目錄
　　第一部分 隨州市安全生產監(jiān)督管理局（概況）
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分隨州市安全生產監(jiān)督管理局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分隨州市安全生產監(jiān)督管理局2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　第四部分 隨州市安全生產監(jiān)督管理局2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分名詞解釋
　　第一部分隨州市安全生產監(jiān)督管理局概況
　　一、部門主要職責
　　擬定全市安全生產規(guī)劃，指導協(xié)調全市安全生產工作，承擔全市安全生產綜合監(jiān)督管理責任，全市工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理責任，非煤礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹生產企業(yè)安全生產準入管理責任和安全監(jiān)督管理工作，全市工礦商貿作業(yè)場所衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任；負責組織市政府安全生產大檢查和專項督查；組織、指導、協(xié)調全市安全生產應急救援工作；組織全市安全生產方面的宣傳教育和全市安全生產監(jiān)督管理系統(tǒng)人員的培訓、考核工作；指導協(xié)調全市安全生產檢測檢驗工作、安全生產行政執(zhí)法工作；組織開展安全生產方面的交流與合作。
　　二、部門基本情況
　　隨州市安全生產監(jiān)督管理局組建于2004年12月（隨編發(fā)[2015]2號），定編12名，安全監(jiān)察支隊定編2人，安全資格考試中心定編2人。現(xiàn)有干部職工22人（其中在職職工14人，退休人員2人，單位自聘6人）.
　　第二部分 隨州市安全生產監(jiān)督管理局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　1、2019年隨州市安全生產監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）匯總
　　2019年收入預算總額533.16萬元，其中：財政撥款（補助）416.75萬元、其他收入116.41萬元。較上年預算安排增加了47.83萬元，比上年預算安排增加了9.86%，主要原因為增人增資安排預算收入有所增加。
　　2、2019年隨州市安全生產監(jiān)督管理局（本級）
　　2019年收入預算總額453.93萬元，其中：財政撥款（補助）343.93萬元、其他收入110.00萬元。較上年預算安排增加了11.92萬元，比上年預算安排增加了2.70%，主要原因為增人增資安排預算收入有所增加。
　　（二）支出預算情況
　　1、2019年隨州市安全生產監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）匯總
　　本年部門支出預算總額533.16萬元，其中：行政運行預算金額269.59萬元（其中人員支出164.90萬元、公用支出104.69萬元）、安全監(jiān)管項目預算金額190萬元，歸口管理的行政單位離退休預算金額1.66萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預算金額30.41萬元、行政單位醫(yī)療預算人員支出金額17.92萬元、住房公積金19.52萬元、提租補貼4.06萬元。較上年預算安排增加了11.92萬元，比上年預算安排增加了2.70%，主要原因為增人增資安排預算收入有所增加。
　　2、2019年隨州市安全生產監(jiān)督管理局（本級）
　　本年部門支出預算總額453.93萬元，其中：行政運行預算金額201.26萬元（其中人員支出130.33萬元、公用支出70.93萬元）、安全監(jiān)管項目預算金額190萬元，歸口管理的行政單位離退休預算金額1.66萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預算金額24.95萬元、行政單位醫(yī)療預算人員支出金額16.33萬元、住房公積金16.33萬元、提租補貼3.40萬元。較上年預算安排增加了11.92萬元，比上年預算安排增加了2.70%，主要原因為增人增資安排預算收入有所增加。
　　（三）財政撥款支出情況
　　1、2019年隨州市安全生產監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）匯總
　　本年部門財政撥款支出預算總額416.75萬元，較上年預算安排減少了29.14萬元，比上年預算安排減少了6.54%，主要原因為減少了財政撥款的項目支出。
　　2、2019年隨州市安全生產監(jiān)督管理局（本級）
　　本年部門財政撥款支出預算總額343.93萬元，較上年預算安排減少了68.94萬元，比上年預算安排減少了16.70%，主要原因為減少了財政撥款的項目支出。
　　（四）政府性基金情況
　　隨州市安全生產監(jiān)督管理局（匯總）和隨州市安全生產監(jiān)督管理局（本級），本年部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　隨州市安全生產監(jiān)督管理局（匯總）和隨州市安全生產監(jiān)督管理局（本級），本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　　（六）機關運行經費等重要事項的說明
　　1、2019年隨州市安全生產監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）匯總
　　本年部門公用經費預算總額104.69萬元，包括辦公費3.79萬元、印刷費0.12萬元、電費1.40萬元、郵電費1.82萬元、物業(yè)管理費0.36萬元、差旅費40.19萬元、因公出國（境）費用5.00萬元（較上年增加25%)、維修（護）費0.14萬元、會議費1.20萬元、工會經費2.21萬元、公務用車運行維護費7.10萬元、公務交通補貼12.89萬元、其他商品和服務支出28.47萬元。較上年預算安排增加了33.69萬元，比上年預算安排增加了47.45%，主要原因為增加了差旅費預算支出。
　　2、2019年隨州市安全生產監(jiān)督管理局（本級）
　　本年部門公用經費預算總額70.93萬元，包括辦公費2.79萬元、印刷費0.12萬元、電費1.40萬元、郵電費1.82萬元、物業(yè)管理費0.36萬元、差旅費29.90萬元、因公出國（境）費用5.00萬元（較上年增加25%)、維修（護）費0.14萬元、會議費1.20萬元、工會經費2.21萬元、公務用車運行維護費7.10萬元、公務交通補貼12.89萬元、其他商品和服務支出6.00萬元。較上年預算安排減少了0.07萬元，比上年預算安排減少了0.1%，主要原因：今年與上年基本持平。
　　（七）政府采購情況
　　1、2019年隨州市安全生產監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）匯總
　　本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出74.00萬元，其中：國產信息化設備及軟件2套預算4.00萬元、應急救援設備1批50.00萬元、其他印刷品5000份20.00萬元，較上年預算安排增加了74.00萬元，比上年預算安排增加了100%，主要原因為上年無政府采購事項預算安排。
　　2、2019年隨州市安全生產監(jiān)督管理局（本級）
　　本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出74.00萬元，其中：國產信息化設備及軟件2套預算4.00萬元、應急救援設備1批50.00萬元、其他印刷品5000份20.00萬元，較上年預算安排增加了74.00萬元，比上年預算安排增加了100%，主要原因為上年無政府采購事項預算安排。
　　（八）國有資產占用情況
　　隨州市安全生產監(jiān)督管理局（匯總）和隨州市安全生產監(jiān)督管理局（本級），本年部門資產總額345.80萬元，其中：流動資產199.84萬元、固定資產145.97萬元，較上年增加了131.30萬元，比上年增加了61.21%，主要原因為流動資產的貨幣資金結余增加。
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　1、2019年隨州市安全生產監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）匯總

2019年隨州市安全生產監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）匯總?“三公”經費年初預算安排12.10萬元。比上年減少了7.39萬元，同比減少了37.92%，其中：

因公出國（境）費5.00萬元，比上年增加了1.00萬元，同比增加了25%，主要原因是：物價上漲安排因公出國（境）費預算金額有所增加。

公務接待費0.00萬元，比上年減少了8.39萬元，同比減少100%，主要原因為：今年未安排財政撥款公務接待費預算支出。

公務用車運行維護費7.10萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與今年公務用車運行維護費預算安排金額一致。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

2、2019年隨州市安全生產監(jiān)督管理局（本級）

2019年隨州市安全生產監(jiān)督管理局“三公”經費年初預算安排12.10萬元。其中：

因公出國（境）費5.00萬元，比上年增加了1.00萬元，同比增加了25%，主要原因是：物價上漲安排因公出國（境）費預算金額有所增加。

公務接待費0.00萬元，比上年減少了8.39萬元，同比減少100%，主要原因為：今年未安排財政撥款公務接待費預算支出。

公務用車運行維護費7.10萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與今年公務用車運行維護費預算安排金額一致。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

　　第三部分隨州市安全生產監(jiān)督管理局2019年部門預算表
　　隨州市安全生產監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）匯總
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　隨州市安全生產監(jiān)督管理局本級
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　本部門整體支出績效目標表：
　　
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　本部門無重點項目績效目標表。
　　第五部分名詞解釋
　　一般公共服務（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
　　一般公共服務（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
　　一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）行政運行（安全生產監(jiān)管）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）行政運行（安全生產監(jiān)管）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。