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　? ?目? ?錄

一、第一部分? 隨州市人社局概況

1、部門主要職責

2、部門基本情況

二、第二部分? 隨州市人社局及局屬單位2018年部門預算情況說明

1、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）國有資本經營預算情況

（六）機關運行經費等重要事項的說明

（七）政府采購情況

2、2018年“三公”經費預算情況說明

三、第三部分? 隨州市人社局局屬單位及局機關2018年部門預算表

1、隨州市人社局局屬單位匯總2018年預算公開表

2、隨州市人社局機關2018年預算公開表

四、第四部分? 名詞解釋

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? ? ? ? ? ? ? ? 第一部分? 隨州市人社局概況

一、部門主要職責

隨州市人力資源和社會保障局是根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神設立，為市政府工作部門，掛隨州市公務員局牌子。部門主要職責有：

（一）貫徹實施國家、省人力資源和社會保障的政策法規，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃，擬訂人力資源和社會保障地方政府規章草案，并負責發布后組織實施和監督檢查。

（二）擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動管理辦法并組織實施，建立統一規范的人力資源市場并負責監督管理，促進人力資源合理流動、有效配置，加強區域人才合作。

（三）負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃并組織實施，牽頭擬訂高校畢業生就業政策規定，完善公共就業服務體系，擬訂年度就業再就業專項資金使用計劃，擬訂就業援助制度，推動創業帶動就業。負責全市就業、失業、失業保險基金預測預警和信息引導工作，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持全市就業形勢穩定和失業保險基金總體收支平衡。

（四）統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系。擬訂全市社會保險發展中長期規劃和年度計劃，統籌擬訂全市城鄉社會保險及其補充保險、企業年金實施細則并組織實施，擬訂全市統一的社會保險關系轉續實施辦法，認真落實全市職工基本養老保險省級統籌，會同有關部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金管理與監督制度并監督管理，負責擬訂中央、省轉移支付社會保險資金和市級專項資金及調劑金的分配方案，編制全市社會保險基金預決算草案并組織基金預算的執行，承擔參加養老保險退休人員的社會化管理工作。

（五）負責全市職業能力建設工作。統籌建立面向全體勞動者的職業培訓制度，統籌建立專業技術人員繼續教育制度，擬訂管理人才、專業技術人才、高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策并組織實施；負責全市技工學校和民辦培訓機構的資格認定和監督管理，完善職業資格制度，組織實施勞動預備制度。

（六）貫徹實施機關企事業單位工資收入分配、福利和離退休政策，負責全市機關事業單位人員工資總額管理，擬訂企業勞動標準政策和勞動定額標準，監督檢查實施情況。

（七）會同有關部門貫徹實施事業單位綜合配套改革政策，指導全市事業單位人事制度改革工作；會同有關部門擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員人事管理辦法，并負責組織實施和監督檢查；會同有關部門加強事業單位人員宏觀管理。

（八）負責專業技術人員隊伍建設。貫徹實施專業技術人員管理政策，建立健全“博士后產業基地”和博士后科研工作站管理制度，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，會同有關部門組織引進高層次急需人才。負責全市專業技術職務綜合管理和高技能人才隊伍建設工作，組織實施深化職稱制度改革的政策、措施，負責全市專業技術資格、職（執）業資格考試工作的監督管理。

（九）貫徹實施軍隊轉業干部安置政策，會同有關部門擬訂全市軍隊轉業干部安置計劃并組織實施，負責全市軍隊轉業干部教育培訓工作，落實中央、省關于企業軍隊轉業干部相關政策，負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

（十）貫徹實施國家、省行政機關公務員管理法規、政策，負責全市公務員綜合管理工作；貫徹實施有關人員調配政策和特殊人員安置政策；牽頭擬訂市級榮譽制度和政府獎勵制度；加強行政機關及其公務員能力建設，提高行政效能。

（十一）貫徹實施農民工工作綜合性政策，會同有關部門擬訂全市農民工工作有關政策和規劃，推動農民工政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十二）貫徹實施有關協調勞動關系的法規和政策，擬訂全市勞動合同、集體合同制度實施規范并組織實施，建立健全勞動關系協調機制。擬訂全市勞動人事爭議仲裁制度并組織實施，依法處理市管勞動人事爭議案件。主管全市勞動保障監察工作，依法對中央、省在隨和市屬單位實施監察，組織查處重大案件，維護勞動者合法權益。

（十三）負責制定全市人力資源和社會保障信息化（金保工程）建設規劃并組織實施，指導全市縣市區、鄉鎮、街道、社區人力資源和社會保障服務平臺建設。

二、部門基本情況

? ? ? 2018年納入部門預算管理單位8個，社會保險局、勞動就業管理局、技師學院、勞動監察支隊、人才服務局、人事考試院、信息中心、勞動爭議仲裁院。本級單位人員編制35人，實有人員33人，離退休人數13人。

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第二部分? 隨州市人社局及局屬單位2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年局系統匯總部門收入10938.06萬元。其中經費撥款4215.06萬元，用于各單位人員工資、公用支出、部門項目等支出；非稅收入221.6萬元，是局機關、就業局和人事考試院用于職稱評審、公用經費和人事考試標準化建設經費；上級專項轉移支付收入2741.22萬元，是技師學院“十三五”產教融合發展工程建設項目資金。政府性基金收入1335萬元，其他收入1714.33萬元，納入專戶管理的非稅收入619.48萬元，上年結轉91.37萬元。收入比上年增加3830萬元，增幅53%，增幅的主要原因是：隨州技師學院“十三五”產教融合發展工程建設項目國家撥款收入2000萬元和地方政府性基金收入1335萬元。

?2018局機關部門財政收入538.66萬元。其中經費撥款538.66萬元，用于人員工資、公用支出等局機關正常運行支出。其他資金上年結余35.53萬元，共計574.19萬元。財政撥款比上年減少148.14萬元，減幅21.5%，原因是五項獎勵未做入預算，實行獲得獎勵后財政補發。

（二）支出預算情況

2018年局系統部門支出10938.06萬元，其中人員支出5542.03萬元，公用支出694.53萬元，項目支出4701.5萬元。支出預算比上年增加3830萬元，增幅53%，增幅的主要原因是：隨州技師學院“十三五”產教融合發展工程建設項目支出3335萬元。

2018年局機關部門支出574.19萬元，其中人員支出385.94萬元，公用支出132.75萬元，項目支出55.5萬元。人員支出比上年減少133.2萬元，減幅25%，原因是五項獎勵未做入預算。公用支出比上年減少35.23萬元，減幅21%，原因是勵儉節約，減少公用開支。項目支出比上年減少186.31萬元，減幅77%，原因是上年養老保險暫繳做入項目支出。

（三）財政撥款支出情況???????????????

2018年局系統財政撥款支出7177.88萬元，其中基本支出4295.16萬元，項目支出2882.72萬元。財政撥款支出比上年增加3558.1萬元，增幅98%，其中基本支出增加1262萬元，項目支出增加2295.72萬元。增幅的主要原因：1、技師學院職業教育支出增加了養老保險支出。2、技師學院“十三五”產教融合項目支出。

2018年局機關財政撥款支出538.66萬元，其中基本支出500.66萬元，項目支出38萬元。基本支出比上年減少131.14萬元，減幅19%，主要是人員支出減少。項目支出比上年減少14萬元，減幅26%，主要原因是項目核減支出。

（四）政府性基金情況

2018年，局系統政府性基金收入1335萬元，是國家“十三五”項目產教融合發展工程建設地方配套資金，上年無政府性基金收入。

2018年，局機關部門無政府性基金收支情況。

（五）國有資本經營預算情況

2018年，局系統及機關部門未使用國有資本經營情況。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2018年局系統部門機關運行經費647.83萬元。其中：辦公費22.74萬元，印刷費18.05萬元，水費71.02萬元，電費56.61萬元，郵電費8.37萬元，物業管理費125.68萬元，差旅費67萬元，維修費51.77萬元，會議費8.05萬元，培訓費16.72萬元，公務接待費10.38萬元，工會經費17.56萬元，公務車運行費9.10萬元，公務交通補貼60.78萬元，其他商品和服務支出98.18萬元。比上年增加219.15萬元，增幅25%，主要原因是：預計單位搬辦公地點，增加辦公設備開支。

2018年局機關部門機關運行經費114.72萬元，其中：辦公費3.5萬元，印刷費2.82萬元，水費0.39萬元，電費3.2萬元，郵電費3.5萬元，物業管理費3.06萬元，差旅費12.32萬元，維修費6.0萬元，會議費0.2萬元，培訓費5.3萬元，公務接待費3.30萬元，工會經費9.50萬元，公務車運行費3.55萬元，公務交通補貼28.72萬元，其他商品和服務支出29.36萬元。與上年相比增加21.96萬元，增加率為19.14%。增加原因：2018年辦公地點搬遷，增加了商品服務類支出。

（七）政府采購情況

2018年局系統預算政府采購3364.80萬元，其中：技師學院產教融合發展工程政府采購3248萬元，分別是事業用房政府采購1695萬元，電工專用生產設備政府采購1553萬元。辦公設備購買116.8萬元。比上年增加3349.8萬元，增幅223.32%。原因是技師學院產教融合項目政府采購開支。

2018年局機關部門預算政府采購固定資產20.80萬元，主要是辦公桌椅和電腦、打印機更換。與上年21.40萬元減少0.6萬元，減幅2%。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年局系統“三公”經費預算安排19.48萬元，比上年減少9.58萬元，減幅32%。減少主要原因是2018年無因公出國（境）預算安排。其中公務接待10.38萬元，比上年減少0.58萬元，減幅5.2%，減少原因：按照中央八項規定，嚴格控制“三公經費”支出。公務用車運行維護費9.10萬元，與上年持平。2018年，無公務車購置支出預算。因公出國（境）0萬元，比上年減少9萬元，減幅100%，主要原因：2018年無因公出國計劃。

2018年部門“三公”經費預算安排6.85萬元，比上年15.9萬元減少9.05萬元，減幅56%。原因：2018年無因公出國（境）預算安排。其中公務接待費3.30萬元，比上年減少0.05萬元，減幅1.4%，減少原因：按照中央八項規定，嚴格控制“三公經費”支出。2018年無因公出國人員計劃，所以因公出國（境）費未做預算，與上年減少9萬元，減幅100%，主要原因：2018年無出國計劃。2018年，無公務車購置支出預算，公務用車1輛，公務車運行維護費3.55萬元，比上年3.55萬元持平。

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第三部分? 隨州市人社局局屬單位及局機關2018年部門預算表





















































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第四部分? 名詞解釋

????行政運行（2010101）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出
　　一般行政管理事務（2010102）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項科目的其他項目支出
　　機關服務（2010103）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
　　會議支出（2010104）：反映人社系統各項業務會議的支出。
　　事業運行（2010150）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
　　歸口管理的行政單位離退休（2080501）：離退休人員的離退休費用支出。
　　行政單位醫療（2101101）：反映基本醫療經費支出。
　　住房公積金（2210201）：反映公積金經費支出。
　　提租補貼（2210202）：反映住房補貼經費支出。

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