隨州市安全生產監督管理局2018年部門預算

      第一部分隨州市安全生產監督管理局（概況）

        一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分隨州市安全生產監督管理局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分隨州市安全生產監督管理局2018年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分名詞解釋

第一部分隨州市安全生產監督管理局概況

　　一、部門主要職責

　　擬定全市安全生產規劃，指導協調全市安全生產工作，承擔全市安全生產綜合監督管理責任，全市工礦商貿行業安全生產監督管理責任，非煤礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產企業安全生產準入管理責任和安全監督管理工作，全市工礦商貿作業場所衛生監督檢查責任；負責組織市政府安全生產大檢查和專項督查；組織、指導、協調全市安全生產應急救援工作；組織全市安全生產方面的宣傳教育和全市安全生產監督管理系統人員的培訓、考核工作；指導協調全市安全生產檢測檢驗工作、安全生產行政執法工作；組織開展安全生產方面的交流與合作。

　　二、部門基本情況

　　隨州市安全生產監督管理局組建于2004年12月（隨政辦發[2015]2號）。機關定編12名，安全監察支隊定編2人，安全資格考試中心定編2人?，F有干部職工18人，

第二部分隨州市安全生產監督管理局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

1.隨州市安全生產監督管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心）匯總

　　2018年隨州市安全生產監督管理局收入預算總額485.33萬元，其中財政撥款445.89萬元，其他收入39.46萬元。較上年預算安排減少107.87萬元,同比下降19.48%，主要下降原因是項目經費比上年減少。

2、2018年隨州市安全生產監督管理局（本級）

　　本年收入預算總額442.01萬元，其中：財政撥款（補助）412.87萬元、其他收入29.14萬元。較上年預算安排減少了111.75萬元，比上年預算安排減少了20.18%，主要下降原因是項目經費比上年減少。

　　（二）支出預算情況

　　1.隨州市安全生產監督管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心）匯總

　　本年部門支出預算總額485.33萬元，其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出預算人員支出金額30.39萬元、行政單位醫療預算人員支出金額13.72萬元、資源勘探信息等支出418.13萬元，行政運行（安全生產監管）預算金額231.13萬元（其中人員支出149.81萬元、公用支出81.32萬元）、一般行政管理事務（安全生產監管）預算項目支出187萬元、住房公積金預算人員支出19.41萬元、提租補貼預算人員支出3.7萬元。較上年預算安排增加148.32萬元，比上年預算安排增加44.01%，主要原因為減少了項目預算經費支出。

　　2、隨州市安全生產監督管理局（本級）

　　本年部門支出預算總額442.01萬元，其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出預算人員支出金額25.17萬元、行政單位醫療預算人員支出金額12.41萬元、行政運行（安全生產監管）預算金額197.66萬元（其中人員支出126.66萬元、公用支出71.00萬元）、一般行政管理事務（安全生產監管）預算項目支出187.00萬元、住房公積金預算人員支出16.36萬元、提租補貼預算人員支出3.41萬元。較上年預算安排減少了111.75萬元，比上年預算安排減少了20.18%，主要原因為減少了項目預算經費支出。

　　（三）財政撥款支出情況

　　1.隨州市安全生產監督管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心）匯總

　　本年部門財政撥款支出預算總額445.89萬元，較上年預算安排減少了124.12萬元，比上年預算安排減少了38.57%,主要原因為減少了項目預算經費支出。

　　2、隨州市安全生產監督管理局（本級）

　　本年部門財政撥款支出預算總額442.01萬元，較上年預算安排減少了111.75萬元，比上年預算安排減少了20.18%,主要原因為減少了項目預算經費支出。

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隨州市安全生產監督管理局（匯總）和隨州市安全生產監督管理局（本級），本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算情況

　　隨州市安全生產監督管理局（匯總）和隨州市安全生產監督管理局（本級），本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

　?。C關運行經費等重要事項的說明

1、隨州市安全生產監督管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心）匯總

　　本年部門公用經費預算總額71萬元，包括辦公費2.19萬元、印刷費2萬元、電費1.4萬元、郵電費2萬元、差旅費10萬元、因公出國（境）費用4萬元、維修（護）費0.2萬元、會議費1.4萬元、培訓費1.84萬元、公務接待費1.39萬元、工會經費2.13萬元、福利費3.35萬元、公務用車運行維護費7.1萬元、公務交通補貼13.12萬元、其他商品和服務支出19.8萬元、較上年預算安排減少了7.14萬元，比上年預算安排減少了9.14%。主要原因為今年預算各項工作任務中差旅費用支出減少。

　　2、隨州市安全生產監督管理局（本級）

　　本年部門公用經費預算總額71.00萬元，包括辦公費2.19萬元、印刷費2.00萬元、電費1.40萬元、郵電費2.00萬元、差旅費10.08萬元、因公出國（境）費用4.00萬元、維修（護）費0.20萬元、會議費1.40萬元、培訓費0.84萬元、公務接待費1.39萬元、工會經費2.13萬元、福利費3.35萬元、公務用車運行維護費7.10萬元、公務交通補貼13.12萬元、其他商品和服務支出19.80萬元、較上年預算安排減少了7.14萬元，比上年預算安排減少了9.14%。主要原因為今年預算各項工作任務中差旅費用支出減少。

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　　隨州市安全生產監督管理局匯總和隨州市安全生產監督管理局本級本年部門沒有安排財政撥款的政府采購預算支出。

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　1、隨州市安全生產監督管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心）匯總

　　2018年隨州市安全生產監督管理局“三公”經費年初預算安排19.49萬元。其中：因公出國（境）費4萬元，比上年增加了2.5萬元，同比增加了166.67%，主要原因是：今年工作任務較去年增多。公務接待費8.39萬元，比上年增加了6.92萬元，同比增加470.75%，主要原因是：其一項目支出預算中有公務接待費。公務用車運行維護費7.1萬元，比上年增加了3.51萬元，同比增加了97.77%，主要原因是：其一項目支出預算中有公務用車運行維護費；其二是車輛老化，維修費用過大。公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

　　2、隨州市安全生產監督管理局（本級）

　　2018年隨州市安全生產監督管理局“三公”經費年初預算安排19.49萬元。其中：因公出國（境）費4.00萬元，比上年增加了2.5萬元，同比增加了166.67 %，主要原因是：今年工作任務較去年增多。公務接待費8.39萬元，比上年增加了6.92萬元，同比增加470.75 %，主要原因是：項目支出預算中有公務接待費。公務用車運行維護費7.10萬元，比上年增加了3.51萬元，同比增加了97.77 %，主要原因是：項目支出預算中有公務用車運行維護費。公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

第三部分隨州市安全生產監督管理局2018年部門預算表

目   錄

隨州市安全生產監督管理局（匯總，含隨州市安全監察支隊和考試中心）

 第四部分  名詞解釋

一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務（類）醫療衛生與計劃生育支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）行政運行（安全生產監管）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）行政運行（安全生產監管）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。