號）要求，我單位成立了預算績效評價組，對2019年部門預算績效目標進行了認真自評，現將有關情況報告如下：

（一）年度績效目標

1、全面推進安全領域改革發展，不斷提升安全監管水平，持續開展安全生產打非治違專項行動，排查整治安全生產隱患，各類事故得到有效預防和遏制。

2、依法依規開展安全生產監管執法，督促企業貫徹執行安全生產法律法規，落實安全生產主體責任。嚴格查處安全生產違法行為，依法開展事故調查工作，嚴肅追責問責。

3、建立涉災管理部門聯席會商機制、災情統一報送管理制度等，自然災害風險監測、預警和救災工作有序開展。

4、開設特種作業考核，為考試合格人員發放特種作業操作證。為高危行業主要負責人和安全管理人員開設考試，為考試合格人員發放安全生產考核合格證。

（二）績效自評工作開展情況

市應急管理局成立績效評估工作領導小組，統籌指導、協調機關的績效評估工作。績效評估領導小組定期或不定期對被評估單位指標完成的數量、質量、進度和效果進行考核打分，并作為年終考核的依據。主要采取“聽、查、看”的方式進行。聽，聽取被評估單位完成績效評估情況的匯報。主要包括任務完成情況、主要做法、亮點工作、業績和存在的問題及改進措施等內容。工作任務未完成的要說明原因，并提出整改措施。查，重點查閱被評估單位工作任務完成情況的相關資料。主要包括：工作計劃、會議記錄、自評資料、自查報告、成果記錄、各種工作總結等。看，重點查看被評估單位工作任務完成結果和工作亮點及業績。

（三）績效目標完成情況分析

1、資金投入情況分析

（1）項目資金執行情況分析

安全生產監管專項經費項目資金為強化安全生產社會監督，及時發現和排除重大事故隱患，制止和懲處安全生產非法違法行為，有效遏制生產安全事故尤其是較大以上事故發生。

（2）項目資金管理情況分析

本年安全生產監管專項經費項目資金主要用于對重大隱患排查治理、網格化體系建設、隱患排查兩化體系建設、信息化系統監控建設、安全生產宣傳教育等工作。

2、績效目標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析

①安全生產專家服務30 次，支出2.88萬元。

②應急演練5次，應急處置能力明顯提升。

（2）效益指標完成情況分析

①全面提升安全生產保障能力和事故預防水平，努力實現無重大及以上事故發生、較大事故同比下降、一般事故明顯下降。

②持續開展安全生產打非治違專項行動，全覆蓋、零容忍排查整治安全生產隱患，各類事故得到有效預防和遏制。

③不斷健全完善安全生產責任體系和安全監管體制機制，建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，全面提升安全生產保障能力和事故防范水平。

④危險化學品和煙花爆竹企業全面開展安全風險管控、“一責雙卡”和“包聯包保”工作實現100%到崗到位；煙花爆竹零售網點打非行動實現整治率100%；在全省率先將全部5家生產企業、3家使用企業、3家儲存經營企業均納入在線監控平臺，實現全部危化品企業在線監管；推動3家危險化學品生產企業停產轉產，全面完成省政府下達的年度工作任務。

⑤承擔全省“雙重預防機制”建設試點工作，取得較好成績。12月5日，全省工礦商貿行業安全監管現場會在我市召開，隨州雙重預防機制建設經驗在全省推廣。

⑥開展了不具備安全生產條件的非煤礦山整頓關閉工作，完成年度3座礦山關閉公告（不含尾礦庫）任務；開展了十大戰役之尾礦庫綜合治理專項戰役，完成3座省定尾礦庫閉庫治理任務，在非煤礦山等重點行業領域推行安全總監制度，工作開展情況在中國應急管理報上面向全國刊載推廣。

（四）績效自評結果擬應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《行政單位財務規則》等法律規定，及時完善了機關項目管理制度機制，先后修訂了《隨州市應急管理局機關財務管理制度》、《隨州市應急管理局機關公務接待工作制度》、《隨州市應急管理局機關國內出差及差旅費管理辦法》等，進一步明確經費審批權限及程序、經費預算管理、財務經費管理、財務監督等，不斷提升了項目管理質效。同時，進一步完善了公用經費標準定額體系，開展了公用經費使用監督和績效評估，嚴格落實厲行節約的各項規定，確保了“三公”經費的規范管理使用。
????2、績效評價結果擬應用情況

（1）抓好預算編制。及時調整優化延續項目及年度預算支出的方向和結構，規范資金管理使用，提高年度項目經費預算執行率。在年度預算績效申報時將年度工作任務細化分解為具體的工作目標，采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，提高績效自評可操作性和實效性。

（2）強化財務管理。嚴格按照預算管理的相關制度規定執行部門預算，堅決杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調整預算支出項目，確保每一筆開支都在預算范圍內。

（3）完善制度機制。進一步探索科學規范的項目管理、建設、督導等制度機制,對項目執行情況和實施成效定期開展績效評估考核,提出合理的意見建議,及時解決工作中存在的困難和問題。

第三部分??隨州市應急管理局2019年部門決算表

一、2019年部門決算表（匯總）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

二、2019年部門決算表（本級）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。