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隨州市教育局2018年部門預算?

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一、第一部分隨州市教育局（概況）

1、部門主要職責

2、部門基本情況

二、第二部分隨州市教育局2018年部門預算情況說明

（一）2018年部門預算收支情況說明

1、收入預算情況

2、支出預算情況

3、財政撥款支出情況

4、政府性基金情況

5、機關運行經費等重要事項的說明

6、政府采購情況

（二）2018年“三公”經費預算情況說明

三、隨州市教育局2018年部門預算表

四、名詞解釋

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第一部分隨州市教育局概況

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　　一、部門主要職責

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　　根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發<隨州市人民政府機構改革方案>的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責為：

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　?。ㄒ唬┴瀼貓绦悬h和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策；擬訂地方性、規范性文件或政策措施并監督實施。

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　?。ǘ┴撠熑懈骷壐黝惤逃慕y籌規劃和協調管理，指導協調全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。

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　　（三）統籌管理本部門教育經費；協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算；參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監督全市教育經費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經授權及有關規定管理教育援助、教育貸款。

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　?。ㄋ模┴撠熗七M義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

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　?。ㄎ澹┲笇械慕逃綄Чぷ?，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎教育發展水平、質量的監測工作。

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　?。┲笇б跃蜆I為導向的職業教育的發展與改革。負責全市中等職業學校及專業的設置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作；參與全市中等職業學校的結構布局調整的指導工作；負責民辦教育的管理工作。

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　?。ㄆ撸┲笇兄行W校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作；指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

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　　（八）配合做好全市教育系統人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制；

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　?。ň牛┲鞴苋薪處煿ぷ?。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度；統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設；在核定的編制內，承辦直屬學校人事調配工作；負責全市教師的繼續教育工作；會同有關部門做好全市中小學教師專業技術職務評審工作。

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　　（十）主管全市高中階段及以下學歷教育工作；統籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關部門編制普通、成人中等職業學校的招生計劃，組織協調招生管理工作；承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作；參與擬訂大中專畢業生就業政策措施，指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業創業工作。

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　?。ㄊ唬┲笇Р⒐芾砣薪逃到y的科學研究工作；協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

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　?。ㄊw口管理全市教育系統對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關管理工作。

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　　（十三）指導、協調隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統計、分析和發布。指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。

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　?。ㄊ模┴瀼貓绦袊艺Z言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規劃；組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查；指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。

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　?。ㄊ澹橹攸c企業提供“直通車”服務。

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　　（十六）承辦上級交辦的其他工作。

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　　二、部門基本情況

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　　隨州市教育局2018年預算單位構成為：教育局機關內設機構8個：辦公室、政工人事科、規劃財務科、基礎教育科、職業教育與成人教育科、學校后勤保障與管理辦公室、法制與學校安全管理科、市教育督導辦公室。隨州市教育考試中心、隨州市教研室、隨州市電教館、隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心、隨州市學生資助管理中心5個二級單位，隨州一中、隨州二中、湖北現代教育集團、隨州市幼兒園4個直屬學校和隨州職業技術學院。

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　　局機關單位人員編制26人，實有人員23人，離退休人數17人。

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第二部分隨州市教育局2018年部門預算情況說明

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　　一、2018年部門預算收支情況說明

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　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

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　　2018年，局系統匯總財政收入31937.54萬元，其中財政撥款10970.32萬元，納入預算管理的非稅收入安排的撥款1865.67萬元，上級專項轉移支付1784萬元，納入專戶管理的非稅收入11761萬元，其他收入4613.27萬元，上年結轉943.28萬元。收入比2017年35290.87萬元減少了3353.33萬元，減少了9.5%，主要原因是其他收入減少了。

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　　本級部門（指局機關，下同）財政收入1279.51萬元。其中人員和公用經費撥款403.2萬元，用于人員工資、公用支出等局機關正常運行支出；項目撥款800萬元，用于局機關和二級單位教學督導、校園周邊環境整治、扶貧助學、招生考試等19個項目工作經費支出；上年結轉76.31萬元。收入比2017年1777.81萬元減少了498.3萬元，減少了28.03%，主要原因一是退休人員工資撥款不在我單位預算，二是上年結轉的項目資金減少了。

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　?。ǘ┲С鲱A算情況

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　　2018年，局系統匯總支出31937.54萬元，其中人員支出17527.83萬元，公用支出3151.26萬元，項目支出11138.45萬元，上繳上級支出120萬元。支出比2017年35290.87萬元減少了3353.33萬元，減少了9.5%，主要原因是退休人員工資由社保局統一發放。

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　　本級局機關支出1279.51萬元，其中人員支出279.74萬元，公用支出123.46萬元，項目支出876.31萬元。支出與上年相比減少了498.3萬元，減少了28.03%。支出減少原因：2018年退休人員工資不在我局開支，嚴格壓減公用經費開支。

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　　2018年，局系統匯總財政預算撥款14619.99萬元，比上年13884.85萬元增加735.14萬元，增加了5.29%。主要是增加了普通高中的生均公用經費撥款。

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　　本級局機關財政預算撥款1203.2萬元，比上年1508.7萬元減少了305.5萬元，減少了20.25%，主要是退休人員工資不在我單位開支和獎勵性工資未列入預算。

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　　2017年和2018年，局系統與本級局機關均無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

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　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

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　　2018年，局系統匯總機關運行經費1687.78萬元。其中辦公費93.83萬元，印刷費114.66萬元，水費18.77萬元，電費84.5萬元，郵電費20.18萬元，取暖費10.67萬元，物業管理費54.56萬元，差旅費235.3萬元，因公出國（境）費用7.68萬元，維修費259.92萬元，會議費49.57萬元，培訓費70.19萬元，公務接待費34.15萬元，工會經費24.27萬元，福利費7.01萬元，公務用車運行維護費35.45萬元，公務交通補貼22.46萬元，其他商品和服務支出544.61萬元。與上年相比增加了540.76萬元，增加47.14%。主要是學校的印刷費、零星維修（護）費和其他商品服務支出增加。

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　　本級局機關運行經費123.46萬元。其中辦公費6.3萬元，印刷費9.3萬元，水費1萬元，電費7.29萬元，郵電費2.97萬元，物業管理費2.4萬元，差旅費27.36萬元，維修費2.53萬元，會議費22.53萬元，培訓費5.5萬元，公務接待費2.5萬元，工會經費2萬元，公務用車運行維護費9.9萬元，公務交通補貼20.46萬元，其他商品和服務支出1.42萬元。與上年130.32萬元相比減少6.86萬元，減少5.26%，主要是嚴格報賬手續，壓減公用開支。

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　　2018年，局系統匯總政府采購預算總額5140.93萬元，比上年6759.81萬元減少1618.88萬元，減少23.95%，主要是2017年度預算中含有新建教學樓的項目。

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　　2018年，本級局機關政府采購預算50萬元，其中項目支出50萬元。比上年相比增加24萬元，增加92.3%，主要原因是增加了教育信息化項目中采購計算機設備。

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　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

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? ? 2018年，局系統匯總“三公”經費預算108.98萬元。其中公務接待費60.85萬元，比上年的7.43萬元增加了53.42萬元，增加了718.98%，主要原因是市直學校及二級單位的業務量增加，接待批次人數預計增加以及預算口徑不一致。因公出國（境）費7.68萬元，比上年的10.68萬元減少了3萬元，下降了28.09%，主要原因是因公出國的計劃減少了。公務用車運行維護費40.45萬元，比上年7.2萬元增加33.25萬元，增加了461.81%，主要原因是公務用車維修費增加以及預算口徑不一致。2018年沒有公務用車購置計劃。

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? ? 本級局機關“三公”經費預算12.4萬元，其中公務接待費2.5萬元，比上年2.52萬元減少0.02萬元，下降了0.79%，主要原因是嚴格執行八項規定，壓減“三公”開支；因公出國（境）費0萬元，與上年持平，均無因公出國（境）計劃；公務用車運行維護費9.9萬元，比上年1.8萬元增加8.1萬元，增加了450%，主要原因是車輛維修費增加和增加了公務用車平臺租車費用。2018年局機關沒有公務用車購置計劃。

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第三部分隨州市教育局2018年部門預算表

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第四部分名詞解釋

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　　?（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

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　?。ǘ┘{入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

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　?。ㄈ┮话愎卜罩С觯?05類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

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　?。ㄋ模┬姓\行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

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　?。ㄎ澹┮话阈姓芾硎聞眨?050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

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　?。┥鐣Ｕ虾途蜆I支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

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　　（七）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

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　?。ò耍w口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

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　　（九）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

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　?。ㄊ┬姓挝会t療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

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　?。ㄊ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

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　　（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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　?。ㄊ叭苯涃M：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

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　　（十四）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

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