隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算公開信息

 

目錄

第一部分  隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室扶貧辦概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年單位預(yù)算收支情況說明
　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明　

第三部分  隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算表

　　三、支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、政府性基金決算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

第四部分  隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分  名詞解釋

 2018年預(yù)算編報(bào)說明 

第一部分 隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

　　一、主要職責(zé)

  　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作方針、政策，貫徹落實(shí)《湖北省農(nóng)村扶貧條例》、《湖北省扶持老區(qū)建設(shè)條例》；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長期規(guī)劃；制定各類專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 

  　　2.指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會(huì)扶貧工作，協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會(huì)扶貧工作中的重大問題。

  　　3.負(fù)責(zé)扶貧專項(xiàng)資金的項(xiàng)目備案；會(huì)同有關(guān)部門審核扶貧信貸項(xiàng)目和外資扶貧項(xiàng)目及其它扶貧項(xiàng)目；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí)，并組織年度績效考核。

  　　4.負(fù)責(zé)全市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部扶貧工作責(zé)任制考核；負(fù)責(zé)組織整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、“雨露計(jì)劃”、老區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)工作檢查指導(dǎo)。 

 　 　5.組織開展市直黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等對(duì)口駐村扶貧工作，組織全社會(huì)開展扶貧濟(jì)困活動(dòng)；指導(dǎo)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)組織開展定點(diǎn)扶貧工作；聯(lián)系市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)、扶貧基金會(huì)、扶貧協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體參與扶貧濟(jì)困活動(dòng)。

   　6.擬訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；參與實(shí)施貧困地區(qū)人才扶貧計(jì)劃。 

   　7.負(fù)責(zé)組織對(duì)貧困人口建檔立卡工作。

   　8.承擔(dān)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、市扶持革命老區(qū)建設(shè)委員會(huì)、市農(nóng)村小康建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。 

 　　 9.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。 

   二、單位基本情況

  　　目前，市人民政府扶貧開發(fā)辦公室下設(shè)綜合科、扶貧開發(fā)科、老區(qū)建設(shè)科、扶貧信息中心。共有機(jī)關(guān)人員9名。其中9名機(jī)關(guān)人員中，有行政編制人員7名（5名在編在崗，1名不在編在崗，1名為2017年選調(diào)未滿試用期），事業(yè)編制人員2名。

    應(yīng)扶貧攻堅(jiān)工作需要，2017年經(jīng)市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級(jí)干部2名，科級(jí)及以下干部3名，掛職期為2年。

 

第二部分 隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額為301.95萬元，均為公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助），較上年預(yù)算安排增長197.58萬元，增幅189.3%.增加的原因主要是用于隨州扶貧“云平臺(tái)”項(xiàng)目建設(shè)。

  　（二）支出預(yù)算情況

  　 支出預(yù)算總額為301.95萬元。按經(jīng)濟(jì)分類情況，工資福利性支出73.03萬元，較上年增加3萬元，增幅4.28%，增加的原因主要是新增人員；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.08萬元，較上年減少5.42萬元，減幅63.76%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約；商品和服務(wù)支出25.84萬元，較上年持平；其他資本性支出200萬元，上年無其他資本性支出，增加的原因主要是用于全市扶貧“云平臺(tái)”建設(shè)。

按功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)11.1萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)，增加的原因主要是用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；醫(yī)療衛(wèi)生5.47萬元，較上年增加1.25萬元，增幅29.62%，增加的原因主要是新增人員；農(nóng)林水事務(wù)276.66萬元，較上年增加119.26萬元，增幅75.76%，增加的原因主要是用于隨州扶貧“云平臺(tái)”項(xiàng)目建設(shè)；住房保障支出8.72萬元，較上年增加1.56萬元，增幅21.78%，增加的原因主要是新增人員。

 　 （三）財(cái)政撥款支出情況

  　 財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為301.95萬元，比上年預(yù)算安排增加197.58萬元，增幅為189.3%，增加的原因主要是用于隨州扶貧“云平臺(tái)”項(xiàng)目建設(shè)。

 　 （四）政府性基金情況

 　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    （五）國有資金經(jīng)營預(yù)算情況

  　 沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.84萬元，其中辦公費(fèi)1.1萬元，印刷費(fèi)1.05萬元，電費(fèi)0.65萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元，差旅費(fèi)2.5萬元，維修費(fèi)0.08萬元，會(huì)議費(fèi)0.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.93萬元，福利費(fèi)0.17萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.55萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼5.84萬元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。總額較上年減少20.62萬元，減幅56.55%。減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

從構(gòu)成情況看，有7項(xiàng)減少：水費(fèi)減少0.6萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約；郵電費(fèi)減少0.17萬元，減幅22.08%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約；取暖費(fèi)減少0.09，減幅100%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約；差旅費(fèi)減12.03萬元，減幅82.79%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約；因公出國經(jīng)費(fèi)減少0.5萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減3.85萬元，減幅87.5%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。公務(wù)交通補(bǔ)貼減少4.5萬元，減幅43.52%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

（七）政府采購情況

  　　政府采購預(yù)算200萬元，為新增項(xiàng)目，主要用于全市扶貧“云平臺(tái)”建設(shè)，上年無政府采購具體情況。

（八）國有資產(chǎn)占用情況
　　   截至2018年12月31日，本單位資產(chǎn)部類總額賬面值為3043789.73元；固定資產(chǎn)總額賬面值為784990元，無形資產(chǎn)總額賬面值為2000000元。我單位各固定資產(chǎn)清查分類情況(1)通用設(shè)備總值495623元；（2）車輛總值236415元；（3）家具、用具、裝具、總值52952元。
　　   截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)類總額賬面值為1121467.31元；固定資產(chǎn)總額賬面值為456740元，無形資產(chǎn)總額賬面值為0元。我單位各固定資產(chǎn)清查分類情況(1)通用設(shè)備總值168823元；（2）車輛總值236415元；（3）家具、用具、裝具、總值51502元。
　　   相比較，固定資產(chǎn)增加328250元，增幅71.87%，增加的原因主要是新增人員。（340視頻會(huì)議室322200元、102電腦一臺(tái)4600元及403辦公桌椅1450元。）

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明　

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.15萬元，較上年減少6.72萬元，減幅83.39%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，較上年減少3.97萬元，減幅86.87%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.55萬元（保留1輛應(yīng)急公務(wù)用車，2018年沒有新購置公車），較上年減少2.25萬元，減幅80.35%，原因?yàn)榧訌?qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范公務(wù)用車管理。2018年無公務(wù)用車購置費(fèi)，較上年相比無差異；因公出國經(jīng)費(fèi)為0萬元，較上年減少0.5萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

 

第三部分  隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算表

第四部分  預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況　

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
　　2018年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。

第五部分  名詞解釋

 

 

　  （一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　  （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　  （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

　　（七）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。