隨州市林業局2018年部門預算

目 錄
　　第一部分 隨州市林業局概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況

三、2018年全市林業工作重點
　　第二部分 隨州市林業局2018年部門收支預算安排情況

一、部門收入預算安排情況
　　二、部門支出預算安排情況

三、部門財政撥款支出預算安排情況
　　四、政府基金預算情況

五、國有資本經營預算情況

六、機關運行經費重要事項的說明
　　七、政府采購情況
　　第三部分 隨州市林業局2018年“三公”經費預算情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市林業局概況
　　一、部門主要職責

市林業局是市政府組成部門之一，主要職能為：貫徹執行中央和省、市有關森林資源保護、國土綠化的方針政策和法律法規，擬訂地方性林業法規和行政規章并監督實施；負責全市林業及其生態建設的監督管理；組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責林業自然保護區的監督管理；承擔推進林業改革，維護農民經營林業合法權益的責任；監督檢查各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用；承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任，承擔市森林防火指揮部的具體工作；承擔林業行政執法監管的責任；指導全市森林公安工作，指導全市林業重大違法案件的查處；組織指導林業有害生物的防治、檢疫工作；參與擬訂林業及其生態建設的經濟調節政策，組織指導林業及其生態建設的科技、教育、外事和引進、利用外資工作，指導全市林業隊伍的建設。
　　下設市森林公安局、林業技術推廣中心（林業調查規劃設計院）、森林病蟲害防治檢疫站、林木種苗管理站、隨城山森林公園管理處、國有大洪山林場6個二級單位。下設單位財務均獨立核算。

二、部門基本情況
　　市直林業部門實有人數243人，在職134人，行政編制24人，行政工人2人，事業編制37人，事業在職編外73人，以錢養事2人，自聘8人，離休1人，退休108人。
　　局機關內設辦公室（政策法規科）、植樹造林科、森林資源管理科、野生動植物保護科、計劃與資金管理科、林業產業科6個職能科室，現有工作人員16人（2017年新錄用公務員2人還未納入預算），其中干部13人、職工2人、自聘1人。離退休9人。
　　三、2018年全市林業工作重點

（一）全市林業工作奮斗目標

全市林業產品總產值力爭同比增長10%以上；全市森林覆蓋率同比增長0.05%、森林蓄積量增長3%，林地、有林面積保有量分別穩定在50.5萬公頃和48.5萬公頃以上；森林火災受害率控制在0.9‰以內；林業有害生物成災率控制在4‰以內。

（二）全市林業主要工作任務

一是加強生態建設，推進國土綠化。實施精準滅荒工程，實施森林質量精準提升工程，實施自然生態恢復工程，實施古樹名木保護工程，加強林業重點工程建設。二是加強資源管護，嚴守綠色底線。嚴格落實保護發展森林資源目標責任制，進一步強化林地保護與管理，進一步強化天然林保護，進一步加強林木采伐監管，加大對破壞林業資源等違法行為的打擊力度。三是突出區域保護，加大建設力度。四是加快綠色富民產業建設。進一步深化林權制度改革，加快林業特色增長極建設，加快實施林業碳匯工程，加快推進國有林場改革。五是加強林業生態安全建設。加快推進森林防火體系建設，加快林業有害生物防治防疫體系建設，加快林業信息化體系建設。

第二部分 隨州市林業局2018年部門收支預算安排情況

一、部門收入預算情況

1、林業部門

2018年預計收入總計4211.99萬元。其中財政撥款1891.21萬元，其他收入1537.58萬元，上年結轉783.2萬元。較上年減少222.52萬元，同比下降5%。主要原因是：按照市財政要求壓縮工作經費，減少不必要開支。

2、林業局機關

2018年預計收入總計657.38萬元。其中財政撥款595.55萬元（經費撥款197.54萬元，納入預算管理非稅收入350萬元，上級轉移支付48.01萬元），其他收入34.4萬元，上年結轉27.43萬元。較上年增加預算安排175.02萬元，同比上升36%。主要原因是：一是精準滅荒任務加重；二是今年開展第五次全省森林資源普查；三是有害生物防治工作任務形勢嚴峻。

二、部門支出預算安排情況

1、林業部門

本年支出總計4211.99萬元。按經濟分類為：工資福利性支出1459.17萬元，對個人和家庭補助511.36萬元，商品和服務支出882.25萬元。按功能分類為：社會保障和就業支出616.86萬元，醫療衛生支出73.41萬元，林業事務支出3396.43萬元，住房保障支出125.29萬元。較上年減少222.52萬元，下降5%。主要原因是：按照市財政要求壓縮工作經費，減少不必要開支。
    2、林業局機關

本年支出總計657.38萬元。按經濟分類為：工資福利性支出142.64萬元，對個人和家庭補助14.13萬元，商品和服務支出500.16萬元。按功能分類為：社會保障和就業支出30.35萬元，醫療衛生支出10.97萬元，林業事務支出598.84萬元，住房保障支出17.22萬元。較上年增加預算安排175.02萬元，上升36%。主要原因是：一是精準滅荒任務加重；二是今年開展第五次全省森林資源普查；三是有害生物防治工作任務形勢嚴峻。
　　三、部門財政撥款支出預算安排情況
　　1、林業部門

2018年預算財政撥款支出總計1891.21萬元。按經濟分類為：工資福利性支出769.25萬元，對個人和家庭補助42.91萬元，商品和服務支出551.05萬元，其他資本性支出528萬元。按功能分類為：社會保障和就業支出132.26萬元，醫療衛生支出41.09萬元，林業事務支出1627.41萬元，住房保障支出90.44萬元。較上年增加629.85萬元，上升67%。主要原因是：一是精準滅荒任務加重；二是今年開展第五次全省森林資源普查；三是有害生物防治工作任務形勢嚴峻。
　　2、林業局機關

2018年預算財政撥款支出總計595.55萬元。按經濟分類為：工資福利性支出140.24萬元，對個人和家庭補助14.13萬元，商品和服務支出441.18萬元。按功能分類為：社會保障和就業支出30.35萬元，醫療衛生支出10.97萬元，林業事務支出537.01萬元，住房保障支出17.22萬元。較上年增加預算安排249.34萬元，上升72%。主要原因是：一是精準滅荒任務加重；二是今年開展第五次全省森林資源普查；三是有害生物防治工作任務形勢嚴峻。

四、政府基金預算情況
　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　  六、機關運行經費重要事項的說明
　　1、林業部門

2018年市林業部門行政運行費331.694萬元，其中：辦公費10.47萬元、印刷費1.09萬元、水費0.98萬元、電費8.08萬元、郵電費6.52萬元、取曖費1.53萬元、物業管理費1.05萬元、差旅費185.44萬元、因公出境費1.7萬元、維修費0.98萬元、會議費6.35萬元、培訓費5.47萬元、公務接待費6.48萬元、工會經費15.39萬元、福利費19.26萬元、公務車運行維護費26.15萬元、公務交通補貼19.98萬元、其他商品和服務支出14.77萬元。較上年減少50.294萬元，下降13%。主要原因為局機關2018年有兩位新進人員還未曾納入財政預算。
　　2、林業局機關

2018年局機關行政運行費為81.61萬元，其中：辦公費3.54萬元、印刷費0.17萬元、水費0.18萬元、電費1.53萬元、郵電費2.1萬元、取曖費0.29萬元、物業管理費0.51萬元、差旅費44.01萬元、因公出境費1.7萬元、維修費0.2萬元、會議費1.7萬元、培訓費1.02萬元、公務接待費1.6萬元、工會經費2.05萬元、福利費2.57萬元、公務車運行維護費7.1萬元、公務交通補貼11.17萬元、其他商品和服務支出0.17萬元。

局機關行政運行費較上年減少18.58萬元，下降19%。主要原因為局機關2018年有兩位新進人員還未曾納入財政預算。
　　七、政府采購情況

1、   林業部門

2018年林業部門政府采購數量為361次（臺、套），總金額為605.11萬元，其中：林業局機關政府采購數量為43次（臺），總金額為240.4萬元；森林公安局采購數量為18次（臺），總金額為344.71萬元；隨城山森林公園采購數量為300套，總金額為20萬元。預算較上年減少741.99萬元，下降55%。主要原因為去年我局有森林公安業務技術用房采購。

2、林業局機關

2018年市林業局政府采購數量為43次（臺），總金額為240.4萬元，其中：大型會議服務1次8萬元，車輛加油服務12次2.4萬元，辦公設備8臺6萬元，其他辦公設備5臺3萬元，辦公用品采購6.4萬元，公務車維修保養4萬元。房屋修繕1次5萬元，其他服務5次200萬元。物業管理服務1次6萬元。預算較上年增加200萬元，上升500%。主要原因是：一是精準滅荒任務加重；二是今年開展第五次全省森林資源普查；三是有害生物防治工作任務形勢嚴峻。

第三部分  林業部門“三公”經費預算情況
　　1、林業部門 2018年“三公”經費年初預算48.33萬元，財政撥款18.81萬元。較上年增加1.81萬元，同比增加3.9%。主要原因為林業項目資金增多，省級部門檢查驗收次數增多，導致公務接待費預算增加。

公務接待費15.48萬元（財撥6.06萬元），較上年增加2.46萬元，同比增加18.9%。主要原因為林業項目資金增多，省級部門檢查驗收次數增多，導致公務接待費預算增加。

因公出國6.7萬元（財撥1.7萬元），較上年增加0.6萬元，同比增加9.8%，主要是考慮到物價上漲因素。

公務用車26.15萬元（財撥11.05萬元）。較上年增加2.55萬元，同比增加10.8%。主要原因為林業項目資金增多，省級部門檢查驗收次數增多，導致公務用車費用增加。公務用車購置費為零，較上年無變化。

2、林業局機關 “三公”經費預算19.4萬元，財政撥款18.4萬元。較上年增加0.65萬元，同比增加3.5%。主要原因為林業項目資金增多，省級部門檢查驗收次數增多，導致公務接待費預算增加。

公務接待費5.6萬元（財撥4.6萬元）。較上年增加0.05萬元，同比增加1%。主要原因為林業項目資金增多，省級部門檢查驗收次數增多，導致公務接待經費預算增加。

因公出國6.7萬元（財撥6.7萬元）。較上年增加0.6萬元，同比增加9.8%。主要原因是考慮物價上漲因素。

公務用車運行維護費7.1萬元（財撥7.1萬元）。與上年持平。公務用車購置費為零，較上年無變化。

林業部門未從一般公共預算安排三公經費21.52萬元。
　　林業局機關未從一般公共預算安排三公經費1萬元。

第四部分  有關科目名稱解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
　　2、行政運行（2130201）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
　　9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。