隨州市科技局2020年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分??隨州市科技局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市科技局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市科技局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市科技局2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、 部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市科技局概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和法律法規(guī)；組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略；研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(二)統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

(三)編制市級(jí)科技計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。

(四)擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和措施，并組織實(shí)施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(五)組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(六)牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

(七)統(tǒng)籌全市區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)全市科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

(八)負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。

(九)組織開(kāi)展全市對(duì)外科技合作工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作，建立外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。

(十)負(fù)責(zé)科技獎(jiǎng)勵(lì)的推薦和申報(bào)工作。

(十一)負(fù)責(zé)擬訂市校合作政策措施，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。

(十二)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

1、我局定編人數(shù)為16人，其中行政編制15人，工勤編1人，內(nèi)設(shè)8個(gè)科室；現(xiàn)實(shí)有在職人員13人，其中：行政人員13人。
??2、退休人員共有6人。

第二部分??隨州市科技局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況
??2020年隨州市科技局收入預(yù)算總額1224.97萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1195.19萬(wàn)元，其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)29.78萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排1228.37減少3.4萬(wàn)元，較上年減少0.28%。減少原因：公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓縮10%。
?? （二）支出預(yù)算情況
??2020年隨州市科技局支出預(yù)算總額1224.97萬(wàn)元，較上年減少3.4萬(wàn)元，減少0.28%。其中：基本支出224.97萬(wàn)元，比2019年228.37萬(wàn)元減少3.4萬(wàn)元，減少1.49%。（人員支出161.33萬(wàn)元，比2019年159.21萬(wàn)元增加2.12萬(wàn)元，增加1.33%；公用支出63.64萬(wàn)元，比2019年69.16萬(wàn)元減少5.52萬(wàn)元，減少7.98%）。項(xiàng)目支出1000萬(wàn)元,與2019年1000萬(wàn)元持平，按功能分類：科學(xué)技術(shù)支出1137.56萬(wàn)元，較上年1136.65萬(wàn)元增加0.91萬(wàn)元，增加0.08%。社會(huì)保障就業(yè)支出24萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.57萬(wàn)元，住房保障支出18.06萬(wàn)元，較上年59.48萬(wàn)元（2019年社會(huì)保障就業(yè)支出27.48萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出14.49萬(wàn)元，住房保障支出17.51萬(wàn)元）減少1.85萬(wàn)元，減少8.48%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整后工資變化；持續(xù)性支持創(chuàng)新體系和促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目。
??（三）財(cái)政撥款支出情況
??2020年財(cái)政撥款支出1195.19萬(wàn)元，較2019年度1196.03萬(wàn)元減少0.84萬(wàn)元，減少0.07%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整后工資變化。其中按功能分類，科學(xué)技術(shù)支出 1137.56萬(wàn)元，增加0.08%。社會(huì)保障就業(yè)支出24萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.57萬(wàn)元，住房保障支出18.06萬(wàn)元。
??（四）政府性基金收支情況
??2020年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
??（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
?? 2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
??（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
??2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.68萬(wàn)元，較上年37.64萬(wàn)元減少2.96萬(wàn)元，同比減少7.86%。其中主要科目支出情況：辦公費(fèi)1.92萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.33萬(wàn)元，電費(fèi)1.05萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.16萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.21萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.15萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.01萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.76萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.20萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.81萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.92萬(wàn)元，福利費(fèi)1.18萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼11.28萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用0.7，其他商品和服務(wù)支出0.7萬(wàn)元。主要原因：2020年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓縮。
??（七）政府采購(gòu)情況
??2020年市科技局政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，上年政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)大額政府采購(gòu)預(yù)算。
??（八）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
??截至2019年12月31日，我局資產(chǎn)總金額為77.36萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)68.31萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9.05萬(wàn)元：其中：（1）通用設(shè)備計(jì)5.32萬(wàn)元（無(wú)20萬(wàn)元以上通用設(shè)備），占固定資產(chǎn)總額的58.78%；（2）家具、用具、裝具計(jì)3.73元，占固定資產(chǎn)總額的41.22%。固定資產(chǎn)較上一年度減少的原因：主要是2019年計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊共計(jì)39.91萬(wàn)元。

流動(dòng)資產(chǎn)68.31萬(wàn)元較上年143.25萬(wàn)元減少74.94萬(wàn)元，減少52.31%； 固定資產(chǎn)9.05萬(wàn)元較上年69.66萬(wàn)元減少60.61萬(wàn)元，減少87%，變化的主要原因：2019年核減歷史掛賬車輛21.17萬(wàn)元，新增辦公電腦等固定資產(chǎn)0.48萬(wàn)元，2019年計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.91萬(wàn)元。
??二、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明??2020年隨州市科學(xué)技術(shù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.2萬(wàn)元。比上年6.36萬(wàn)元減少0.16萬(wàn)元，減少2.52%。主要原因是：2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。其中：
??因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元，與上年5萬(wàn)元持平。
??公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，比上年1.36萬(wàn)元減少0.16萬(wàn)元，同比減少13.61%，主要原因是：改進(jìn)作風(fēng)，減少公務(wù)接待開(kāi)支。
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，上年預(yù)算0萬(wàn)元，主要原因是：公車改革后我局已無(wú)公務(wù)車。
??公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，上年預(yù)算0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)購(gòu)買公務(wù)用車計(jì)劃。

第三部分??隨州市科技局2020年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、部門部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

第五部分??名詞解釋
??

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
??2.社會(huì)保障和就業(yè)：包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)等。
??3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
??4.項(xiàng)目支出(技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系2060502項(xiàng)）：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。2019年列支科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，科技部門開(kāi)展科技成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)、省級(jí)以上創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、專利申報(bào)等獎(jiǎng)勵(lì)，市本級(jí)支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目等支出。