目錄

第一部分 ?隨州市民政局(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市民政局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 ?隨州市民政局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表 ?

第四部分 ?隨州市民政局2019年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市民政局概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共隨州市委 隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(隨發(fā)〔2010〕2號(hào))精神，設(shè)立隨州市民政局，為市政府組成部門。現(xiàn)主要職責(zé)為:

(1)擬定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，配合組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

(2)負(fù)責(zé)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

(3)擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

(4)貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

(5)負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級(jí)以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)縣級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

(6)貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。

(7)貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。

(8)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,

擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(9)貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

(11)貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

(12)貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

(13)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

2019年機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)《隨州市機(jī)構(gòu)改革方案》和市機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作要求，將市民政局老齡工作職責(zé)劃入市衛(wèi)生健康委員會(huì)，救災(zāi)職責(zé)劃入市應(yīng)急管理局，醫(yī)療救助職責(zé)劃入市醫(yī)療保障局、移民管理職責(zé)劃入市水利和湖泊局，將退役士兵優(yōu)撫安置、軍隊(duì)離退休干部安置管理職責(zé)劃入市退役軍人事務(wù)局。根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<隨州市民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(隨辦文〔2019〕14號(hào))規(guī)定，隨州市民政局機(jī)關(guān)行政編制13名，現(xiàn)我局實(shí)有行政編制13名。

第二部分 ?隨州市民政局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2020年，隨州市民政局系統(tǒng)預(yù)算收入總計(jì)4939.94萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2474.57萬(wàn)元、其他收入314.73萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2150.64萬(wàn)元。較上年預(yù)算增加308.45萬(wàn)元，同比增加6.66%，主要原因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)資金收入增加。

2020年，隨州市民政局機(jī)關(guān)預(yù)算收入總計(jì)1565.5萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1344.26萬(wàn)元，其他收入23.34萬(wàn)元。較上年增加220.3萬(wàn)元，同比增加16.38%，主要原因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)資金收入增加。

(二)支出預(yù)算情況

2020年，隨州市民政系統(tǒng)預(yù)算支出總計(jì)4939.94萬(wàn)元。按支出功能分社會(huì)保障和就業(yè)支出4701.19萬(wàn)元，比上年增加233.05萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生支出25.19萬(wàn)元，比上年減少2.77萬(wàn)元;住房保障支出33.56萬(wàn)元，比上年減少8.83萬(wàn)元。按支出用途分，基本支出592.61萬(wàn)元，比上年減少92.54萬(wàn)元;項(xiàng)目支出4347.33萬(wàn)元，比上年增加400.99萬(wàn)元。2020年隨州市民政局系統(tǒng)支出預(yù)算總額較上年增加308.45萬(wàn)元，同比增加6.66%，主要原因?yàn)?/span>社會(huì)福利項(xiàng)目資金支出增加。

2020年，隨州市民政局機(jī)關(guān)預(yù)算支出總計(jì)1565.5萬(wàn)元。按支出功能分，社會(huì)保障和就業(yè)支出1352.35萬(wàn)元，比上年增加120.16萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生支出15.35萬(wàn)元，比上年增加0.4萬(wàn)元;住房保障支出17.8萬(wàn)元，比上年減少0.26萬(wàn)元;其他支出180萬(wàn)元，比上年增加150萬(wàn)元。按支出用途分，基本支出242.6萬(wàn)元，比上年減少10.6萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1322.9萬(wàn)元，比上年增加230.9萬(wàn)元。2020年隨州市民政局機(jī)關(guān)支出預(yù)算較上年增加220.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.38%，主要原因?yàn)?020年社會(huì)福利項(xiàng)目資金支出增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2020年，隨州市民政局系統(tǒng)財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)2474.57萬(wàn)元，比上年支出減少859.68萬(wàn)元，同比減少25.78%，主要原因?yàn)椴糠志謱賳挝豁?xiàng)目開支壓縮。

2020年，隨州市民政局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)1344.26萬(wàn)元，比上年支出增加39.34萬(wàn)元，同比增加3%，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款中福彩公益金預(yù)算項(xiàng)目支出增加。

(四)政府性基金情況

2020年，隨州市民政局系統(tǒng)政府性基金預(yù)算1310萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出1310萬(wàn)元，比上年減少605萬(wàn)元，同比減少31.59%，主要原因?yàn)榫戎卷?xiàng)目建設(shè)主體建設(shè)已逐步完成。

2020年，隨州市民政局機(jī)關(guān)政府性基金預(yù)算890萬(wàn)元，比上年增加50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.59%,主要原因?yàn)楦２使娼?/span>項(xiàng)目預(yù)算支出增加。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2020年，隨州市民政局系統(tǒng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入125萬(wàn)元，比上年增加42萬(wàn)元，同比增加50.6%，主要原因?yàn)槌鲎馐杖?/span>增加。

2020年，隨州市民政局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入15萬(wàn)元，比上年增加12萬(wàn)元，同比增加400%，主要原因?yàn)槌鲎馐杖?/span>增加。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年，隨州市民政局系統(tǒng)一般公共預(yù)算公用支出63.12萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)3.11萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)0.54萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.39萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用8萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.09萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.26萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.33萬(wàn)元、福利費(fèi)2.43萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼15.22萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.87萬(wàn)元。較2019年減少13.25萬(wàn)元，同比減少13.5%，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步壓縮單位開支需要。

2020年，隨州市民政局機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算公用支出49.56萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)2.51萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.74萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.66萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元、福利費(fèi)2.43萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼11.16萬(wàn)元。較2019年增加6.38萬(wàn)元，同比增加14.78%，主要原因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革后民政事務(wù)業(yè)務(wù)拓展和延伸。

(七)政府采購(gòu)情況

2020年，隨州市民政局系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算457.44萬(wàn)元，其中采購(gòu)貨物預(yù)算81.17萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)預(yù)算326.27萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算較上年減少1430.4萬(wàn)元，同比減少75.77%，主要原因隨州市流浪乞討救助管理站建設(shè)項(xiàng)目逐步推進(jìn)。

2019年，隨州市民政局政府采購(gòu)預(yù)算361.51萬(wàn)，其中購(gòu)置助老器具30萬(wàn)元、地名普查服務(wù)38萬(wàn)元，購(gòu)買社會(huì)工作服務(wù)245萬(wàn)元等。較2019年增加161.51萬(wàn)元，同比增加80.76%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)政府采購(gòu)工作要求，增加了會(huì)計(jì)服務(wù)、維修、物業(yè)管理、車輛加油、電信服務(wù)等采購(gòu)預(yù)算。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年初，隨州市民政局資產(chǎn)總額975.82萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)220.96萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值754.85萬(wàn)元。主要原因?yàn)?019年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊556.71萬(wàn)元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年，隨州市民政局系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排19.79萬(wàn)元，比上年減少11.21萬(wàn)元，同比減少36.16%。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)8萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)2.69萬(wàn)元，比上年減少1.87萬(wàn)元，同比減少41%，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出需要。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.1萬(wàn)元，比上年減少9.34萬(wàn)元，同比減少50.65%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)公務(wù)用車保有量及實(shí)際工作需要據(jù)實(shí)調(diào)整。

無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2020年，隨州市民政局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排16.72萬(wàn)元，比上年減少0.25萬(wàn)元，同比減少1.5%。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)用8萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元，比上年減少0.25萬(wàn)元，同比減少1.5%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步壓縮公務(wù)接待需要。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬(wàn)元，比上年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0，與去年持平。

第三部分??隨州市民政局2019年部門預(yù)算表

一、隨州市民政局部門預(yù)算表

二、隨州市民政局系統(tǒng)部門預(yù)算表

第四部分 ?隨州市民政局2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

按照財(cái)政部門對(duì)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體部署，將2020年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)公開。民政局部門整體支出預(yù)算1565.5萬(wàn)元，其中基本支出242.6萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1322.9萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及開展養(yǎng)老、社會(huì)救助、社會(huì)福利、區(qū)劃地名、社會(huì)組織、社工人才等工作。

三、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

一、 收入科目

財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

醫(yī)療衛(wèi)生支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說(shuō)明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。