隨州市發展和改革委員會2019年部門決算公開（匯總）

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目錄

第一部分??隨州市發展和改革委員會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市發展和改革委員會2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況

二、支出決算情況

三、“三公”經費支出決算情況

四、機關運行經費情況

五、政府采購支出情況

六、政府性基金預算收支情況

七、國有資產占用情況

第三部分 2019年度預算績效情況

一、預算績效管理工作開展情況及主要成效

二、存在的主要問題及整改措施

三、下一步打算

第四部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市發展和改革委員會部門概況

一、部門主要職責

（1）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與市級發展規劃的統籌銜接。起草有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的規范性文件。

（2）提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

（3）統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全市經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。綜合協調市級經濟政策，牽頭研究經濟應對措施。調節全市經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。按權限擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定和調整由市級管理的商品、服務價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

（4）指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全市供給側結構性改革。協調推進全市產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優化營商環境工作。協調推進省級和市級開發區發展工作。

（5）提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰略、規劃和結構優化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設工作。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門落實外商投資準入負面清單。

（6）負責全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，擬訂全市政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設資金。按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

（7）推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂市級相關區域規劃和政策。統籌推進實施省級和市級重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統籌協調區域合作和相關對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮化規劃。

（8）組織擬訂全市綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進全市重大基礎設施建設發展。研究提出全市能源發展戰略和政策措施，組織擬訂能源行業中長期規劃、年度計劃和產業政策。組織擬訂并推動實施全市服務業及現代物流戰略規劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（9）推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門推進落實國家重大科技基礎設施建設規劃。組織擬訂并推動實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃和政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（10）跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。協調落實國家重要商品總量平衡和宏觀調控，以及重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃調控措施。會同有關部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

（11）負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂全市社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設。

（12）推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全全市生態保護補償機制的政策措施，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出全市能源消費控制目標、任務并組織實施。

（13）會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。配合實施軍民融合發展戰略，組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃，協調和組織實施全市國民經濟動員、交通戰備有關工作。

（14）承擔組織協調全市糧食安全行政首長責任制落實，糧食流通宏觀調控、軍糧供應、行業管理、產業發展、流通市場監管，糧食收儲、糧食市場監測預警和應急，糧食收購、儲存環節的質量安全和原糧衛生的監測，指導協調政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設和糧油產業發展等職能。

（15）監測預警價格變動，提出價格調控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。研究提出行政事業性收費和經營服務性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調查制度和辦法。組織重點行業、重要農產品、重要商品和服務的成本調查。按規定承擔政府定價項目成本監審。

（16）完成上級交辦的其他任務。

　　二、部門基本情況

　　隨州市發展和改革委員會機關行政干部編制40人，行政工人編制3人，工勤人員2人；委屬事業單位4個，其中市農業區劃辦公室參公編制3人；市節能監察中心公益一類編制3人，市軍糧供應中心公益一類編制5人，市價格認證中心公益一類編制2人。機關內設科室如下：

（一）辦公室（政策研究科）
　　（二）人事教育科（老干部科）
　　（三）國民經濟綜合和運行調節科（發展戰略規劃科和評估督導科）
　　（四）體制改革科（法規科）
　　（五）固定資產投資科

（六）地區經濟科

（七）農村經濟科
　　（八）基礎設施發展和交通戰備科（市交通戰備辦公室、市支持鐵路建設領導小組辦公室）

（九）市能源建設辦公室

（十）長江經濟帶發展科

（十一）工業發展科（市國民經濟動員辦公室）

（十二）服務業發展科

（十三）高技術產業科

（十四）資源節約和環境保護科（市人民政府節能辦公室）

（十五）社會發展科（就業收入分配和消費科）

（十六）財貿外經科（市利用國外貸款項目辦公室）

（十七）信用建設科（市信用體系建設領導小組辦公室）

（十八）價格管理科

（十九）成本調查監審科（開發區管理科）

（二十）行政審批科

（二十一）重點項目建設科（市重點建設領導小組辦公室）

（二十二）財務科

（二十三）糧食調控和倉儲科

（二十四）糧食執法督查科

（二十五）機關黨委

第二部分??隨州市發展和改革委員會2019年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況

　　　2019年，市發改委部門收入1712.59萬元，比上年增加541.84萬元，增長46.28%，其中：財政撥款收入1712.59萬元，比上年增加676.27萬元，增長65.26%；收入增加的主要原因是市級機構改革，市糧食局、市物價局的工作職能和人員并入市發改委。年初結轉和結余152.46萬元，比上年增加18.03萬元，增長13.41%。

　　二、支出決算情況

　　2019年，市發改委部門支出1395.12萬元，比上年增加224.37萬元，增長19.16%，其中：基本支出1051.33萬元，比上年增加289.08萬元，增長37.92%；項目支出343.79萬元，比上年增加178.64萬元，增長108.17%。支出增加主要原因是市級機構改革，機構改革中市糧食局、市物價局并入發改委，基本支出從發改委開支，導致基本支出增加，原市糧食局6個項目并入發改委，導致項目支出增加；年末結轉和結余469.92萬元。

　　三、“三公”經費支出情況說明
　 ??　2019年，隨州市發改委匯總“三公”經費支出合計15.73萬元，比上年16.27萬元減少0.54萬元，下降3.32% 。

　　1、2019年，無因公出國（境）費用，比上年減少0.00萬元。

　　2、2019年，保有公務車輛6輛，公務用車運行費支出12.35萬元，比上年增加6.55萬元，增長112.93%。主要是因為市機構改革，原糧食局并入發改委。

　　3、2019年，公務接待費支出3.38萬元，比上年減少7.09萬元，減少67.72%。主要原因是單位開展厲行節約，進一步壓縮公用支出，減少不必要的開支等原因所致?。全年共接待71批次430人次。

　　四、2019年機關運行經費支出
　　2019年度，發改委本級機關運行經費支出190.74萬元，比上年138.39萬元增加52.35萬元，增長37.83%。其中辦公費15.50萬元；印刷費11.17萬元；咨詢費3.6萬元；水費0.00萬元；電費8.88萬元；郵電費6.2萬元；物業管理費0.29萬元；差旅費13.88萬元；維修（護）費5.91萬元；租賃費0.15萬元；會議費0.43萬元；公務接待費0.51萬元；勞務費2.08萬元；委托業務費6.56萬元；工會經費10.24萬元；福利費0.00萬元；公務用車運行維護費12.35萬元；其他交通費42.47萬元；其他商品和服務支出47.21萬元。

　　支出增加的主要原因：市機構改革，原市糧食局、市物價局并入發改委，導致發改委機關運行經費支出增加。

　　五、政府采購執行情況說明

　　市發改委嚴格執行政府貨物采購目錄，2019年政府采購支出總額3.31萬元，其中辦公設備購置3.31萬元，占政府采購支出總額的100%?。
　　 ???六、政府性基金預算收支情況說明

　　2019年，市發改委無政府性基金預算。

　　七、國有資產占用情況說明

　　截至2019年12月31日，市發改委共有公務車輛6輛，均為保留的應急公務用車。市發改委認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

第三部分 ?2019年度預算績效情況

　　一、財政支出績效評價工作基本情況及主要成效

　　（一）項目支出績效評價

　　2019年，我委共有預算編制項目9個（其中、市發改委3個、原市糧食局6個），預算資金741.01萬元。實際發生項目8個，實際支出項目金額354.30萬元（不含市糧食儲備公司糧油儲備補貼），總體執行率88.9%。此次績效評價項目有1個（為隨州市級儲備糧補貼項目）年初納入原市糧食局預算，預算資金405萬元，實際支出金額359.91萬元，因儲備糧油掄換有掄入期限和架空期，其補貼是按實際庫存期補貼，且其補助資金從財政直接支付給企業。

　　（二）部門整體支出績效評價

　　我委總體情況良好，整體支出自評得94.62分，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好，年末基本無結轉結余；財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

　　二、存在的主要問題及整改措施

　　（一）存在的主要問題

　　財政支出績效評價存在的主要問題：部分項目預算編制時，是根據往年部門工作計劃或上級業務部門要求安排項目支出，未結合實際對項目支出預算及時修正，造成項目支出預算在執行中出現偏差。

　　（二）整改措施

對2019年績效自評中存在的主要問題。一是項目支出預算前期要加強調查研究，根據需要進行預算，嚴格論證項目實施的必要性和可執行性，合理測算所需資金，避免在執行中出現偏差。二是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，定期進行調度，確保項目資金執行到位。加強對相關業務科室的督導，提高工作質量和項目資金的使用效率、效益。

　　三、下一步打算

進一步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產生更大的經濟效益和社會效益。

第四部分???名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

　　3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

　　5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

　　6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

　　7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

　　8.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

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附：1、2019年度部門決算公開表(匯總)

????2、2019年部門整體支出績效自評表

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隨州市發展和改革委員會2019年部門決算公開（本級）

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目錄

第一部分??隨州市發展和改革委員會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市發展和改革委員會2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況

二、支出決算情況

三、“三公”經費支出決算情況

四、機關運行經費情況

五、政府采購支出情況

六、政府性基金預算收支情況

七、國有資產占用情況

第三部分 2019年度預算績效情況

一、預算績效管理工作開展情況及主要成效

二、存在的主要問題及整改措施

三、下一步打算

第四部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市發展和改革委員會部門概況

一、部門主要職責

（1）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與市級發展規劃的統籌銜接。起草有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的規范性文件。

（2）提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

（3）統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全市經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。綜合協調市級經濟政策，牽頭研究經濟應對措施。調節全市經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。按權限擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定和調整由市級管理的商品、服務價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

（4）指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全市供給側結構性改革。協調推進全市產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優化營商環境工作。協調推進省級和市級開發區發展工作。

（5）提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰略、規劃和結構優化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設工作。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門落實外商投資準入負面清單。

（6）負責全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，擬訂全市政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設資金。按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

（7）推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂市級相關區域規劃和政策。統籌推進實施省級和市級重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統籌協調區域合作和相關對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮化規劃。

（8）組織擬訂全市綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進全市重大基礎設施建設發展。研究提出全市能源發展戰略和政策措施，組織擬訂能源行業中長期規劃、年度計劃和產業政策。組織擬訂并推動實施全市服務業及現代物流戰略規劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（9）推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門推進落實國家重大科技基礎設施建設規劃。組織擬訂并推動實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃和政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（10）跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。協調落實國家重要商品總量平衡和宏觀調控，以及重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃調控措施。會同有關部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

（11）負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂全市社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設。

（12）推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全全市生態保護補償機制的政策措施，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出全市能源消費控制目標、任務并組織實施。

（13）會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。配合實施軍民融合發展戰略，組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃，協調和組織實施全市國民經濟動員、交通戰備有關工作。

（14）承擔組織協調全市糧食安全行政首長責任制落實，糧食流通宏觀調控、軍糧供應、行業管理、產業發展、流通市場監管，糧食收儲、糧食市場監測預警和應急，糧食收購、儲存環節的質量安全和原糧衛生的監測，指導協調政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設和糧油產業發展等職能。

（15）監測預警價格變動，提出價格調控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。研究提出行政事業性收費和經營服務性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調查制度和辦法。組織重點行業、重要農產品、重要商品和服務的成本調查。按規定承擔政府定價項目成本監審。

（16）完成上級交辦的其他任務。

　　二、部門基本情況

隨州市發展和改革委員會機關行政干部編制40人，行政工人編制3人，工勤人員2人。機關內設科室如下：

（一）辦公室（政策研究科）
　　（二）人事教育科（老干部科）
　　（三）國民經濟綜合和運行調節科（發展戰略規劃科和評估督導科）
　　（四）體制改革科（法規科）
　　（五）固定資產投資科

（六）地區經濟科

（七）農村經濟科
　　（八）基礎設施發展和交通戰備科（市交通戰備辦公室、市支持鐵路建設領導小組辦公室）

（九）市能源建設辦公室

（十）長江經濟帶發展科

（十一）工業發展科（市國民經濟動員辦公室）

（十二）服務業發展科

（十三）高技術產業科

（十四）資源節約和環境保護科（市人民政府節能辦公室）

（十五）社會發展科（就業收入分配和消費科）

（十六）財貿外經科（市利用國外貸款項目辦公室）

（十七）信用建設科（市信用體系建設領導小組辦公室）

（十八）價格管理科

（十九）成本調查監審科（開發區管理科）

（二十）行政審批科

（二十一）重點項目建設科（市重點建設領導小組辦公室）

（二十二）財務科

（二十三）糧食調控和倉儲科

（二十四）糧食執法督查科

（二十五）機關黨委

第二部分??隨州市發展和改革委員會2019年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況

　　　2019年，市發改委本級收入1607.71萬元，比上年增加568.21萬元，增長54.66%，其中：財政撥款收入1607.71萬元，比上年增加667.49萬元，增長70.99%；收入增加的主要原因是市級機構改革，市糧食局、市物價局的工作職能和人員并入市發改委。其他收入0.00萬元，比上年減少0.10萬元；年初結轉和結余114.38萬元，比上年增加15.2萬元，增長15.33%。

　　二、支出決算情況

　　2019年，市發改委本級支出合計1289.26萬元，比上年增加249.76萬元，增長24.03%，其中：基本支出945.46萬元，比上年增加276.37萬元，增長41.31%；項目支出343.79萬元，比上年增加178.64萬元，增長108.17%。支出增加主要原因是市級機構改革，機構改革中市糧食局、市物價局并入發改委，基本支出從發改委開支，導致基本支出增加，原糧食局6個項目并入發改委，導致項目支出增加；年末結轉和結余432.83萬元，比上年增加227.56萬元，增長110.86%。

　　三、“三公”經費支出情況說明
　　2019年，隨州市發改委本級“三公”經費支出合計13.99萬元，比上年16.27萬元減少2.28萬元，下降14.01% 。

　　1、2019年，無因公出國（境）費用，比上年減少0.00萬元。

　　2、2019年，保有公務車輛6輛，公務用車運行費支出10.61萬元，比上年增加4.81萬元，增長82.93%。主要是因為市機構改革，原市糧食局、市物價局并入發改委。

　　3、2019年，公務接待費支出3.38萬元，比上年減少7.09萬元，減少67.72%。主要原因是單位開展厲行節約，進一步壓縮公用支出，減少不必要的開支等原因所致?。全年共接待71批次430人次。

　　四、2019年機關運行經費支出
　　2019年度，發改委本級機關運行經費支出186.7萬元，比上年135.43萬元增加51.27萬元，增長37.86%。其中辦公費15.42萬元；印刷費11.17萬元；咨詢費3.6萬元；水費0.00萬元；電費8.88萬元；郵電費6.2萬元；物業管理費0.29萬元；差旅費13.88萬元；維修（護）費5.91萬元；租賃費0.15萬元；會議費0.43萬元；公務接待費0.51萬元；勞務費2.08萬元；委托業務費6.56萬元；工會經費10.24萬元；福利費0.00萬元；公務用車運行維護費10.61萬元；其他交通費40.25萬元；其他商品和服務支出47.21萬元。

　　支出增加的主要原因：市機構改革，原市糧食局、市物價局并入發改委，導致發改委機關運行經費支出增加。

　　五、政府采購執行情況說明

　　市發改委嚴格執行政府貨物采購目錄，2019年政府采購支出總額3.31萬元，其中辦公設備購置3.31萬元，占政府采購支出總額的100%?。
　　六、政府性基金預算收支情況說明

　　2019年，市發改委無政府性基金預算。

　　七、國有資產占用情況說明

　　截至2019年12月31日，市發改委共有公務車輛6輛，均為保留的應急公務用車。市發改委認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

第三部分 ?2019年度預算績效情況

　　一、財政支出績效評價工作基本情況及主要成效

　　（一）項目支出績效評價

　　2019年，我委共有預算編制項目9個（其中、市發改委3個、原市糧食局6個），預算資金741.01萬元。實際發生項目8個，實際支出項目金額354.30萬元（不含市糧食儲備公司糧油儲備補貼），總體執行率88.9%。此次績效評價項目有1個（為隨州市級儲備糧補貼項目）年初納入原市糧食局預算，預算資金405萬元，實際支出金額359.91萬元，因儲備糧油掄換有掄入期限和架空期，其補貼是按實際庫存期補貼，且其補助資金從財政直接支付給企業。

　　（二）部門整體支出績效評價

　　我委總體情況良好，整體支出自評得94.62分，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好，年末基本無結轉結余；財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

　　二、存在的主要問題及整改措施

　　（一）存在的主要問題

　　財政支出績效評價存在的主要問題：部分項目預算編制時，是根據往年部門工作計劃或上級業務部門要求安排項目支出，未結合實際對項目支出預算及時修正，造成項目支出預算在執行中出現偏差。

　　（二）整改措施

對2019年績效自評中存在的主要問題。一是項目支出預算前期要加強調查研究，根據需要進行預算，嚴格論證項目實施的必要性和可執行性，合理測算所需資金，避免在執行中出現偏差。二是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，定期進行調度，確保項目資金執行到位。加強對相關業務科室的督導，提高工作質量和項目資金的使用效率、效益。

　　三、下一步打算

進一步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產生更大的經濟效益和社會效益。

第四部分???名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

　　3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

　　5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

　　6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

　　7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

　　8.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

?附：2019年度部門決算公開表（本級）