隨州市衛生和計劃生育委員會

2018年預算公開說明

目錄

　　第一部分隨州市衛計委概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分隨州市衛計委2018年部門預算和匯總預算情況說明

　　一、隨州市衛計委2018年部門本級預算情況說明

　　（一）收入預算情況

　　（二）支出預算情況

　　（三）財政撥款支出情況

　　（四）政府性基金情況

　　（五）國有資本經營預算情況

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　（七）政府采購情況

　　（八）2018年“三公”經費預算情況說明

　　二、隨州市衛計委2018年部門市直衛計系統匯總預算情況說明

　　（同上）

　　第三部分隨州市衛生計生委2018年部門預算表

　　一、隨州市衛生計生委2018年部門本級預算表

　　二、隨州市衛生計生委2018年部門匯總預算表

　　第四部分專業名詞解釋

　　第一部分隨州市衛計委概況

　　一、部門主要職責

　　   1、貫徹落實黨和國家、省關于衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。負責起草衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的具體實施辦法。負責協調推進全市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置，組織和指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。2、制訂全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、地方病防治規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，制訂全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。3、制定落實職責范圍內的職業衛生、放射衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施。4、組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施。5、制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。6、負責組織推進全市公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務價格政策的建議。7、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。8、組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，降低缺陷人口出生率。9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。10、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。11、擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。12、擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。13、指導全市衛生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。14、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與市人口基礎信息庫建設。15、貫徹中西醫并重方針，實施中醫藥服務能力提升工程，推動中醫藥的繼承與創新。 16、負責市保健對象的醫療保健工作，負責市直部門有關干部醫療服務管理工作，承擔全市重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。17、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革工作領導小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會、市結核病防治工作領導小組、市人口和計劃生育領導小組、市“健康隨州”全民行動領導小組的日常工作。18、依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》有關規定，開展備災救災；應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓；建設和管理市級造血干細胞捐獻者資料庫；開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；開展無償獻血的宣傳推動；開展社會救助及相關服務工作；依法開展和推動人體器官（組織）捐獻工作；開展艾滋病預防控制宣傳和教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動；依法開展募捐活動；在公共場所設置紅十字募捐箱并進行管理；依照法律法規自主處分募捐款物等。19、市委、市政府臨時賦予的其他工作，如：創建國家衛生城市、健康扶貧等工作。

　　二、部門基本情況

　　隨州市衛生和計劃生育委員會納入預算管理單位有市紅十字會、市計生藥具管理站、市中心醫院、市中醫醫院、市婦幼保健醫院、市疾控中心、市衛生計生綜合監督執法局、市中心血站。匯總編制情況：行政編制35（包括參公編制5人，行政工人1人）、事業編制1829人（包括公益一類169人、二類1660人）、工勤編制3人；實有在職在編人員3977人，其中：行政編制33（包括參公編制3人，行政工人1人）、事業在職在編人數1564人、事業在職編外人數13人、以錢養事人員1人、單位自聘人員1663人、離休人員3人、退休人員713人，遺屬1人。市衛計委實有人員53人，其中：在職在編行政、參公、事業人員36人，離休2人、退休14人、遺屬1人。

　　第二部分隨州市衛計委2018年部門預算和匯總預算情況說明

　　一、隨州市衛計委2018年部門本級預算情況說明

　　（一）收入預算情況

　　收入預算總額996.71萬元，較上年預算安排減少308.63萬元，降幅23.64%。其中：1.財政撥款924.69萬元，較上年減少72.92萬元，降幅7.31%，降幅原因是財政壓縮資金，同時退休人員工資轉養老所至；包括經費撥款（補助）694.4萬元、納入預算管理的非稅收入76萬元、上級專項轉移支付154.29萬元。2.其他收入0.54萬元，較上年減少207.19萬元，降幅99.74%，降幅原因主要是將非稅收入納入預算管理財政撥款收入。3.上年結轉71.48萬元，全部是其他資金結轉；較上年減少540萬元，降幅88.31%，降幅原因加強預算執行力。

　　（二）支出預算情況

　　支出預算總額996.71萬元，較上年預算安排減少100.9萬元，降幅9.19%。其中：人員支出385.66萬元，較上年減少138.48萬元，降幅26.42%，降幅原因是獎勵工資未納入預算；公用支出188.06萬元，較上年增加26.85萬元，增幅16.66%，增幅原因是增加健康扶貧工作和其他收入的支出；項目支出377萬元，較上年減少824.48萬元，降幅68.62%，原因是減少項目內容和項目開支；上繳上級支出46萬元，較上年增加16萬元，增幅53.33%，增幅主要原因是報名費提高標準。2.按經濟分類情況，工資福利支出334.51萬元，較上年減少52.7萬元，降幅13.61%，原因是獎勵工資未納入預算；商品和服務支出134.51萬元，較上年減少26.69萬元，降幅16.56%；對個人和家庭的補助支出32.67萬元，較上年減少104.26萬元，降幅76.14%，降幅原因是退休人員經費改為養老保險支出；項目支出377萬元，較上年減少824.48萬元，降幅68.62%，降幅原因是減少項目內容和項目開支。

　　（三）財政撥款支出情況

　　財政撥款支出預算總額924.69萬元，較上年減少172.92萬元，降幅15.75%，降幅原因減少項目內容和項目開支及退休人員改為養老保險支出。

　　（四）政府性基金情況

　　本部門無政府性基金預算撥款和支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　2018年本部門無國有資本經營預算支出情況。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　 2018年機關運行經費預算安排188.05萬元，較上年增加26.85萬元，增幅16.66%。從構成情況看，其中:辦公費4.92萬元，較上年減少0.55萬元，降幅10.05%，降幅原因是壓縮開支；印刷費4.34萬元，較上年增加4.04萬元，增幅1346.67%，主要是加大衛生、計生和健康扶貧工作的宣傳力度；郵電費4.06萬元，較上年增加0.03萬元，增幅0.74%；差旅費35萬元，較上年減少43.28萬元，降幅55.29%，主要壓縮資金；會議費6.10萬元，較上年增加1.6萬元，增幅35.56%，增加健康扶貧工作費用；福利費3.3萬元，較上年減少1.54萬元，降幅31.82%，原因是人員減少；日常維修費3.5萬元，較上年增加3.05萬元，增幅677.78%，機關辦公樓年久維修；專用材料費無；一般設備購置費20.9萬元，較上年增加11.4萬元，增幅120%，原因是設備老化；另辦公用房方面支出，水電費7.59萬元，較上年減少1.21萬元，降幅13.75%，原因是壓縮開支；取暖費1萬元，較上年增加0.49萬元，增幅96.08%，用于門衛室取暖費用；物業管理費4.02萬元，較上年增加3.12萬元，增幅346.67%，原因是加強物業管理和維護。公務用車運行維護費6.1萬元，較上年減少3.33萬元，降幅35.31%，降幅原因是壓縮開支；其他費用3.34萬元，較上年減少1.49萬元，降幅30.85%，原因是壓縮開支。

　　（七）政府采購情況

　　政府采購預算29.9萬元，較上年增加20.4萬元，增長214.74%。主要是辦公及電腦設備使用期限到，擬進行更新，滿足日常辦公需要。

　　（八）2018年“三公”經費預算情況說明

　　2018年隨州市衛生計生委“三公”經費預算安排31.24萬元，較上年減少0.74萬元，降幅2.31%。其中：

　　因公出國（境）經費15萬元，較上年增加12萬元，同比增加400%。增幅原因是：2018年根據往年國家、省衛計委和市級“四大家”出國考察的臨時安排，預留單位出國（境）考察學習費用。

　　公務接待費6.14萬元，較上年減少13.41萬元，降幅68.59%。降幅原因是：加強內部控制，壓縮公務接待開支。

　　公車運行維護費10.1萬元，較上年增加0.67萬元，增幅7.10%。增幅原因是：主要是根據健康扶貧這一政治工作要求，加大對健康扶貧工作的督導力度，增加在政府平臺租車費用。

    目前，本單位保留公務用車2臺，2018年無公務用車購置計劃。

　　二、隨州市市直衛計系統2018年匯總預算情況說明

　　（一）收入預算情況

　　收入預算總額138489.1萬元，較上年預算安排增加9337.04萬元，增幅7.23%。其中：1.財政撥款9802.51萬元，較上年增加502.12萬元，增幅5.40%，增幅原因是新增醫療衛生機構項目建設和項目補助經費；包括財政經費撥款（補助）2591.18萬元、納入預算管理的非稅收入566萬元、上級專項轉移支付6645.33萬元。2.納入專戶管理的非稅收入2712.91萬元。3.事業單位經營收入106244.69萬元，較上年增加502.12萬元，增幅6.02%，增幅原因是醫療衛生機構運營規模擴大；4.其他收入19639.55萬元，較上年增加160.06萬元，增幅8.87%，增幅原因是醫療衛生機構運營規模擴大。5.上年結轉89.44萬元，全部是其他資金結轉；較上年減少1511.37萬元，降幅94.41%，降幅原因是加強預算執行力。

　　（二）支出預算情況

　　支出預算總額138489.1萬元，較上年預算安排增加9337.04萬元，增幅7.23%，增幅原因主要是事業單位將自收自支部分納入預算和基本建設投入。1.按資金性質情況分類，基本支出26055.66萬元（其中:人員支出20744.93萬元、公用支出5310.73萬元），較上年增加6478.45萬元，增幅33.09%，增幅原因是醫療衛生機構運營規模擴大；項目支出29246.92萬元，較上年增加2640.43萬元，增幅9.92%，增幅原因是基建投入和項目補助資金；事業單位經營支出83140.52萬元，較上年增加349.15萬元，增幅0.42%，增幅原因是醫療衛生機構運營規模擴大；上繳上級支出46萬元，較上年增加16萬元，增幅53.33%，增幅原因是醫療技術資格考試收費標準提高。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2018年財政撥款支出預算總額9355.33萬元，較上年減少320.66萬元，降幅3.31%，降幅原因是減少項目和退休人員工資轉養老保險支出。

　　（四）政府性基金情況

　　2018年無政府性基金預算撥款和支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　2018年無國有資本經營預算支出情況。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　 2018年機關運行經費預算安排548.53萬元，較上年減少37.13萬元，降幅6.33%，降幅原因主要是壓縮開支。從構成情況看，其中:辦公費25.58萬元，較上年增加2.52萬元，增幅10.93%；印刷費8.49萬元，較上年增加2.3萬元（主要是加大衛生、計生和健康扶貧工作的宣傳力度），增幅37.16%；郵電費12.30萬元，較上年增加1.42萬元，增幅13.05%；差旅費47.57萬元，較上年減少59.47萬元，降幅55.56%；會議費17.65萬元，較上年增加5.2萬元，增幅41.76%；福利費23.4萬元，較上年減少4.65萬元，降幅16.58%；日常維修費25.65萬元，較上年減少1.23萬元，降幅4.58%；專用材料費和一般設備購置費24957.09萬元，較上年增加3880.89萬元，增幅18.41%。另辦公用房方面支出，水電費33.69萬元，較上年增加6.28萬元，增幅22.91%；取暖費5萬元，較上年增加1.8萬元，增幅56.25%；物業管理費13.12萬元，較上年減少0.96萬元，降幅6.82%。公務用車運行維護費29.27萬元，較上年增加11.57萬元，增幅65.37%；其他費用218.49萬元，較上年增加70.86萬元，降幅47.99%。

　　（七）政府采購情況

　　政府采購預算1004萬元，較上年增加490.2萬元，增長95.41%。增長原因主要是衛計網絡平臺建設和運維、中醫設備器械、血站專用設備、獻血屋采購和設備更新。

　　（八）2018年“三公”經費預算情況說明

　　2018年 “三公”經費預算安排121.68萬元，較上年增加12.01萬元，增幅10.95%，增幅原因主要是事業單位將自收自支的“三公”經費列入預算。其中：

　　因公出國（境）經費25萬元，較上年增加20.08萬元，同比增加408.13%。主要原因是：一是2018年根據往年國家、省衛計委和市級“四大家” 往年出國（境）考察的計劃安排和醫療機關出國（境）學習，預留單位出國（境）考察學習安排；二是市直醫院組織專家學者出國學習培訓。

　　公務接待費39.88萬元，較上年減少16.17萬元，降幅28.85%。降幅主要原因是：加強內部控制，壓縮公務接待開支。

　　公車運行維護費56.8萬元，較上年增加8.1萬元，增幅16.63%。增幅主要原因是：一是主要是增加在政府平臺租車費用，原因是根據健康扶貧這一政治工作要求，加大對健康扶貧工作的督導力度和加強健康扶貧對口支援；二是醫療機構加大對基層醫療機構的支援培訓和對基層人民群眾回訪服務。

    目前，本系統保留公務用車41臺，2018年無公務用車購置計劃。

　　第三部分隨州市衛生計生委2018年部門預算表

　　一、隨州市衛生計生委2018年部門本級預算表

　　共九張，見附件1市衛計委預算本級部門公開表1—8表。

  　二、隨州市衛生計生委2018年部門匯總預算表

　　共九張，見附件2市衛計委預算部門匯總公開表1—8表

　第四部分專業名詞解釋

　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

　　2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

　　9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 

 

    附件1：市衛計委預算本級部門公開表1—8表

 

　　

　　








 附件2：市衛計委預算部門匯總公開表1—8表