????根據《市委編委關于調整隨州市人民政府扶貧開發辦公室設置的通知》（隨編發〔2021〕2號文件精神），原隨州市人民政府扶貧開發辦公室已于2021年6月2日更名為隨州市鄉村振興局。

為切實做好2020年度市級部門決算信息公開工作,依據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《政府信息公開條例》、《地方預決算公開操作規程》(財預〔2016〕143號)、《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》(鄂辦發〔206]30號)、《省財政廳關于推進部門所屬單位預決算公開工作的通知》(鄂財預發(2021]22號)和《市人民政府辦公室印發<關于深入推進預決算信息公開工作>的通知》(隨政辦函(2015]39號)等法律法規,我局現就有關具體事項進行公開。

隨州市人民政府扶貧開發辦公室

2020年部門決算報告

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???目??錄

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第一部分??隨州市人民政府扶貧開發辦公室概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分?隨州市人民政府扶貧開發辦公室2020年部門決算情況說明

一、2020年單位決算收支情況說明

二、財政撥款支出情況

三、政府性基金情況

四、機關運行經費等重要事項的說明

五、政府采購情況

六、國有資產占用情況

第三部分?隨州市人民政府扶貧開發辦公室2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分??2020年度隨州市人民政府扶貧開發辦公室財政支出績效自評報告

第五部分??名詞解釋

第一部分　隨州市人民政府扶貧開發辦公室概況

一、單位主要職責

1.貫徹執行黨和國家扶貧開發和老區建設工作方針、政策，貫徹落實《湖北省農村扶貧條例》、《湖北省扶持老區建設條例》；擬訂全市扶貧開發和老區建設中長期規劃；擬訂全市扶貧開發、老區建設方面的規范性文件；制定各類專項規劃和年度計劃，并組織實施和監督檢查。

2.指導全市扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作，協調解決扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作中的重大問題；根據市委市政府授權，負責組織協調對外支援工作。

3.負責扶貧專項資金的籌措、計劃分配、項目備案和審批；會同有關部門審核扶貧信貸項目和外資扶貧項目及其它扶貧項目；負責對財政扶貧資金、老區建設資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，并組織年度績效考核；負責扶貧開發項目庫的建立。

4.負責全市黨政領導干部扶貧工作責任制（扶貧成效）考核；負責組織整村推進、產業扶貧、“雨露計劃”、扶貧小額信貸、老區建設等重點工作實施和檢查指導。

5.組織開展市直黨政機關、企事業單位、社會團體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟困活動；指導各級黨政機關組織開展定點扶貧工作；聯系市老區建設促進會、扶貧基金會、扶貧協會等社會團體參與扶貧濟困活動。

6.擬訂全市老區貧困地區干部培訓規劃，組織指導老區貧困地區和扶貧系統干部培訓工作；負責農村貧困勞動力轉移技能、農業實用技術培訓的“雨露計劃”工作；參與實施貧困地區人才扶貧計劃。

7.負責全市貧困狀況監測和統計分析工作；組織對貧困人口建檔立卡工作。

8.承擔市扶貧開發領導小組、市扶持革命老區建設委員會、市農村小康建設工作領導小組的日常工作。

9.完成上級交辦的其他任務。

二、單位基本情況

（1）單位基本情況

目前，市人民政府扶貧開發辦公室內設綜合科、政策法規科、開發指導科、社會扶貧科，下設扶貧開發信息中心。共有機關人員22名。其中22名機關人員中，有行政編制人員12名（2名不在編在崗），事業編制人員4名,勞務派遣人員1名。

應扶貧攻堅工作需要，2020年經市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級干部3名，科級及以下干部2名。

（2）人員情況、包括當年變動情況及原因

2020年比上年新增5人，變動主要原因是應扶貧攻堅工作需要，2020年經市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級干部3名，科級及以下干部2名。

（3）當年取得的主要事業成效

今年以來，我辦嚴格落實市委市政府重大決策部署，勇當我市脫貧攻堅一線的“作戰參謀”和“沖鋒尖兵”，剩余6040貧困人口全部達到脫貧標準，各項工作均取得明顯成效。貧困勞動力就業指數位居全省第四，消費扶貧銷售額居全省前列，小額信貸為全省率先完成任務的四個市州之一，數據質量為疑點數據清零的四個市州之一。

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第二部分?隨州市人民政府扶貧開發辦公室2020年部門決算情況說明

一、2020年單位決算收支情況說明

（一）收入支出預算安排情況

2020年初預算安排收入、支出294.16萬元，與上年219.02萬元，凈增75.14萬元，增幅度34.31%，增加的原因主要是我辦現有掛職人員5名，其相關人員經費及公用經費相應增加。

（二）收入支出預算執行情況

2020年度安排財政預算撥款收入475.55萬元，其中：基本收入305.27萬元、項目收入170.28萬元，與上年311.50萬元，凈增164.05萬元，增幅度52.66%。增加的原因主要是我辦現有掛職人員5名，其相關人員經費及公用經費相應增加；2020年度公共預算支出443.96萬元，與上年307.95萬元，凈減136.01萬元，減幅度44.17%。減少的原因主要是2020年隨州扶貧“云平臺”項目建設待終驗驗收，同時我辦強化辦機關財務管理制度，嚴格規范財務行為，嚴守各項財經紀律，堅持厲行節約。

（三）收入支出與預算對比分析

預、決算差異情況。2020年初預算安排收入、支出294.16萬元，2020年度安排財政預算撥款收入475.55萬元，收入差異率61.66%；2020年度決算總支出443.96萬元，支出差異率50.93%。變動原因主要是2020年扶貧辦新增人員，承擔隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室人員經費及行政運行。

二、財政撥款支出情況

（一）2020年一般公共預算財政撥款決算情況說明

我辦一般公共預算財政撥款收入475.55萬元，其中：基本收入305.27萬元、項目收入170.28萬元。支出443.96萬元。其中：基本支出301.29萬元、項目支出142.67萬元。

（二）2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度“三公”經費支出3.25萬元

公務用車經費2.86萬元(保留1輛應急公務用車，2020年沒有新購置公車)、比上年1.97萬元，增加0.89萬元，增幅45.18%，增加主要原因是2020年扶貧督查檢查力度加大，公務用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用。

出國經費0萬元，較上年持平。

公務接待經費0.39萬元（共接待7批次49人），比上年0.52萬元，減少0.13萬元，減幅25%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

會議費支出情況:2020年度支出0.10萬元，比上年支出0萬元，增加0.10萬元，增幅100%。增加的原因主要是2020年由于受疫情影響，省、市相關會議通過視頻會議的形式召開，會議費用有所增加。

培訓費支出情況：2020年度支出0萬元，較上年持平。我辦嚴格認真貫徹落實中央、省、市培訓費管理辦法，嚴格落實核定標準。

（三）2020年一般公共預算財政撥款項目經費支出決算情況說明

2020年度項目支出總額143.37萬元（包含2019年年底部門單位余額結轉統籌明細），其中財政撥款項目收入：（1）預備費—中國社會扶貧網、扶貧云臺項目建設63.40萬元；（2）市扶貧攻堅領導小組辦公室工作經費經費90萬元；（3）中共市委組織部劃撥款7萬；（4）駐村幫扶考核及表彰經費10萬元；年初項目結轉與結余7.99萬元，財政撥款項目收入170.40萬元，項目支出143.37萬元，年末結轉與結余35.02萬元。

（四）年末結轉和結余情況

年初結轉結余9.11萬元，財政收回指標0.61萬元，無審計調整，一般公共預算財政撥款收入475.55萬元，一般公共預算財政撥款支出443.96萬元，年末結轉結余40.09萬元。（結余結轉是行業扶貧成效和駐村扶幫帶考核工作正在開展和市扶貧攻堅辦工作經費尚未結算）

三、政府性基金情況

我辦沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費等重要事項的說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出總額300.30萬元，其中：

辦公費0.50萬元，比上年0.52萬元，減少0.02萬元，減幅3.85%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

印刷費0萬元，比上年0.05萬元，減少0.05萬元，減幅100%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。 ?

咨詢費0萬元，比上年0.30萬元，減少0.30萬元，減幅100%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。 ???

手續費0萬元，比上年0萬元，持平。

水費0萬元，比上年0萬元，持平。

電費0萬元，比上年0萬元，持平。

郵電費0.56萬元，比上年0.62萬元，減少0.06萬元，減幅9.68%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

取暖費0萬元，比上年0萬元，持平。

物業管理費0萬元，比上年0萬元，持平。

維修(護)費0.02萬元，比上年0.09萬元，減少0.07萬元，減幅77.78%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

差旅費0.54萬元，比上年2.23萬元，減少1.69萬元，減幅75.78%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

租賃費費0萬元，比上年0萬元，持平。

因公出國（境）費用0萬元，比上年0萬元，持平。

被裝購置費0萬元，比上年0萬元，持平。

公務接待經費0萬元，比上年0.19萬元，減少0.19萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是我辦公務接待嚴格嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”。

會議費0.10萬元，比上年支出0萬元，增加0.10萬元，增幅100%。增加的原因主要是2020年由于受疫情影響，省、市相關會議通過視頻會議的形式召開，會議費用有所增加。

培訓費0萬元，較上年持平。我辦嚴格認真貫徹落實中央、省、市培訓費管理辦法，嚴格落實核定標準。

勞務費1.47萬元，比上年0.03萬元，增加1.44萬元，增幅4800.00%，增加的原因主要是2020年按照合同約定門衛人員勞務費用有所增加。

委托業務費0萬元，比上年0萬元，持平。

工會經費2.48萬元，比上年2.90萬元，減少0.42萬元，減幅14.48%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

福利費0萬元，比上年0萬元，持平。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0.59萬元，減少0.59萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

其他交通費用6.93萬元，比上年8.39萬元，減少1.46萬元，減幅17.40%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

專用材料費0萬元，比上年0萬元，持平。

專用燃料費0萬元，比上年0萬元，持平。

其他商品和服務支出4.61萬元，比上年2.96萬元，增加1.65萬元，增幅55.74%，增加的原因主要是2020年新增人員。

稅金及附加費用0萬元，比上年1.30萬元，減少1.30萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是規范財務行為，強化辦機關財務管理制度。

五、政府采購情況
????2020年沒有預算政府采購項目。?

六、國有資產占用情況

我辦經過資產盤點，截止2020年12月31日止，我辦盤點資產原值共322.79萬元，累計折舊258.30萬元，賬面凈值64.49萬元；2019年12月31日止，我辦盤點資產原值共280.42元，累計折舊249.26元，賬面凈值31.16元。

固定資產構成主要是：通用設備50臺，資產原值53.26萬元，累計折舊32.35萬元，賬面凈值20.91萬元（包含車輛一臺資產原值23.64萬元，累計折舊23.64萬元，賬面凈值0萬元）；家具、用具、裝具及動植物97套，資產原值8.83萬元，累計折舊2.31元，賬面凈值6.52萬元；無形資產1項，資產原值237.06萬元，累計折舊200萬元，賬面凈值37.06萬元。

第三部分??隨州市人民政府扶貧開發辦公室2020年部門決算表

第四部分??2020年度隨州市人民政府扶貧開發辦公室財政支出

績效自評報告

一、績效自評得分情況及績效等級

隨州市人民政府扶貧開發辦公室2020年度部門整體支出績效評價自評分為96分，績效等級為優。

二、部門情況

（一）基本情況

貫徹執行黨和國家扶貧開發和老區建設工作方針、政策，貫徹落實《湖北省農村扶貧條例》、《湖北省扶持老區建設條例》；擬訂全市扶貧開發和老區建設中長期規劃；擬訂全市扶貧開發、老區建設方面的規范性文件；制定各類專項規劃和年度計劃，并組織實施和監督檢查。

指導全市扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作，協調解決扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作中的重大問題；根據市委市政府授權，負責組織協調對外支援工作。

負責扶貧專項資金的籌措、計劃分配、項目備案和審批；會同有關部門審核扶貧信貸項目和外資扶貧項目及其它扶貧項目；負責對財政扶貧資金、老區建設資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，并組織年度績效考核；負責扶貧開發項目庫的建立。

負責全市黨政領導干部扶貧工作責任制（扶貧成效）考核；負責組織整村推進、產業扶貧、“雨露計劃”、扶貧小額信貸、老區建設等重點工作實施和檢查指導。

組織開展市直黨政機關、企事業單位、社會團體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟困活動；指導各級黨政機關組織開展定點扶貧工作；聯系市老區建設促進會、扶貧基金會、扶貧協會等社會團體參與扶貧濟困活動。

擬訂全市老區貧困地區干部培訓規劃，組織指導老區貧困地區和扶貧系統干部培訓工作；負責農村貧困勞動力轉移技能、農業實用技術培訓的“雨露計劃”工作；參與實施貧困地區人才扶貧計劃。

負責全市貧困狀況監測和統計分析工作；組織對貧困人口建檔立卡工作。

承擔市扶貧開發領導小組、市扶持革命老區建設委員會、市農村小康建設工作領導小組的日常工作。

完成上級交辦的其他任務。

（二）機構情況

市人民政府扶貧開發辦公室內設綜合科、政策法規科、開發指導科、社會扶貧科，下設扶貧開發信息中心。

（三）人員情況

目前，市人民政府扶貧開發辦公室內設綜合科、政策法規科、開發指導科、社會扶貧科，下設扶貧開發信息中心。共有機關人員22名。其中22名機關人員中，有行政編制人員12名（2名不在編在崗），事業編制人員4名,勞務派遣人員1名。

應扶貧攻堅工作需要，2020年經市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級干部3名，科級及以下干部2名。

（四）人員情況，包括當年變動情況及原因

2020年比上年新增5人，變動主要原因是應扶貧攻堅工作需要，2020年經市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級干部3名，科級及以下干部2名。

（五）年度工作開展情況及取得的主要事業成效

今年以來，我辦嚴格落實市委市政府重大決策部署，勇當我市脫貧攻堅一線的“作戰參謀”和“沖鋒尖兵”，剩余6040貧困人口全部達到脫貧標準，各項工作均取得明顯成效。貧困勞動力就業指數位居全省第四，消費扶貧銷售額居全省前列，小額信貸為全省率先完成任務的四個市州之一，數據質量為疑點數據清零的四個市州之一。

三、績效評價情況

（一）收支情況?

我辦一般公共預算財政撥款收入475.55萬元，其中：基本收入305.27萬元、項目收入170.28萬元。支出443.96萬元。其中：基本支出301.29萬元、項目支出142.67萬元。

（二）目標實現?

目標一：完成剩余脫貧任務。2020年，剩余6040建檔立卡貧困人口全部脫貧。截止2020年底，全市126個貧困村全部出列，18.5萬貧困人口全部脫貧，脫貧攻堅取得決定性勝利。在全省扶貧成效考核中，我市連續兩年被評定為“綜合評價好”的等次并受到省委省政府通報表揚。

目標二：持續強化脫貧攻堅責任。提請市委、市政府開展“市領導聯系縣市區和帶領市直部門包鄉鎮督導脫貧攻堅”活動，做到半月一提示、一督導、一通報、一會商、一交辦，發現并整改問題216個，全面促進了鎮村基層基礎工作提升。駐村工作在貧困村全覆蓋的基礎上，又從市縣部門選派409名優秀干部結對幫帶409個剩余貧困人口較多、基礎相對薄弱的非貧困村，有力推動非貧困村和貧困村同步脫貧、同步提升。組織開展扶貧干部集中輪訓67期共12985人，舉辦村書記示范培訓班4期，全面提升了各級扶貧干部的政策水平和業務能力。2020年，全市脫貧攻堅工作在中央、國家級媒體上稿441篇，省級媒體上稿616篇，是2019年上稿量的5倍以上，攻堅氛圍日益濃厚。

目標三：有效克服疫情影響。組織貧困人員參加就業創業培訓1.1萬余人次，組織5.98萬貧困勞動力外出務工就業（同比增長18.6%），發放交通補貼1025余萬元、生活補貼900余萬元，其典型經驗在全省宣傳推廣。光伏電站專業運維實現全覆蓋，加大公益性崗位開發力度，使1.1萬名半勞動力、弱勞動力貧困群眾在家門口實現就業。認定省級扶貧產品709個，扶貧產品供應商企業139家，建成消費扶貧專館6個，消費扶貧專區38個，消費扶貧專柜189臺。超額完成省定消費扶貧專柜鋪設年度目標任務，成為全省三個完成目標任務的市州之一。

目標四：不斷提升脫貧成色。對義務教育、基本醫療有保障、“雨露計劃”培訓等政策落實情況再次開展排查，確保無遺漏。對動態新增的646戶危房戶和294戶飲水安全不穩定戶實施改造提升工程，貧困戶住房安全認定率和安全飲水達標率達100%。嚴格普查程序，突出關鍵指標，注重數據質量，高質量完成了對廣水市脫貧攻堅普查工作，各項普查數據均反映出我市脫貧攻堅工作脫貧過程扎實，脫貧效果真實，脫貧工作務實，群眾認可度達99.9%以上，普查質量位于全省前列。對中央巡視及“回頭看”反饋問題、國考省考發現問題、國務院大督查指出問題等，堅持統籌整改、一體整改，逐一建立整改責任清單、措施清單、效果清單，確保整改質量，各類問題全部整改到位。

目標五：持續鞏固脫貧成果。選聘產業發展指導員168名，充分發揮5259個新型經營主體、650名農村致富帶頭人的示范帶動作用，積極推廣“企業+合作社+基地+貧困戶”等產業扶貧模式，不斷完善利益聯結機制，帶動3.94萬戶貧困戶發展產業，帶動率達到94.7%。2020年全市新增發放小額扶貧信貸7764戶3.42億元，貸款余額達8417戶378.48億元，戶貸率達20.34%、戶貸量為4.45萬，是全省率先完成新增貸款任務的四個市州之一，為貧困人口發展生產提供了有力支撐。同時順利清收貸款4357戶1.87億元，實現貸款無逾期。強化易遷后扶，實現就業帶動4245戶、產業帶動6413戶、兜底保障4903戶,確保有勞動力的搬遷戶至少有一個產業或有一個勞動力就業，無勞動能力的搬遷戶全部實現政策兜底。積極爭取“知名民企湖北行”捐贈資金1184萬元，剩余貧困人口人均補貼2000元。對2390戶脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶加強監測、及時幫扶，有效防止因疫因災致貧返貧。

（三）績效評價（自評）工作開展?

1.評價方法?

此次自評工作主要側重于財政安排資金的各項支出，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄等方法，對我辦收支情況進行抽查。通過查閱基礎資料，在定量和定性分析的基礎上形成評價結論，形成績效評價報告。?

2.評價結果

2020年本部門支出績效評價整體情況較好。具體表現在：預算編制較為及時、準確，預算執行情況較好，節能降耗成效明顯；在執行管理和支出績效方面，認真執行各項財經紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規范。

根據財政局統一部署和工作要求，2020年隨州市人民政府扶貧開發辦公室較及時地完成預算編制和報送工作；部門預算嚴格按照綜合預算要求，較全面地反映了本部門收支情況，綜合考慮預算年度工作重點難點，較為準確、科學、合理、規范地編制了部門預算。隨州市人民政府扶貧開發辦公室2020年度部門整體支出績效評價自評分為96分，績效等級為優。?

3.評價情況?

3.1預算編制情況

按照市財支預算編制方面，我單位預算編制較完整。

3.2預算執行情況?

執行進度：

（一）收入支出預算安排情況

2020年初預算安排收入、支出294.16萬元，與上年219.02萬元，凈增75.14萬元，增幅度34.31%，增加的原因主要是我辦現有掛職人員5名，其相關人員經費及公用經費相應增加。

（二）收入支出預算執行情況

2020年度安排財政預算撥款收入475.55萬元，其中：基本收入305.27萬元、項目收入170.28萬元，與上年311.50萬元，凈增164.05萬元，增幅度52.66%。增加的原因主要是我辦現有掛職人員5名，其相關人員經費及公用經費相應增加?；2020年度公共預算支出443.96萬元，與上年307.95萬元，凈減136.01萬元，減幅度44.17%。減少的原因主要是2020年隨州扶貧“云平臺”項目建設待竣工驗收，同時我辦強化辦機關財務管理制度，嚴格規范財務行為，嚴守各項財經紀律，堅持厲行節約。

（三）收入支出與預算對比分析

預、決算差異情況。2020年初預算安排收入、支出294.16萬元，2020年度安排財政預算撥款收入475.55萬元，收入差異率61.66%；2020年度決算總支出443.96萬元，支出差異率50.93%。變動原因主要是2020年扶貧辦新增人員，承擔隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室人員經費及行政運行。

廉潔行政：工作中進一步規范財務行為，強化辦機關財務管理制度，嚴肅財經紀律，深入貫徹落實《預算法》《部門決算管理制度》《會計法》《政府會計制度》等相關規章制度。???

2020年度“三公”經費支出3.25萬元。

公務用車經費2.86萬元(保留1輛應急公務用車，2020年沒有新購置公車)、比上年1.97萬元，增加0.89萬元，增幅45.18%，增加主要原因是2020年扶貧督查檢查力度加大，公務用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用。

出國經費0萬元，較上年持平。

公務接待經費0.39萬元（共接待7批次49人），比上年0.52萬元，減少0.13萬元，減幅25%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

會議費支出情況:2020年度支出0.10萬元，比上年支出0萬元，增加0.10萬元，增幅100%。增加的原因主要是2020年由于受疫情影響，省、市相關會議通過視頻會議的形式召開，會議費用有所增加。

培訓費支出情況：2020年度支出0萬元，較上年持平。我辦嚴格認真貫徹落實中央、省、市培訓費管理辦法，嚴格落實核定標準。

3.3支出績效情況?

我辦財務制度健全，內控制度完善。嚴格按照會計制度、財務管理辦法進行核算，做到了賬目清晰、賬實相符，會計資料較規范、完整；日常公用經費支出基本按照預算執行。

組織實施：根據我辦實際情況制定了相關內控制度，如經費支出、公務用車運行維護、財務支出報銷流程、固定資產管理等相關制度，明確了各項費用開支的審批權限和流程。

資金管理：我辦在資金收支管理及會計核算方面較為規范，能夠按照相關會計制度和財務管理辦法進行核算，會計資料及支付依據完整。

運行效果：我辦認真執行國家政策法規，并根據自身資產和財務管理需要，制定內部管理制度。日常財務管理較為規范、有序，預算執行情況較好，年度決算按照決算要求及時上報，完成質量較好。

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出總額300.30萬元，其中：

辦公費0.50萬元，比上年0.52萬元，減少0.02萬元，減幅3.85%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

印刷費0萬元，比上年0.05萬元，減少0.05萬元，減幅100%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。 ?

咨詢費0萬元，比上年0.30萬元，減少0.30萬元，減幅100%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。 ???

手續費0萬元，比上年0萬元，持平。

水費0萬元，比上年0萬元，持平。

電費0萬元，比上年0萬元，持平。

郵電費0.56萬元，比上年0.62萬元，減少0.06萬元，減幅9.68%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

取暖費0萬元，比上年0萬元，持平。

物業管理費0萬元，比上年0萬元，持平。

維修(護)費0.02萬元，比上年0.09萬元，減少0.07萬元，減幅77.78%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

差旅費0.54萬元，比上年2.23萬元，減少1.69萬元，減幅75.78%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

租賃費費0萬元，比上年0萬元，持平。

因公出國（境）費用0萬元，比上年0萬元，持平。

被裝購置費0萬元，比上年0萬元，持平。

公務接待經費0萬元，比上年0.19萬元，減少0.19萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是我辦公務接待嚴格嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”。

會議費0.10萬元，比上年支出0萬元，增加0.10萬元，增幅100%。增加的原因主要是2020年由于受疫情影響，省、市相關會議通過視頻會議的形式召開，會議費用有所增加。

培訓費0萬元，較上年持平。我辦嚴格認真貫徹落實中央、省、市培訓費管理辦法，嚴格落實核定標準。

勞務費1.47萬元，比上年0.03萬元，增加1.44萬元，增幅4800.00%，增加的原因主要是2020年按照合同約定門衛人員勞務費用有所增加。

委托業務費0萬元，比上年0萬元，持平。

工會經費2.48萬元，比上年2.90萬元，減少0.42萬元，減幅14.48%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

福利費0萬元，比上年0萬元，持平。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0.59萬元，減少0.59萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

其他交通費用6.93萬元，比上年8.39萬元，減少1.46萬元，減幅17.40%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

專用材料費0萬元，比上年0萬元，持平。

專用燃料費0萬元，比上年0萬元，持平。

其他商品和服務支出4.61萬元，比上年2.96萬元，增加1.65萬元，增幅55.74%，增加的原因主要是2020年新增人員。

稅金及附加費用0萬元，比上年1.30萬元，減少1.30萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是規范財務行為，強化辦機關財務管理制度。

四、結合績效評價結果發現存在問題及改進措施

（一）存在的問題

無

（二）改進措施

1. 嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。

2. 硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算細化工作，確保全面完成預控指標規模。

3. 加強績效分配，確保資金分配科學、合理。同時，嚴格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓等支出，切實加強對“三公”經費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調整優化支出結構，不留經費支出缺口。強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

五、2020年度部門整體支出績效自評表（附后）

第五部分?????名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。