目　錄

第一部分?隨州市人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（二）人員情況

第二部分?隨州市人民政府辦公室2020年度部門決算情況

說明

一、決算收入、支出情況說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

（二）收入支出決算執(zhí)行情況。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購情況說明

五、關(guān)于政府性基金情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
????（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

????第三部分??2020年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分　有關(guān)科目名稱解釋

第一部分隨州市人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2．統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。

3．協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

4．研究、審核市政府各部門和各縣、市、區(qū)人民政府請示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

5．根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)市政府各部門間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

6．督促檢查市政府各部門和縣、市、區(qū)人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

7．負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

8．組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

9．協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)，協(xié)助處理各部門和縣、市、區(qū)向市政府反映的重要問題。

10．圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

11．負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。

12．辦理市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省政府辦公廳交辦的其他事項(xiàng)。

13．負(fù)責(zé)市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)行政管理職責(zé)。

二、部門基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)17個(gè)科室：市政府總值班室、市政府督查室、機(jī)要文書科、綜合科、政務(wù)信息科、行政科、政工人事科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、國防動(dòng)員科（市國防動(dòng)員委員會(huì)辦公室）。

（二）人員情況

隨州市政府辦公室現(xiàn)有行政編制35個(gè)（不包含市政府各位領(lǐng)導(dǎo)同志），工勤編制9個(gè)。目前實(shí)有從業(yè)人員46人，其中：行政在職36人（包含市政府各位領(lǐng)導(dǎo)同志），工人2人，勞務(wù)派遣人員9人。退休人員7人。

第二部分　　隨州市人民政府辦公室2020年度部門決算情況說明

一、決算收入、支出情況說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2020年財(cái)政撥款預(yù)算收入總額960.99萬元。其中工資福利性支出558.35萬元，商品和服務(wù)支出402.64萬元。比上年減少236.96萬元，下降19.78％，主要原因：1、因機(jī)構(gòu)改革編制人員減少，工資福利支出減少；2、財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，商品服務(wù)支出減少。

2020年預(yù)算支出總額960.99萬元。其中：社會(huì)保障就業(yè)69.08萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出53萬元，一般公共服務(wù)支出777.42萬元，住房保障支出61.49萬元。

（二）收入支出決算執(zhí)行情況

2020年決算收入總額1220萬元，其中財(cái)政撥款總額1203.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16.16萬元。比上年減少86.69萬元，下降6.63％，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員分流、職能劃轉(zhuǎn)及壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

2020年決算支出總額1131.61萬元，其中：工資福利性支出878.53萬元，商品和服務(wù)支出249.23萬元，資本性支出3.85萬元。決算支出總額比上年減少158.92萬元，下降12.31％，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員分流、職能劃轉(zhuǎn)及壓縮經(jīng)費(fèi)開支；比年初預(yù)算數(shù)增加170.62萬元，增長17.75％。增長主要原因是兌現(xiàn)人員調(diào)資及獎(jiǎng)勵(lì)工資，繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出26.17萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少41.06萬元，下降61.07　％。下降的主要原因是：1．嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理；2．未發(fā)生出國費(fèi)用；3．公車改革后，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年決算數(shù)減少6.55萬元，下降20.02％。下降的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理，公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

1．出國經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年持平，主要原因是未發(fā)生出國費(fèi)用。

2．公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.84萬元，市政府辦共有車輛9臺(tái)，其中：機(jī)要通信車1臺(tái)、應(yīng)急公務(wù)用車8臺(tái)。比上年減少5.97萬元，下降20.02％，下降主要原因是進(jìn)一步規(guī)范管理，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出2.33萬元，共接待6批次200余人，比上年減少0.58萬元，下降19.93　％，下降主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)減少。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出249.23萬元，其中：辦公費(fèi)12.60萬元、印刷費(fèi)38.20萬元、郵電費(fèi)3.37萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.44萬元、差旅費(fèi)32.27萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.52萬元、會(huì)議費(fèi)2.70萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.33萬元、勞務(wù)費(fèi)28.24萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.54萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.88萬元、福利費(fèi)3.69萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.84萬元、其他交通費(fèi)39.83萬元、其他商品和服務(wù)支出28.78萬元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少102.37萬元，降低29.11％。減少的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范管理，差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用減少。

四、政府采購情況說明

2020年度，市政府辦政府采購支出3.85萬元，主要用于辦公設(shè)備空調(diào)、電腦、家具等購置費(fèi)用。

五、關(guān)于政府性基金情況說明

2020年市政府辦無政府性基金收支。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2020年12月31日，市政府辦共有車輛9臺(tái)，其中：機(jī)要通信車1臺(tái)、應(yīng)急公務(wù)用車8臺(tái)。

七、2020年度預(yù)算績效情況說明

????（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦嚴(yán)格按照市財(cái)政局《關(guān)于開展2020年度市級(jí)財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知》（隨財(cái)函〔2021〕號(hào)）要求，認(rèn)真組織開展2020年整體支出績效自評(píng)工作，采取打分評(píng)價(jià)的形式，滿分設(shè)置為100分，其中：預(yù)算執(zhí)行情況20分，產(chǎn)出指標(biāo)40分，效益指標(biāo)40分。自評(píng)評(píng)分總分99.6分，從整體情況看，我辦部門整體支出資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。項(xiàng)目在組織過程中，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施，各項(xiàng)工作均有實(shí)施方案并履行報(bào)批手續(xù)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排專門責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途專款專用。在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)目資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)報(bào)表檢查項(xiàng)目資金使用情況。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目資金136.90萬元，實(shí)際支出136.90萬元，完成預(yù)算100％。主要用于保障深化政務(wù)調(diào)研、強(qiáng)化政務(wù)督查、優(yōu)化信息化服務(wù)、規(guī)范文書處理、加強(qiáng)政務(wù)值守、做好會(huì)務(wù)服務(wù)、落實(shí)議案提案辦理、政府公報(bào)發(fā)行等工作經(jīng)費(fèi)。產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)均按照年初編制績效評(píng)價(jià)表目標(biāo)任務(wù)完成年初目標(biāo)值。

主要產(chǎn)出和效益：1、加強(qiáng)調(diào)查研究。持續(xù)開展政府系統(tǒng)大調(diào)研活動(dòng)，提高調(diào)查研究的精準(zhǔn)度，制定《關(guān)于印發(fā)2020年全市政府系統(tǒng)“品質(zhì)隨州”建設(shè)重點(diǎn)調(diào)研課題的通知》。圍繞優(yōu)化營商環(huán)境、“十四五”規(guī)劃編制、鄉(xiāng)村振興、防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)課題深入基層、企業(yè)調(diào)研百余次，積極建言獻(xiàn)策，為市政府領(lǐng)導(dǎo)把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、可行的參考建議。2、加強(qiáng)信息服務(wù)。全年編發(fā)市本級(jí)《政務(wù)信息》20期，《政務(wù)信息特刊》24期，《專報(bào)信息》8期；上報(bào)省政府辦公廳信息320多條，被省政府辦公廳采用信息103條，被國務(wù)院辦公廳采用36條。省政府領(lǐng)導(dǎo)批示1條，國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示4條，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、科學(xué)決策提供有效依據(jù)。3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)務(wù)實(shí)高效。充分發(fā)揮承上啟下、協(xié)調(diào)各方、服務(wù)全局的作用，推動(dòng)決策部署落實(shí)。聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)調(diào)舉辦7次重大項(xiàng)目集中開工活動(dòng)，共計(jì)開工223個(gè)項(xiàng)目，總投資404.9億元。4、辦文辦會(huì)求精求細(xì)。全年共制發(fā)市政府及政府辦公室各類文件99件，實(shí)現(xiàn)零紕漏。倡導(dǎo)落實(shí)“短、實(shí)、新”文風(fēng)，高質(zhì)量起草各類文稿500余篇。5、推進(jìn)重點(diǎn)工作落實(shí)落地。圍繞奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利，突出抓好國務(wù)院“六穩(wěn)”“六保”工作部署和省市《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作、省市領(lǐng)導(dǎo)重要批示件督辦落實(shí)，組織開展全市疫情防控、重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、惠企政策落實(shí)、中央支持湖北發(fā)展一攬子政策落實(shí)、省定目標(biāo)、民生實(shí)事等重點(diǎn)督查工作。6、扎實(shí)做好“兩案”辦理工作。組織全市政府系統(tǒng)辦理市人大議案3件、人大代表建議123件、市政協(xié)建議案3件、政協(xié)提案134件，積極開展“三見面”、二次辦理、“回頭看”辦理等活動(dòng)，如期完成辦理任務(wù)，市人大代表和政協(xié)委員滿意率分別達(dá)到99.2％、99.3％。7、運(yùn)行保障規(guī)范有序。建立市長工作例會(huì)機(jī)制，建立定期召開市政府常務(wù)會(huì)議、黨組會(huì)議機(jī)制，及時(shí)學(xué)習(xí)最新精神，部署重點(diǎn)工作。建立分工協(xié)作機(jī)制，完善AB角崗位替代制度，不折不扣落實(shí)24小時(shí)值班、領(lǐng)導(dǎo)帶班、三級(jí)值班以及領(lǐng)導(dǎo)外出報(bào)備等制度。積極協(xié)調(diào)處置矛盾糾紛，今年共接待處理到市政府上訪群眾150多起，涉及數(shù)千人，有力維護(hù)了社會(huì)大局穩(wěn)定。

績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析：專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)項(xiàng)目資金到位率100％，且按規(guī)定時(shí)間及時(shí)到位，項(xiàng)目執(zhí)行率達(dá)100％，資金管理科學(xué)規(guī)范，項(xiàng)目完成情況較好，確保了政府各專項(xiàng)工作的順利開展。

績效自評(píng)工作建議：進(jìn)一步加大機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，使各個(gè)專項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到充分保障。

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，設(shè)計(jì)建立適用、合理的“績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對(duì)項(xiàng)目管理人員加強(qiáng)培訓(xùn)，提升項(xiàng)目管理水平，提高全員對(duì)績效管理工作認(rèn)識(shí)，提升績效管理工作質(zhì)量。

（2）與預(yù)算安排相結(jié)合情況。將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

（3）公開情況。一是及時(shí)將整體支出績效情況、存在問題及相關(guān)建議反饋到財(cái)政部門，針對(duì)績效評(píng)價(jià)所反映的問題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績效評(píng)價(jià)工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網(wǎng)站將績效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

附：2020年績效評(píng)價(jià)表

第三部分　2020年部門決算表（見附表）

第四部分有關(guān)科目名稱解釋

1．財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2．行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3．行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

7．公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8．公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。