目錄
??第一部分??隨州市政府國資委（概況）
??一、部門主要職責
??二、部門基本情況
??第二部分??隨州市政府國資委2019年部門預算情況說明
??一、2019年部門預算收支情況說明
??二、2019年“三公”經費預算情況說明
??第三部分隨州市政府國資委2019年部門預算表
??一、部門收支預算總表
??二、部門收入總表
??三、部門支出總表
??四、財政撥款收支總表
??五、一般公共預算支出表
??六、一般公共預算基本支出表
??七、一般公共預算“三公”經費支出表
??八、政府性基金預算支出表
??九、2019年專項支出預算表
??第四部分隨州市政府國資委2019年預算績效情況
??一、部門整體績效目標編制情況
??二、重點項目績效目標編制情況
??第五部分名詞解釋
??第一部分隨州市政府國資委概況
??一、部門主要職責
??市政府國資委是隨州市人民政府直屬特設機構，于2013年4月機構進行單獨設立，其主要職責為：代表隨州市人民政府履行國有資產出資人職責，監管市級國有資產，加強國有資產的管理工作；承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任；負責央企、省屬國有企業等與我市間的合作對接；指導推進全市國有企業改革和重組，通過法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲；代表市政府依法向重點國有企業派出監事會；負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和方法；負責企業國有資產基礎管理，依法對市以下國有資產管理工作進行指導和監督。
??二、部門基本情況
??市政府國資委設4個內設機構，分別為：辦公室、改革和發展科、產權管理科、監管與考核科（監事會辦公室）。2018年12月底，市國資委機關定編9個，另核定“以錢養事”工勤編制1個。2018年12月底實有人員17個，其中：行政在職人員11人，“以錢養事”工勤人員1人，退休人員5人。
??第二部分隨州市政府國資委2019年部門預算情況說明
??一、2019年部門預算收支情況說明
?? （一）收入預算安排情況：2019年市政府國資委收入預算總額為258.59萬元（其中財政撥款【補助】收入190.33萬元、其他收入50萬元，上年結轉資金18.26萬元），較上年預算安排的增加11.57萬元，增加5%，主要為單位人員變動、上年結余資金統籌及加強經費支出管理等原因。
?? （二）支出預算安排情況：2019年支出預算總額為258.59萬元（其中按功能分類：社會保障就業支出25.89萬元，醫療衛生支出13.83萬元，資源勘探信息等事務202.16萬元，住房保障支出16.71萬元），較上年支出增加11.57萬元，增加5%，主要為單位人員變動，調整社保繳費基數等原因。
?? （三）財政撥款支出安排情況：2019年財政撥款預算支出190.33萬元（其中按功能分類：社會保障就業支出25.89萬元，醫療衛生支出13.83萬元，資源勘探信息等事務133.90萬元，住房保障支出16.71萬元），較上年減少6.69萬元，減少3%，主要為單位加強經費支出管理及人員變動等原因。
?? （四）政府性基金收支情況
??2019年本單位無政府性基金預算收支。
?? （五）國有資本經營預算情況
??2019年國有資本經營預算支出總額50萬元，與上年經費金額一致，主要用于保障國資監管工作費用支出。
?? （六）機關運行經費等重要事項的說明
??2019年市政府國資委機關運行經費預算支出28.79萬元，較上年減少1.25萬元，減少4%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神，進一步從嚴控制機關運行經費支出。其中：辦公費1.86萬元，印刷費1.41萬元，水電費1.40萬元，郵電費0.85萬元，物業管理費0.1萬元，差旅費1萬元，因公出國（境）費用2萬元，維修（護）費0.5萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費1.05萬元，工會經費2.83萬元，福利費1.50萬元，公務用車運行維護費2萬元，公務交通補貼10.79萬元，其他商品和服務支出0.5萬元。
??(七)政府采購情況
??2019年預計政府采購金額54.24萬元，其中政府采購貨物預算支出18.74萬元，預計更換空調1臺，金額0.5萬元，更新一般公務用車一臺，金額18萬元，新購置打印設備1臺，金額0.24萬元，預計購買政府服務35.50萬元。政府采購較上年減少7.56萬元，減幅12%，主要原因是減少購買政府服務支出。

公務車購置費情況說明：公務車改革后，我委核定應急保障車輛一臺，由于我委應急保障性公務用車購置時間較長（購置于2009年），行駛里程已達到18萬公里。車況較差（變速箱漏油等故障），維修頻繁，且維護費用高，存在安全隱患，嚴重影響了委應急公務出行。經報市紀委監委駐國資委紀檢組、市公車辦、市財政局同意，我們更新公務車輛一臺，購置費用不超過公務用車標準、嚴格遵守政府采購程序。

（八）國有資產占用情況
??我委資產總金額為59.72萬元，其中流動資產22.74萬元，較上年增加16.97萬元，增加294%，主要為增加用于國有資產監管費用；固定資產總額37.09萬元，預計增加8.75萬元，增加19%，主要原因是增加信息網絡軟件更新費用。固定資產中，房屋資產為零，公務用車一臺，原值16萬元，其他固定資產21.09萬元，較上年增加3.38萬元，增加1%，主要用于更新辦公設備等。
??二、2019年“三公”經費預算情況說明
??2019年我委“三公”經費財政撥款預算支出5.05萬元，，比上年減少4.22萬元，同比減少46%，主要原因是調整“三公”經費用財政撥款（補助）收入支出。其中：
??因公出國（境）費2萬元，比上年減少財政撥款（補助）收入支出3萬元，減少60%，主要原因是調低財政撥款（補助）收入支出。
??公務接待費1.05萬元，比上年減少0.06萬元，同比減少5%，主要原因是進一步從嚴控制公務接待。
??公務用車運行維護費2萬元，比上年減少1.16元，同比減少37%，主要原因是將繼續加強車輛管理，嚴控支出等。

財政撥款預算中無公務車購置費預算。

第三部分隨州市政府國資委2019年部門預算表
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??第四部分預算績效情況
??一、部門整體績效目標編制
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二、重點項目績效目標編制情況
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??第五部分名詞解釋
??一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
??二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
??三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
??四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
??五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
??九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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