隨州市文化和旅游局2020年部門預(yù)算公開(kāi)信息

目錄

第一部分?隨州市文化和旅游局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分??隨州市文化和旅游局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明　

第三部分??隨州市文化和旅游局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金支出預(yù)算表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

第四部分??隨州市文化和旅游局2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??

名詞解釋

第一部分??市文化和旅游局概況

一、主要職責(zé)

市文化和旅游局貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

（三）科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預(yù)算，嚴(yán)格財(cái)政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計(jì)工作。

（四）管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（五）負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

（七）監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

（八）指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競(jìng)技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

（九）指導(dǎo)全市各級(jí)地方志工作。擬訂全市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織、指導(dǎo)全市各級(jí)志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實(shí)行備案管理。指導(dǎo)市級(jí)各類部門志、專業(yè)志及專業(yè)年鑒編纂。

（十）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)。指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

（十二）指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)隨州文化走出去。

（十三）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、單位基本情況

市文化和旅游局（市廣播電視局、市體育局、市文物局）內(nèi)設(shè)辦公室（地方志科）、?政策法規(guī)科（行政審批科）、人事教育科（老干部科）、財(cái)務(wù)科、藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、公共服務(wù)科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開(kāi)發(fā)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)管理科（安全監(jiān)管科）、宣傳推廣與交流合作科。本單位行政編制26名，因黨政機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)事業(yè)編制3名（原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名），實(shí)有在編在崗人員28人，離退休人員20人，臨時(shí)聘用人員5人。

第二部分??市文化和旅游局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額為2156.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排2437.37萬(wàn)元，減少281.02萬(wàn)元，減幅11.53%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）1095.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排1286.78萬(wàn)元，減少191.41萬(wàn)元，減幅14.88%，減少的原因一是軍運(yùn)會(huì)火炬?zhèn)鬟f活動(dòng)費(fèi)用減少150萬(wàn)；二是2019年機(jī)構(gòu)改革后人員減少，經(jīng)費(fèi)減少；三是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓縮10%。政府性基金財(cái)政撥款800萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排850萬(wàn)元，減少50萬(wàn)元，減幅6.67%，減少的原因是政府撥付其他場(chǎng)館維修費(fèi)用50萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算總額為2156.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排2437.37萬(wàn)元，減少281.02萬(wàn)元，減幅11.53%，減少的原因一是軍運(yùn)會(huì)火炬?zhèn)鬟f活動(dòng)費(fèi)用減少150萬(wàn)；二是2019年機(jī)構(gòu)改革后人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。按經(jīng)濟(jì)分類情況，工資福利性支出324.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排432.27萬(wàn)元，減少108.01萬(wàn)元，減幅24.99%，商品和服務(wù)支出73.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排197.63萬(wàn)元，減少123.70萬(wàn)元，減幅62.59%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安18.94萬(wàn)元，減少1.76萬(wàn)元，減幅9.29%，減少的原因主要是2019年機(jī)構(gòu)改革后人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

按功能分類，文化旅游體育與傳媒支出2028.30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排2269.59萬(wàn)元，減少241.29萬(wàn)元，減幅10.63%，減少的原因主要是預(yù)算項(xiàng)目減少。社會(huì)保障和就業(yè)支出56.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排79.76萬(wàn)元，減少23.38萬(wàn)元，減幅29.31%，醫(yī)療衛(wèi)生33.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排39.86萬(wàn)元，減少6.68萬(wàn)元，減幅16.76%，住房保障支出38.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排48.16萬(wàn)元，減少9.67萬(wàn)元，減幅20.08%，減少的原因主要是2019年機(jī)構(gòu)改革后人員減少，所需費(fèi)用減少。

(三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算數(shù)為1095.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排1286.78萬(wàn)元，減少191.41萬(wàn)元，減幅14.88%，減少的主要原因一是軍運(yùn)會(huì)火炬?zhèn)鬟f活動(dòng)費(fèi)用減少150萬(wàn)；二是2019年機(jī)構(gòu)改革后人員減少，經(jīng)費(fèi)減少；三是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓縮10%。?

（四）政府性基金情況

政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為800萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排850萬(wàn)元，減少50萬(wàn)元，減幅6.67%，減少的原因是政府撥付其他場(chǎng)館維修費(fèi)用50萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年度商品和服務(wù)支出預(yù)算開(kāi)支總額73.93萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3.3萬(wàn)元，比上年3.55萬(wàn)元，減少0.25萬(wàn)元，減幅7.04%，印刷費(fèi)0.38萬(wàn)元，比上年6.26萬(wàn)元，減少5.88萬(wàn)元，減幅93.93%，水費(fèi)0.30萬(wàn)元，比上年1.71萬(wàn)元，減少1.41萬(wàn)元，減幅82.46%，電費(fèi)2.60萬(wàn)元，比上年4.83萬(wàn)元，減少2.23萬(wàn)元，減幅46.17%，郵電費(fèi)2.80萬(wàn)元，比上年6.06萬(wàn)元，減少3.26萬(wàn)元，減幅53.80%，物業(yè)管理費(fèi)0.60萬(wàn)元，比上年0.78萬(wàn)元，減少0.18萬(wàn)元，減幅23.08%，差旅費(fèi)8.71萬(wàn)元，比上年92.81萬(wàn)元，減少84.10萬(wàn)元，減幅90.62%，會(huì)議費(fèi)2.40萬(wàn)元，比上年3.60萬(wàn)元，減少1.20萬(wàn)元，減幅33.33%，培訓(xùn)費(fèi)1.80萬(wàn)元，比上年3.06萬(wàn)元，減少1.26萬(wàn)元，減幅41.18%，公務(wù)接待費(fèi)2.86萬(wàn)元，比上年3.84萬(wàn)元，減少0.98萬(wàn)元，減幅25.52%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.20萬(wàn)元，比上年6.83萬(wàn)元，減少2.63萬(wàn)元，減幅38.51%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.10萬(wàn)元，比上年13.61萬(wàn)元，減少6.51萬(wàn)元，減幅47.83%，公務(wù)交通補(bǔ)貼23.53萬(wàn)元，比上年31.17萬(wàn)元，減少7.64萬(wàn)元，減幅24.51%，其他商品和服務(wù)支出2.50萬(wàn)元，比上年6.07萬(wàn)元，減少3.57萬(wàn)元，減幅58.81%，減少的主要原因是2019年4月進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，機(jī)構(gòu)合并，人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

咨詢費(fèi)3萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元，增加3萬(wàn)元，增幅100%，增加的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算,進(jìn)行相關(guān)信息咨詢。??

維修(護(hù))費(fèi)2.60萬(wàn)元，比上年0.51萬(wàn)元，增加2.09萬(wàn)元，增幅409.80%，增加的原因主要是車輛年久老化，所需修理費(fèi)用增加。

福利費(fèi)5.25萬(wàn)元，比上年5.25萬(wàn)元，與上年持平。

因公出國(guó)（境）費(fèi)8萬(wàn)元（其它資金安排），與上年持平。

（七）政府采購(gòu)情況

本年無(wú)政府采購(gòu)具體情況。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位資產(chǎn)類總額賬面值為3973788.17元；固定資產(chǎn)原值為3479636.66元，累計(jì)折舊2298155.72元，凈值1181480.94元；無(wú)形資產(chǎn)原值為51300元，累計(jì)折舊1300元，凈50000元。

截至2018年12月31日，本單位資產(chǎn)部類總額賬面值為2739913.78元；固定資產(chǎn)原值為2150495元，累計(jì)折舊906385.87元，凈值1244109.13元；無(wú)形資產(chǎn)原值為51300元，累計(jì)折舊1300元，凈50000元。

相比較，固定資產(chǎn)減少62628.19元，減幅5.03%，減少的原因主要是2019年根據(jù)政府會(huì)計(jì)制度進(jìn)行資產(chǎn)折舊攤銷。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明　

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.96萬(wàn)元，較上年25.45萬(wàn)元，減少15.49萬(wàn)元，減幅60.86%，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.86萬(wàn)元，較上年3.84萬(wàn)元，減少0.98萬(wàn)元，減幅25.52%，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬(wàn)元，較上年13.61萬(wàn)元，減少6.51萬(wàn)元，減幅47.83%，減少的原因主要是2019年4月進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，機(jī)構(gòu)合并，人員減少，各項(xiàng)開(kāi)支減少。2020年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，較上年相比無(wú)差異；因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)為8.00萬(wàn)元（其它資金安排），與上年8.00萬(wàn)元持平。

第三部分???隨州市文化和旅游局

2020年部門預(yù)算表?

第四部分???預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2020年本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。

第五部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（七）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。