隨州市招商局2020年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  隨州市招商局概況　　

一、部門主要職責(zé)　　

二、部門基本情況　　

第二部分  隨州市招商局2020年部門預(yù)算情況說明　　

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明　　

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明　　

第三部分  隨州市招商局2020年部門預(yù)算表　　

表1：財(cái)政撥款收支總體情況表

表2：一般公共預(yù)算支出情況表 

表3：一般公共預(yù)算基本支出情況表 

表4：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況表 

表5：政府性基金預(yù)算支出情況表 

表6：部門收支總體情況表 

表7：一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

表8部門收入總體情況表 

表9：部門支出總體情況表 

表10：部門財(cái)政專項(xiàng)支出情況表

第四部分  隨州市招商局2020年預(yù)算績(jī)效情況　　

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況　　

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況　　

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市招商局概況　　

一、部門主要職責(zé)　　

（一）貫徹執(zhí)行國家、省和我市關(guān)于對(duì)外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市對(duì)外開放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關(guān)政策措施和實(shí)施辦法。　　

（二）研究提出全市年度招商引資計(jì)劃，報(bào)市委、市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對(duì)策建議。　　

（三）組織參與全市對(duì)外開放、負(fù)責(zé)招商引資工作對(duì)外宣傳和信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)全市招商引資信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)招商的平臺(tái)作用。　　

（四）根據(jù)授權(quán)，承辦我市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動(dòng)；參與國家、省政府舉辦的經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)。　　

（五）負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目專家評(píng)估論證機(jī)制體制的建設(shè)及日常工作；參與招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。　　

（六）負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項(xiàng)目庫，并做好項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理、儲(chǔ)備和發(fā)布工作。　　

（七）負(fù)責(zé)擬訂全市招商引資年度責(zé)任目標(biāo)、承擔(dān)統(tǒng)計(jì)分析工作；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)招商引資工作進(jìn)行督辦和年度考核，對(duì)全市招商項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤督辦，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。　　     

（八）負(fù)責(zé)為外來投資企業(yè)提供有關(guān)法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務(wù)；參與協(xié)調(diào)解決全市外來投資企業(yè)各類問題和投訴。　　

（九）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。　　

二、部門基本情況　　

市招商局為市政府工作部門，內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，行政編制10名，以錢養(yǎng)事崗位1個(gè)，目前實(shí)有人數(shù)11名。　　

第二部分  隨州市招商局2020年部門預(yù)算情況說明　　

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明　　

（一）收入預(yù)算情況　　

市招商局2020年部門預(yù)算收入676.56萬元，比上年634.86增長(zhǎng)41.7萬元，增長(zhǎng)率6.58%，主要是因?yàn)閱挝桓闹疲藛T增加，費(fèi)用增長(zhǎng)。其中：財(cái)政撥款收入135.77萬元，與上年108.1萬元相比增加27.67萬元,同比增長(zhǎng)率25.62%，主要是因?yàn)閱挝桓闹疲藛T增加，費(fèi)用增長(zhǎng)。其它收入512.82萬元，較上年526.76減少13.94萬元，同比減少2.65%，主要是因?yàn)閴嚎s開支。　　

（二）支出預(yù)算情況　　

市招商局2020年部門預(yù)算支出676.56萬元，比上年634.86萬元增長(zhǎng)41.7萬元，同比增長(zhǎng)6.57%，主要是因?yàn)閱挝桓闹疲藛T增加，費(fèi)用增長(zhǎng)；招商引資力度加大，費(fèi)用增加。其中：基本支出176.56萬元，比上年134.86萬元略增41.7萬元,增長(zhǎng)31.11%，主要是人員增加，費(fèi)用增長(zhǎng)。項(xiàng)目支出500萬元，與上年持平。　　

（三）財(cái)政撥款支出情況　　

市招商局2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算135.77萬元，較上年108.10萬元增加27.67萬元，同比增長(zhǎng)25.62%，主要是因?yàn)槿藛T增加，費(fèi)用增長(zhǎng)。其中：人員支出111.52萬元，比上年87.40萬元增加24.12萬元，同比增加27.72%，公用支出24.25萬元，比上年20.70萬元增加3.55萬元，同比增加17.14%，主要是因?yàn)槿藛T增加，費(fèi)用增長(zhǎng)；日常公用經(jīng)費(fèi)成本增加，費(fèi)用增長(zhǎng)。按支出功能分，一般公共服務(wù)支出99.29萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.86萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出10.94萬元，住房保障支出12.68萬元。　　

（四）政府性基金情況　　

市招商局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。　　

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況　　

市招商局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。　　

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明　　

市招商局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.25萬元，其中:辦公費(fèi)1.18萬元，印刷費(fèi)0.9萬元，咨詢費(fèi)0.2萬元，水電費(fèi)1.10萬元,郵電費(fèi)1.00萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.00萬元，差旅費(fèi)1.11萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬元，租賃費(fèi)0.6萬元，會(huì)議費(fèi)0.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.0萬元,勞務(wù)費(fèi)0.2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.45萬元，福利費(fèi)1.81萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元,公務(wù)交通補(bǔ)貼8.05萬元，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年增加3.55萬元，同比增加17.14%，主要原因是人員調(diào)整增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（七）政府采購情況

2020年，隨州市招商局政府采購預(yù)算8萬元，購買招商專班辦公用電腦設(shè)備等。　　

（八）國有資產(chǎn)占用情況　　2020年，市招商局資產(chǎn)總額75.7萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)27.01萬元、固定資產(chǎn)48.71萬元，較上年51.61萬元減少了2.9萬元，同比減少5.68 %，主要原因?yàn)楸灸暌徊糠洲k公設(shè)備使用年限較長(zhǎng)，無法使用，已報(bào)廢下賬。　　

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明　　

2020年市招商局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.55萬元，比上年減少1.02萬元，同比減少18.31%，主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：　　公務(wù)接待費(fèi)1.0萬元，比上年0.77萬元增加0.23萬元，同比增長(zhǎng)29.87%，主要原因是：人員增加，且招商引資力度加大，招商接待增多。　　

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，與上年持平，主要原因是：繼續(xù)保有公務(wù)用車1輛，費(fèi)用保持不變。　　

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一樣，沒有購置公務(wù)用車計(jì)劃。　　

第三部分 隨州市招商局2020年部門預(yù)算表

第四部分  隨州市招商局2020年預(yù)算績(jī)效情況　　

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2020年市招商局編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。隨著我市招商引資工作的日益深入,走出去與請(qǐng)進(jìn)來齊頭并進(jìn)。招商方式不斷創(chuàng)新，招商專班開展專業(yè)招商，招商活動(dòng)突出實(shí)效，小分隊(duì)外出招商更有針對(duì)性，來隨考察洽談客商逐年增加，招商基礎(chǔ)工作更加扎實(shí)，需要列支招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。　　

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

市招商局只有一個(gè)項(xiàng)目--招商引資項(xiàng)目,2020年市招商局編制了招商引資績(jī)效目標(biāo)，規(guī)定了2020年招商引資項(xiàng)目預(yù)計(jì)將達(dá)到的具體目標(biāo)值。

第五部分：名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城區(qū)間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。