隨州市應急管理局2020年部門預算

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目??錄

第一部分??隨州市應急管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市應急管理局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市應急管理局2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市應急管理局2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市應急管理局（概況）

一、部門主要職責

1.負責應急管理工作，指導全市各地區各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2.執行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織并監督實施相關規程和標準。

3.指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4.牽頭建立全市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5.組織指導協調全市安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6.統一協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接。

7.統籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全市綜合性消防救援隊伍。

8.組織協調消防工作，指導縣市區火災預防、火災撲救等工作。

9.指導協調森林和草場火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

11.依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調監督檢查市政府有關部門和縣市區政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13.依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14.制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責市級救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

15.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16.開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

17.承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。

18.完成上級交辦的其他任務。

19.職能轉變。市應急管理局要加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的全市應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。

二、部門基本情況

由于機構改革，隨州市應急管理局組建于2019年3月（隨辦文〔2019〕24號），內設科室12個，核定行政編制25名，實際在崗26人（其中工勤編1人）；直屬事業單位3個，核定事業編制17名，實際在崗14人。

第二部分??隨州市應急管理局2020年部門預算情況說明

一、2020年度部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

1.2020隨州市應急管理局（含隨州市安全生產監察支隊、隨州市安全生產資格考試中心、隨州市救災儲備中心）匯總

2020年預算收入總額666.06萬元，其中：財政撥款（補助） ：627.31萬元，其他收入38.75萬元。比上年預算安排增加了132.9萬元，增長26.88%。主要原因為機構改革增人增資安排預算收入有所增加。

2.2020年隨州市應急管理局（本級）

2020年局機關本級部門預算收入504.45萬元，其中：財政撥款504.45萬元，比上年增加50.52萬元，增長11.13%。主要原因為機構改革增人增資安排預算收入有所增加。

（二）支出預算情況

1.2019年隨州市安全生產監督管理局（含隨州市安全生產監察支隊、隨州市安全生產資格考試中心、隨州市救災儲備中心）匯總

本年部門支出預算總額666.06萬元，其中：行政運行預算金額518.06萬元（其中人員支出446.54萬元、公用支出71.52萬元）、應急管理項目預算金額148萬元。歸口管理的行政單位離退休預算金額0.78萬元、機關事業單位基本養老保險繳費預算金額48.28萬元、行政單位醫療預算人員支出金額35.63萬元、住房公積金38.10萬元、提租補貼7.94萬元。較上年預算安排增加了132.9萬元，比上年預算安排增加了26.88%，主要原因為機構改革增人增資安排預算收入有所增加。

2.2019年隨州市安全生產監督管理局（本級）

本年部門支出預算總額504.45萬元，其中：行政運行預算金額364.45萬元（其中人員支出300.41萬元、公用支出64.04萬元）、應急管理項目預算金額140萬元，歸口管理的行政單位離退休預算金額0.78萬元、機關事業單位基本養老保險繳費預算金額36.15萬元、行政單位醫療預算人員支出金額30.45萬元、住房公積金29.22萬元、提租補貼6.09萬元。較上年預算安排增加了50.52萬元，比上年預算安排增加了11.13%，主要原因為機構改革增人增資安排預算收入有所增加。

（三）財政撥款支出情況

1.2020年隨州市應急管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心）匯總
　　本年部門財政撥款支出預算總額666.06萬元，較上年預算安排增加了132.9萬元，比上年預算安排增加了24.93%，主要原因為機構改革增人增資所增的支出。
　　2.2019年隨州市安全生產監督管理局（本級）

本年部門財政撥款支出預算總額504.45萬元，較上年預算安排增加了50.52萬元，比上年預算安排增加了11.13%，主要原因為機構改革增人增資所增的支出。

（四）政府性基金情況

隨州市安全生產監督管理局（匯總）和隨州市安全生產監督管理局（本級），本年部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市安全生產監督管理局（匯總）和隨州市安全生產監督管理局（本級），本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年度應急管理局系統匯總機關運行經費共70.04萬元，其中因公出國（境）費用5萬元、公務接待費2.48萬元、公務用車運行維護費7.10萬元、其他商品服務支出34.62萬元。較上年預算安排減少了34.65萬元，減少33.10%主要原因是嚴格落實過“緊日子”一般公共預算基本支出大幅度壓縮。

局機關本級預算機關運行經費共64.04萬元，其中因公出國（境）費用5萬元、公務接待費2.48萬元、公務用車運行維護費7.10萬元、其他商品服務支出28.62萬元。較上年預算安排減少了6.89萬元，減少9.71%,主要原因是嚴格落實過“緊日子”一般公共預算基本支出大幅度壓縮。

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（七）政府采購情況

2020年我局無政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，市應急管理局資產總額144.47萬元，其中：流動資產67.56萬元，固定資產凈值76.91萬元，固定資產計提折舊74.42萬元。

?二、2020年度“三公”經費預算情況說明

2020年隨州市應急管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心、救災物資儲備中心）匯總“三公”經費年初預算安排14.58萬元。比上年增加了2.48萬元，同比增長20.49%。

其中：因公出國（境）費?5萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神。

公務接待費2.48萬元，比上年增加了2.48萬元，主要原因是：2019年未安排財政撥款公務接待費預算支出。

公務用車運行維護費7.1萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，上年與今年公務用車運行維護費預算安排金額一致。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

2020年隨州市應急管理局本級“三公”經費年初預算安排14.58萬元。比上年增加了2.48萬元，同比增長20.49%。

其中：因公出國（境）費?5萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神。

公務接待費2.48萬元，比上年增加了2.48萬元，主要原因是：2019年未安排財政撥款公務接待費預算支出。

公務用車運行維護費7.1萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，上年與今年公務用車運行維護費預算安排金額一致。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分??隨州市應急局2020年部門預算表

一、隨州市應急管理局匯總表

二、隨州市應急管理局本級表

第四部分?隨州市應急管理局預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2020年市應急管理局部門整體績效目標是根據部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。為確保應急工作順利開展，加強對支出效果和資金績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。?

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

四、“三公”經費：納入市本級財政預預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。