目錄

??? 第一部分??隨州市城市管理綜合執(zhí)法局（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分??隨州市城管局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　第三部分??隨州市城管局2019年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分??隨州市城管局2019年預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

　　第五部分??名詞解釋

　　第一部分 ?隨州市城市管理綜合執(zhí)法局（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　? ? 負(fù)責(zé)全市城市管理行政執(zhí)法和市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，在市政府確定的行政區(qū)域，行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權(quán)。負(fù)責(zé)城市管理和市容環(huán)境衛(wèi)生方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的規(guī)劃建設(shè)、組織實施、指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核工作。

負(fù)責(zé)城市戶外廣告、門面招牌、彩虹門、橫幅布標(biāo)懸掛的管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)機動車停車泊位的設(shè)置管理；負(fù)責(zé)城市景觀照明工作；負(fù)責(zé)“門前三包”管理工作。負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)設(shè)施、設(shè)備安全運行、環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)監(jiān)督管理工作；依法征收城市生活垃圾處理費；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化改革工作；負(fù)責(zé)城市建筑垃圾的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)編報城市環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。承擔(dān)市城市管理委員會辦公室日常工作。

　　二、部門基本情況

　　隨州市城市管理綜合執(zhí)法局（以下簡稱市城管局），為政府直管正處級事業(yè)單位，局機關(guān)編制16名，實有人員14名。其中局長1名，副局長3名，內(nèi)設(shè)辦公室、督查考評科、執(zhí)法監(jiān)督科、業(yè)務(wù)管理科（行政審批科）、政工人事科等5個科室。

　　市城管綜合執(zhí)法局為市政府直屬正處級事業(yè)單位（參照公務(wù)員法管理），主要工作職能為：負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法和市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理、行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、環(huán)境保護、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權(quán)，承擔(dān)“市城市管理委員會辦公室”日常工作。市城管綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)辦公室、督察考評科、執(zhí)法監(jiān)督科、業(yè)務(wù)管理科（行政審批科）、政工人事科等5個科室，下設(shè)1個副處級全額撥款事業(yè)單位（市容環(huán)衛(wèi)局）、8個正科級全額撥款事業(yè)單位（城區(qū)分局、高新區(qū)分局、規(guī)劃分局、督察大隊、渣土管理大隊、機動大隊、數(shù)字化城管監(jiān)督中心、燈飾景觀和戶外廣告管理處），上述單位共有人員1120人。

　　第二部分 ?隨州市城管局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年度部門預(yù)算收支情況說明
????（一）收入預(yù)算情況

　　2019年局系統(tǒng)匯總預(yù)算收入10602.69元，其中財政撥款6742.17萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入2450萬元，政府性基金收入497萬元，其他收入2486.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)876.70萬元。比上年增加1228.26萬元，增加13.1%。主要原因政府性基金和其他收入的增加。

　　局機關(guān)本級部門預(yù)算收入1870.76萬元，其中：經(jīng)費撥款628.42萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入300萬元,政府性基金180萬元，其他收入634.40萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)127.94萬元。比上年減少799.6萬元，減少了29.94%。其中政府性基金財政撥款減少326.5萬元，是因為項目資金減少，另外其他收入減少了473.10萬元，是因為收費項目減少，收入降低。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2019年局系統(tǒng)匯總預(yù)算支出10602.69萬元，其中，基本支出7236.99萬元，項目支出3365.703萬元。比上年1228.26萬元，增加13.1%。主要原因政府性基金和其他收入的增加。　　

　　局機關(guān)本級預(yù)算支出1870.76萬元，其中：人員支出776.42萬元，公用支出60.94萬元。比上年減少799.60萬元，減少29.94%。主要原因其他收入減少，項目支出減少。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2019年局系統(tǒng)匯總財政撥款支出7239.17萬元，其中，基本支出5075.17萬元，項目支出1667萬元，政府性基金支出497萬元。比上年增加1077.02萬元，增加17.47%。主要原因2019年工資大幅提高，人員工資支出增加。

　　局機關(guān)本級財政撥款支出1108.42萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出39.56萬元，衛(wèi)生醫(yī)療支出13.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1035.88萬元，住房保障支出19.54萬元。比上年減少133.43萬元，減少10.74%。主要原因2019年在職職工獎勵津補貼不納入年初預(yù)算，項目支出減少。

　　（四）政府性基金情況

　　2019年度局系統(tǒng)政府性基金497萬元，比上年減少320.5萬元，減少原因是部分項目已經(jīng)結(jié)束，不再開支。

　　2019年局機關(guān)政府性基金180萬元，延續(xù)性項目180萬元，比上年減少326.50萬元，減少64.46%，減少原因是有的項目已經(jīng)結(jié)束，無開支。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　2019年度執(zhí)法局系統(tǒng)匯總運行經(jīng)費共301.36萬元，其中辦公費27.49萬元、印刷費6萬元、辦公用房水電費21萬元、郵電費5萬元、物業(yè)管理費4萬元、差旅費11萬元、因公出國（境）費用10萬元、維修費22萬元、會議費5萬元、培訓(xùn)費7.08萬元、福利費3.68萬元、工會經(jīng)費56.19萬元、公務(wù)接待費18.37萬元，公務(wù)用車運行維護費84.69萬元，公務(wù)交通補貼9.86萬元，其他商品服務(wù)支出10萬元，比上年減少104.93萬元，減少比例為25.82%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，減少運行開支。

　　局機關(guān)本級預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費共60.94萬元，其中辦公費7.89萬元、印刷費1萬元、郵電費2萬元、差旅費5萬元、培訓(xùn)費1.08萬元，會議費1萬元、公務(wù)接待費1.11萬元，工會費13萬元，辦公用房水電費5萬元、公務(wù)用車運行維護費4萬元、公務(wù)交通補貼9.86萬元，因公出國費用10萬元。比上年減少2.03萬元，減少比例為3.2%。主要原因是預(yù)算減少辦公費開支，一切開支嚴(yán)格審核。

　　（七）政府采購情況

? ? ? ?2019年執(zhí)法局系統(tǒng)匯總政府采購預(yù)算總額為1997.85萬元，比上年增加1229.2萬元，增加了159.92%，主要原因是增加了政府購買服務(wù)預(yù)算—垃圾場滲濾液處理外包托管費594萬元及局機關(guān)本級增加的政府采購項目。

?????? 2019年我局政府采購預(yù)算總額為1033.4萬元，主要為服務(wù)類預(yù)算支出。比上年增加679.4萬元，增加了191%。主要原因單位改革需要裝修辦公用房及購置辦公設(shè)備，及城區(qū)維護拆遷費、背街小巷維修費及更換國產(chǎn)電子信息化產(chǎn)品及烈山大道立面包裝改造工程。

　　（八）國有資產(chǎn)占用情況

? ? ? ? 截止2018年12月31日，執(zhí)法局系統(tǒng)資產(chǎn)總額2487.18萬元，其中：流動資產(chǎn)736萬元，固定資產(chǎn)1751萬元、無形資產(chǎn)0.18萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物210萬元，（其中辦公用房83.4512萬元）。無單價200萬元以上大型設(shè)備，汽車73輛，共計1464萬元，其他固定資產(chǎn)287萬元，，與上年相比，資產(chǎn)總增加322萬元，其中：流動資產(chǎn)與上年相比增加183萬元，固定資產(chǎn)增加了139萬元，無形資產(chǎn)增加0.18萬元。變化的原因是10個單位少量購置辦公設(shè)備導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加，二是收費小幅增加。

? ? ? ? 截止2018年12月31日，執(zhí)法局本級資產(chǎn)總額274.9629萬元，其中：流動資產(chǎn)13.5282萬元，固定資產(chǎn)261.2547萬元、無形資產(chǎn)0.18萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物69.6512萬元，（其中辦公用房59.4512萬元）。無單價200萬元以上大型設(shè)備，汽車10輛，共計123.4374萬元，其他固定資產(chǎn)68.1661萬元，，與上年相比，資產(chǎn)總減少279.8885萬元，其中：流動資產(chǎn)與上年相比減少297.9658萬元，固定資產(chǎn)增加了17.9萬元，無形資產(chǎn)增加0.18萬元。變化的原因一是局屬部分單位財政國庫結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額和收入減少導(dǎo)致資產(chǎn)和流動資產(chǎn)減少；二是購置辦公設(shè)備導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。

　　本部門資產(chǎn)總額274.96萬元，其中流動資產(chǎn)13.52萬元，減少297.97萬元，同比減少95.65%，減少原因為本年8個二級單位補發(fā)工資及補繳養(yǎng)老保險開支較大。固定資產(chǎn)17.9萬元，增加萬元，同比增加7.35%，增加原因為本年購入復(fù)印機及保密設(shè)備。

　　?二、2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
? ? ? ?2019年度執(zhí)法局系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費年初預(yù)算113.06萬元，比上年增加37.76萬元，增加50.15%。其中公務(wù)接待費18.39萬元，增加4.19萬元，增加29.51%；　因公出國（境）費10萬元，無變化；公務(wù)用車運行維護費84.69萬元，比上年增加33.59萬元，增加65.73%；公務(wù)用車購置費0萬元，無變化，主要原因為公務(wù)用車運行維護費實際支出較多，調(diào)整預(yù)算更符合實際。

??????2019年局機關(guān)本級“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排15.11萬元。比上年減少1.19萬元，減少7.3%，其中：因公出國（境）費10萬元，與上年持平，主要原因是：本年有因公出國計劃。公務(wù)接待費1.11萬元，比上年減少0.091萬元，同比減少7.5%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。公務(wù)用車運行維護費4萬元，比上年減少1.10萬元，同比減少21.57%，主要原因是：嚴(yán)格壓縮不必要的開支。公務(wù)用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。

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第三部分? 　?隨州市城管局2019年部門預(yù)算表

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　第四部分??隨州市城管局2019年預(yù)算績效情況

　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

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　二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

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第五部分??名詞解釋

? ? 　一、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　? ? 二、行政運行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　三、單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　五、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

　　六、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　八、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費，包括各部門的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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