隨州市司法局2018年部門預(yù)算公開情況

公開目錄

    一、部門概況和主要職責(zé)

    二、隨州市司法局2018年部門預(yù)算情況說明

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    四、 隨州市司法局2018年部門預(yù)算表

    五、專有名詞解釋 

    一、部門概況和主要職責(zé)

　　隨州市司法局是根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號(hào)）和《中共隨州市委、市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號(hào)）精神設(shè)置，是主管全市司法行政工作的市政府組成部門。司法廳機(jī)關(guān)共設(shè)置辦公室、法制宣傳科、律師公證管理科、法律援助工作科、基層工作科、司法鑒定管理科、隨州市社區(qū)矯正工作局和政治部8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。管理市律師協(xié)會(huì)、隨州市烈山公證處、隨州市炎帝法律服務(wù)所、隨州市忠信法律服務(wù)所及正義司法鑒定中心。

　　市司法局的主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┢鸩萑兴痉ㄐ姓ぷ飨嚓P(guān)規(guī)范性文件草案，制定全市司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

　　（二）擬訂全市法制宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）各行業(yè)的法制宣傳、依法治理和對(duì)外法制宣傳。

　?。ㄈ┲笇?dǎo)、監(jiān)督全市律師、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　?。ㄋ模┍O(jiān)督管理全市的法律援助工作。

　?。ㄎ澹┲笇?dǎo)、監(jiān)督全市基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作；會(huì)同人民法院指導(dǎo)人民陪審員工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作。

　?。┲笇?dǎo)、監(jiān)督全市社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)全市非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作。

　　（七）負(fù)責(zé)組織實(shí)施本市國家司法考試工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　?。ò耍┲笇?dǎo)、監(jiān)督全市司法鑒定管理工作；負(fù)責(zé)全市司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作。

　?。ň牛┲笇?dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)的法制工作；指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的涉港、澳、臺(tái)法律事務(wù)及對(duì)外交流與合作；指導(dǎo)全市仲裁機(jī)構(gòu)登記工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)裝備管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。

　　（十一）指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和直屬單位干部人事工作；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作；安置市委規(guī)定的干部管理權(quán)限，考核任免干部；協(xié)助管理各縣（市、區(qū)）司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。

　?。ㄊ槠髽I(yè)提供“直通車”服務(wù)的職責(zé)。

　?。ㄊ┏修k上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、  隨州市司法局2018年部門預(yù)算情況說明

　　1、2018年收入預(yù)算情況

　　2018年我局預(yù)算總收入422.29萬元，其中財(cái)政撥款補(bǔ)助355.49萬元，其他收入3.8萬元（主要是安監(jiān)局共用水電、保安代繳的往來收入），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入63萬元，總收入較上年減少了109.57萬元，總收入較2017年下降了約20%，主要是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費(fèi)減少和部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)降低了。

　　2、2018年支出預(yù)算情況

　　2018年我局財(cái)政撥款支出預(yù)算355.49萬元，較上年減少52.97萬元，減少約10%。2018年預(yù)計(jì)行政運(yùn)行支出254.47萬元，其中，普法宣傳支出31萬元，基層司法業(yè)務(wù)支出5萬元，法律援助支出33萬元，其它司法業(yè)務(wù)支出22萬元，歸口管理的行政單位離退休支出8.85萬元，行政單位醫(yī)療支出14.76萬元，住房保障支出23.39萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.82萬元。2018年行政運(yùn)行支出較上年減少了95萬元，減少約27%，主要是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費(fèi)減少了；行政單位醫(yī)療支出和住房保障支出比上年略有增加，主要是因?yàn)槿藛T工資基數(shù)較上年進(jìn)行了調(diào)整；2018年新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，主要是2017年全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)行了養(yǎng)老保險(xiǎn)改革。

　　3、2018年財(cái)政撥款收支情況

　　2018年我局財(cái)政撥款預(yù)算總收入355.49萬元，較上年減少了52.97萬元，減少約10%，主要是壓縮了總體支出。其中2018年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款302.3萬元，財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)53.19萬元，較2017年減少了53.4萬元，較上年下降了約25%，主要是人員經(jīng)費(fèi)的減少了。2018年財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)公共安全支出278.67萬元，較上年減少約52.6萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.67萬元，較上年減少7.6萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.76萬元，住房保障支出23.39萬元。2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算總支出355.49萬元，較上年減少了52.97萬元，減少約10%，主要是三公經(jīng)費(fèi)及部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮支出了。其中公共安全支出較2017年減少約50萬元，較上年下降約29%，社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出與上年略有增加，主要是因?yàn)槿藛T工資基數(shù)較上年進(jìn)行了調(diào)整及退休人員的工資費(fèi)用納入社保統(tǒng)籌。

　　4、我局無政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出。

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2018年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出254.47萬元，較上年減少1.8萬元，減少約1%，主要是人員增資調(diào)資零星變化，其中機(jī)關(guān)工作人員預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算工資福利支出204.99萬元；商品服務(wù)支出94.99萬元，其中，辦公費(fèi)4.2萬元，印刷費(fèi)4萬元，水費(fèi)1.8萬元，電費(fèi)3.9萬元，郵電費(fèi)3.3萬元，物業(yè)管理費(fèi)2.4萬元，差旅費(fèi)9.21萬元，維修費(fèi)2.2萬元，會(huì)議費(fèi)3.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.37萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.88，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.1萬元，福利費(fèi)5.12萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼14.93萬元，其他商品和服務(wù)支出22.88萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.51萬元，其中包括離退休人員的各類支出。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)用一般公共預(yù)算支出中工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較2017年減少了8.5萬元，較上年下降了約20%，主要是2017年全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)行了養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，減少了退休人員的工資；商品和服務(wù)支出預(yù)計(jì)較2017年增加了28.3萬元，較上年上漲了約30%，主要是2018年我局預(yù)計(jì)要按照上級(jí)的統(tǒng)一部署進(jìn)行信息化建設(shè)，相關(guān)基本支出安排了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，增加了相應(yīng)的預(yù)算。

　　6、政府采購情況

　　2018 年我局根據(jù)工作需要預(yù)計(jì)采購支出7萬元，較上年減少8.9萬元，減少約55%，主要是因?yàn)橘徶迷O(shè)備的計(jì)劃減少了。其中：預(yù)計(jì)采購終端設(shè)備1套1萬元，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1套2萬元，其他辦公設(shè)備2套2萬元，多功能一體機(jī)4臺(tái)1萬元，計(jì)算機(jī)設(shè)備20臺(tái)1萬元，共計(jì)7萬元。2018年購買審計(jì)服務(wù)預(yù)計(jì)需2萬元，安全服務(wù)6萬元，其他服務(wù)9萬元。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2018年我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.08萬元，較上年減少4.6萬元，主要減少約29&，其中公務(wù)接待費(fèi)1.88萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.2萬元。2018年我局無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.88萬元，較2017年減少2.83萬元，較上年下降了約50%，是因?yàn)?018年的公務(wù)接待費(fèi)將根據(jù)實(shí)際情況縮減；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為8.02萬元，較2017年減少了9.2萬元，較上年下降了約60%，是因?yàn)檫M(jìn)行了公務(wù)用車改革，處置了兩輛公務(wù)用車，縮減了相關(guān)費(fèi)用；2018年無公務(wù)用車購置費(fèi)用，2017年也無公務(wù)用車購置費(fèi)用，較上年沒有差別。                 

　　四、 隨州市司法局2018年部門預(yù)算表

　　

 
 五、專有名詞解釋

　　一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，包括各部門的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。