目  錄

第一部分 隨州市教育局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市教育局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市教育局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、2020年財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

第四部分隨州市教育局2020年預(yù)算績效情況

1.部門整體績效目標(biāo)編制情況

2.重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市教育局概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神，設(shè)立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責(zé)為：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策；擬訂地方性、規(guī)范性文件或政策措施并監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市中等及中等以下各類學(xué)校的教育、教學(xué)改革。

（三）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；協(xié)同市財(cái)政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算；參與擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監(jiān)督全市教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作。經(jīng)授權(quán)及有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款。

（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。檢查實(shí)施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實(shí)情況。

（五）指導(dǎo)全市的教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)、評估工作。組織指導(dǎo)對基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

（六）指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負(fù)責(zé)全市中等職業(yè)學(xué)校及專業(yè)的設(shè)置、合并、撤銷的組織論證和申報(bào)指導(dǎo)工作；參與全市中等職業(yè)學(xué)校的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)民辦教育的管理工作。

（七）指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育工作；指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

（八）配合做好全市教育系統(tǒng)人事制度改革工作，推行和實(shí)施教師全員聘用制；

（九）主管全市教師工作。組織實(shí)施中等及其以下學(xué)校教師資格證書制度；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)；在核定的編制內(nèi)，承辦直屬學(xué)校人事調(diào)配工作；負(fù)責(zé)全市教師的繼續(xù)教育工作；會同有關(guān)部門做好全市中小學(xué)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作。

（十）主管全市高中階段及以下學(xué)歷教育工作；統(tǒng)籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學(xué)歷教育的招生考試工作。會同有關(guān)部門編制普通、成人中等職業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)招生管理工作；承擔(dān)各類中等學(xué)歷教育的學(xué)籍管理工作；參與擬訂大中專畢業(yè)生就業(yè)政策措施，指導(dǎo)隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學(xué)校開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

（十一）指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級各類學(xué)校承擔(dān)國家科研項(xiàng)目的實(shí)施工作。

（十二）歸口管理全市教育系統(tǒng)對外交流與宣傳工作。負(fù)責(zé)外國文教專家、教師的有關(guān)管理工作。

（十三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學(xué)校的后勤工作、電化教育、信息化建設(shè)以及教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作。負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會、協(xié)會、基金會的工作。

（十四）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)對語言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查；指導(dǎo)和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓(xùn)和普通話測試工作。

（十五）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十六）承辦上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市教育局2020年預(yù)算單位構(gòu)成為：教育局機(jī)關(guān)，隨州市教育考試中心、隨州市教研室、隨州市電教館、隨州市中小學(xué)教師（校長）繼續(xù)教育中心、隨州市學(xué)生資助管理中心5個(gè)二級單位，隨州一中、隨州二中、湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)、隨州市幼兒園4個(gè)直屬學(xué)校和隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

局機(jī)關(guān)單位人員編制26人，實(shí)有人員23人，離退休人數(shù)18人。

第二部分? 隨州市教育局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年，局系統(tǒng)匯總財(cái)政收入 42132.56萬元，其中財(cái)政撥款14900.92萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款2144.08萬元，上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1504.84萬元，納入專戶管理的非稅收入9934.82萬元，其他收入6491.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7186.17萬元。收入比2019年41068.79萬元增加了1063.77萬元，增加了2.59%，主要原因是上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加651.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加2370.19萬元。

本級部門（指局機(jī)關(guān)，下同）財(cái)政收入519.92萬元。其中財(cái)政撥款384.04萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入96.69萬元，其他收入20.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.39萬元。收入比2019年573.95萬元減少了54.03萬元，減少了9.41%，主要原因納入預(yù)算管理的非稅收入減少10.41萬元，其他收入減少18.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少25.78萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年，局系統(tǒng)匯總支出42132.56萬元，其中人員支24166.51萬元，公用支出3358.7萬元，項(xiàng)目支出14477.35萬元，上繳上級支出130萬元。支出比2019年41068.79萬元增加了1063.77萬元，增加了2.59%，主要原因是人員調(diào)資和項(xiàng)目支出增加了。

本級局機(jī)關(guān)支出519.92萬元，其中人員支出320.19萬元，公用支出117.34萬元，項(xiàng)目撥款82.39萬元。支出與上年相比減少了54.03萬元，減少了9.42%。支出減少原因：項(xiàng)目支出預(yù)算減少了。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年，局系統(tǒng)匯總財(cái)政預(yù)算撥款16098.21萬元，比上年14619.99萬元增加1478.22萬元，增加了10.11%。主要是增加了人員調(diào)資撥款和項(xiàng)目撥款。

本級局機(jī)關(guān)財(cái)政預(yù)算撥款490.78萬元，比上年1203.2萬元減少了712.42萬元，減少了59.21%，主要是項(xiàng)目撥款減少了。

（四）政府性基金情況

2019年和2020年，局系統(tǒng)與本級局機(jī)關(guān)均無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2019年和2020年，局系統(tǒng)與本級局機(jī)關(guān)均無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年，局系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1127.26萬元。其中辦公費(fèi)65.15萬元，印刷費(fèi)69.76萬元，咨詢費(fèi)5萬元，水費(fèi)98.10萬元，電費(fèi)155.40萬元，郵電費(fèi)15.19萬元，物業(yè)管理費(fèi)100.28萬元，差旅費(fèi)134.3萬元，維修費(fèi)103.87萬元，會議費(fèi)12.10萬元，培訓(xùn)費(fèi)35.80萬元，公務(wù)接待費(fèi)16.20萬元，勞務(wù)費(fèi)9.20萬元，工會經(jīng)費(fèi)50.60萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.55萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼20.65萬元，稅金及附加費(fèi)用1萬元，其他商品和服務(wù)支出212.11萬元。與上年1371.32萬元相比減少了244.06萬元，減少17.80%。主要是水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出減少了。

本級局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)112.54萬元。其中辦公費(fèi)7萬元，印刷費(fèi)7.2萬元，水費(fèi)2.30萬元，電費(fèi)4.7萬元，郵電費(fèi)3.10萬元，物業(yè)管理費(fèi)4.00萬元，差旅費(fèi)20.00萬元，維修費(fèi)1萬元，會議費(fèi)7萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，勞務(wù)費(fèi)3萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.60萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼20.65萬元，其他商品和服務(wù)支出11.79萬元。與上年128.22萬元相比減少了15.68萬元，減少了12.23%，主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等支出減少。

（七）政府采購情況

2020年，局系統(tǒng)匯總政府采購預(yù)算總額882.22萬元，比上年12244.31萬元減少了11362.09萬元，減少了92.79%，主要是隨州一中、隨州二中的教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目，隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的消防工程項(xiàng)目以及市本級教育公共服務(wù)平臺建設(shè)于2019年已經(jīng)實(shí)施完成。

2020年，本級局機(jī)關(guān)政府采購預(yù)算36.26萬元，比上年23.62萬相比增加了12.64萬元，增加了53.51%，主要原因是2020年預(yù)算了局機(jī)關(guān)水電、辦公桌椅及更換局機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)設(shè)備。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2020年初局系統(tǒng)資產(chǎn)總計(jì)16334.79萬元，其中流動資產(chǎn)3435.77萬元，固定資產(chǎn)11854.56萬元，在建工程1044.46萬元。比2019年15924.52萬元增加410.27萬元，增長2.58%，主要是在建工程增加了844.54萬元。

2020年初局機(jī)關(guān)資產(chǎn)總計(jì)86.30萬元，比2019年235.59萬元減少149.29 萬元，下降63.37%，主要是2019年固定資產(chǎn)計(jì)提了折舊。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年，局系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.25萬元。比上年67.02萬元減少31.77萬元，同比減少47.40%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)減少13.42萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少12.35萬元。

其中公務(wù)接待費(fèi)17.70萬元，比上年的31.12萬元減少了13.42萬元，減少了43.12%，主要原因是市直學(xué)校及二級單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.55萬元，比上年29.9萬元減少了12.35萬元，減少了41.30%，主要原因是公務(wù)用車維修費(fèi)減少了。2019年及2020年均沒有公務(wù)用車購置計(jì)劃。因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，均無因公出國（境）計(jì)劃。

本級局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.00萬元，比上年12.28萬元減少了0.28萬元，同比減少2.28%，其中公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比上年2.48萬元增加0.52萬元，上升了20.97%，主要原因是校園足球項(xiàng)目接待費(fèi)增加1萬元；因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，均無因公出國（境）計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，比上年9.8萬元減少了0.8萬元，減少了8.16%，主要原因是車輛維修費(fèi)減少了。2019年和2020年局機(jī)關(guān)均沒有公務(wù)用車購置計(jì)劃。

第三部分 隨州市教育局2020年部門預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績效情況

1.部門整體績效目標(biāo)編制情況

2.重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

（一）公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：指市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）納入預(yù)算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

（三）一般公共服務(wù)支出（205類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（四）行政運(yùn)行（2050101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務(wù)（2050102項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（七）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（十）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（十四）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。