目錄

　　第一部分：隨州市交通系統(tǒng)（概況）

　　一、主要職責(zé)

　　二、預(yù)算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

　　第二部分：隨州市交通系統(tǒng)及本級(jí)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分：隨州市交通系統(tǒng)2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

　　九、政府性基金支出預(yù)算表

　　第四部分：隨州市交通局本級(jí)2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

　　九、政府性基金支出預(yù)算表

　　第五部分：名詞解釋　　

　　第一部分 隨州市交通系統(tǒng)概況

　　一、主要職責(zé)

　　（一）組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　（二）負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理；承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

　　（三）根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

　　（四）負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（五）負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（六）負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)工作。

　　（七）承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

　　（八）負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

　　（九）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

　　（十）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、預(yù)算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

　　納入我局2018年部門預(yù)算單位有9個(gè)，（隨州市交通局機(jī)關(guān)；隨州市物流發(fā)展局；隨州市地方海事局；隨州道路運(yùn)輸管理局；隨州市公路管理處；隨州市客運(yùn)管理處；隨州市交通質(zhì)量監(jiān)督站；隨州市交通運(yùn)輸局曾都分局；隨州市交通運(yùn)輸局大洪山分局。其中：行政單位1個(gè)，行政事業(yè)類單位有8個(gè)。納入我局2017年預(yù)算人數(shù)有462人，其中：行政在職26人；退休17人；工勤人4人。事業(yè)在職373人，退休42人。

　　第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明　　

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　收入：7552.32萬元。因2018年預(yù)算口徑變化，財(cái)政要求將退休人員不列入預(yù)算，同時(shí)我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項(xiàng)目支出，較2017年下降1847.46萬元，下降19.6%。（系統(tǒng)匯總）

　　收入：1887.15萬元 。因2018年預(yù)算口徑變化，財(cái)政要求將退休人員不列入預(yù)算，同時(shí)我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項(xiàng)目支出，較2017年下降47.08萬元,下降2.4%。（本級(jí)）

　　公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款6690.48萬元（系統(tǒng)匯總）

　　公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款1727.15萬元 （本級(jí)）

　　其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）3696.79萬元（系統(tǒng)匯總）

　　經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）371.15萬元（本級(jí)）

　　納入預(yù)算管理的非稅收入465.93萬元（系統(tǒng)匯總）

　　上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2527.76萬元（系統(tǒng)匯總）

　　上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1356萬元（本級(jí)）

　　其他收入：666.84萬元（系統(tǒng)匯總）

　　其他收入：160萬元（本級(jí)）

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)：195萬元（系統(tǒng)匯總）

　　支出：按經(jīng)濟(jì)分類7552.32萬元。 因2018年預(yù)算口徑變化，財(cái)政要求將退休人員不列入預(yù)算，同時(shí)我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項(xiàng)目支出，因此本年度較上年度預(yù)算支出下降下降1847.46萬元，下降19.6%。（系統(tǒng)匯總）

　　按經(jīng)濟(jì)分類1887.15萬元。 因2018年預(yù)算口徑變化，財(cái)政要求將退休人員不列入預(yù)算，同時(shí)我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項(xiàng)目支出，因此本年度較上年度預(yù)算支出下降較多。系統(tǒng)匯總支出整體數(shù)額較2017年下降47.08萬元，下降2.4%。（本級(jí)）

　　其中：工資福利性支出3787.1萬元（系統(tǒng)匯總）（主要為在職人員工資福利和社保、公積金繳費(fèi)支出）

　　工資福利性支出310.96萬元（本級(jí)）（主要為在職人員工資福利和社保、公積金繳費(fèi)支出）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出90.93（系統(tǒng)匯總）（主要為在職人員提租補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.89（本級(jí)）（主要為在職人員提租補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼）

　　商品和服務(wù)支出423.38萬元（系統(tǒng)匯總）

　　商品和服務(wù)支出150.08萬元（本級(jí)）

　　其他資本性支出3250.91萬元（系統(tǒng)匯總）

　　其他資本性支出1413.22萬元（本級(jí)）

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出預(yù)算6690.48萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4162.72萬元；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2527.76萬元。  因2018年預(yù)算口徑變化以及節(jié)約開支、壓縮基本及項(xiàng)目支出，本年度較上年度財(cái)政撥款支出下降578.81萬元，下降8%。（系統(tǒng)匯總）

　　本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算1727.15萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款371.15萬元；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1356萬元。 因2018年預(yù)算口徑變化以及節(jié)約開支、壓縮基本及項(xiàng)目支出，本年度較上年度財(cái)政撥款支出下降。財(cái)政撥款支出整體數(shù)額較2017年下降96.66萬元，下降近5.3%。（本級(jí)）

　　（四）政府性基金情況
  2018年度交通系統(tǒng)及本級(jí)均無政府性基金收支，與2017年相比無變化。
    （五）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
   2018年度交通系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)423.38萬元。　　交通系統(tǒng)預(yù)算辦公費(fèi)43.79萬元、印刷費(fèi)8.03萬元、郵電費(fèi)20.5萬元、差旅費(fèi)146.05萬元、會(huì)議費(fèi)10.03萬元、福利費(fèi)15.31萬元、因公出國費(fèi)2.9萬元、日常維修費(fèi)28.53萬元、辦公用房水費(fèi)7.54萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.74萬元、電費(fèi)11.25萬元、取暖費(fèi)0.56萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)8.22萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49.9萬元、其他商品和服務(wù)支出22.14萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼21.97萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.24萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.68萬元。（因去年系統(tǒng)一些單位將部分公用支出從項(xiàng)目中列支，所以今年與去年預(yù)算數(shù)相差較大，無法對(duì)比，但系統(tǒng)各單位繼續(xù)堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，繼續(xù)壓縮行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出）（系統(tǒng)匯總）

　　局機(jī)關(guān)本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)150.08萬元。其中：辦公費(fèi)3.18萬元、印刷費(fèi)0.58萬元、郵電費(fèi)4.77萬元、差旅費(fèi)76.97萬元、會(huì)議費(fèi)2.9萬元、福利費(fèi)4.78萬元、因公出國費(fèi)2.9萬元、日常維修費(fèi)1.72萬元、辦公用房水費(fèi)0.32萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.74萬元、電費(fèi)3.6萬元、取暖費(fèi)0.49萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)4.87萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.65萬元、其他商品和服務(wù)支出1萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼21.97萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.82萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.82萬元。因物價(jià)上漲造成行政成本支出的增加，今年公用支出預(yù)算較去年增加6.44萬元，增長(zhǎng)4.48%。

　　（六）政府采購情況

　　2018年交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)政府采購總額為47.5萬元，主要為辦公電腦、辦公桌椅、視頻監(jiān)控設(shè)備、視頻會(huì)議室、局局域網(wǎng)等設(shè)備購置及維修。2018年我局按照本級(jí)財(cái)政要求擴(kuò)大政府采購管理范圍，將辦公用品、辦公設(shè)備采購全部納入政府采購管理范圍，因此本級(jí)政府采購較上年度增長(zhǎng)9.75萬元，增長(zhǎng)25.8%　

　　　二、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待制度》，嚴(yán)禁公款吃喝和高消費(fèi)娛樂等支出，2018年匯總交通系統(tǒng)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算81.08萬元,；公務(wù)接待費(fèi)13.28萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.9萬元。出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.9萬元。三公經(jīng)費(fèi)同比去年繼續(xù)下降,下降3.4萬元,下降4%。其中：1、公務(wù)接待費(fèi)較上年下降7.79萬元，下降36.9%。因嚴(yán)控公務(wù)接待范圍，嚴(yán)禁同城招待；2、出國經(jīng)費(fèi)下降7.5萬元，下降48.7%。因嚴(yán)控出國考察人員及次數(shù)；3、因車輛老化及要求工作深入基層，加強(qiáng)與基層聯(lián)系與指導(dǎo)，下鄉(xiāng)及深入一線次數(shù)大大增加，使車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用加大，較上年增加11.89萬，增長(zhǎng)24.76%。無公務(wù)車購置支出預(yù)算，與上年無變化。我局繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)車管理，要求進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理，實(shí)行定點(diǎn)維修、加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)，嚴(yán)控支出。

    2018年市本級(jí)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.37萬元，因物價(jià)上漲造成行政成本增加的因素,三公支出較上年預(yù)算增加1.27萬元,增長(zhǎng)5.49%。其中；1、公務(wù)接待費(fèi)2.82萬元，較上年增加0.1萬元，增加3.6%,因我局雖嚴(yán)格控制公務(wù)接待,但省廳及上級(jí)部門各類檢查及督查次數(shù)增多,公務(wù)接待有所增加；2、由于公務(wù)車逐年老化，物價(jià)上漲，陪同上級(jí)部門各類督查下鄉(xiāng)及深入一線次數(shù)大增使公務(wù)運(yùn)行數(shù)量增加等因素，造成使用成本上升，同時(shí)上年度公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用預(yù)算過低，公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)較上年預(yù)算增加8.27萬元，增長(zhǎng)53.7%。本年無公務(wù)車購置預(yù)算，與上年無變化。3、出國經(jīng)費(fèi)削減，今年按排出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年削減7.5萬元，削減48.7%。因我局嚴(yán)格控制出國考察的數(shù)量及人數(shù)。　

　　第三部分 隨州市交通運(yùn)輸系統(tǒng)2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

　　九、政府性基金支出預(yù)算表

　　第四部分 隨州市交通局本級(jí)2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

　　九、政府性基金支出預(yù)算表

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）行政運(yùn)行（2140101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　（四）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　（六）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

　　（十）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　                                                                                  2018年2月2日