預(yù)算公開目錄

第一部分：隨州市交通系統(tǒng)（概況）

一、主要職責(zé)

二、預(yù)算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

第二部分：隨州市交通系統(tǒng)及本級(jí)2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分：隨州市交通系統(tǒng)2019年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

八、政府性基金支出預(yù)算表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購情況

十一、國(guó)有資產(chǎn)情況

第四部分：隨州市交通局本級(jí)2019年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

八、政府性基金支出預(yù)算表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

第五部分：2019年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)

第六部分：名詞解釋

??

第一部分 隨州市交通系統(tǒng)概況

一、主要職責(zé)

（一）組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（二）負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理；承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

（三）根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)工作。

（七）承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

（九）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

納入我局2019年部門預(yù)算單位有9個(gè)，（隨州市交通局機(jī)關(guān)；隨州市物流發(fā)展局；隨州市地方海事局；隨州道路運(yùn)輸管理局；隨州市公路管理處；隨州市客運(yùn)管理處；隨州市交通質(zhì)量監(jiān)督站；隨州市交通運(yùn)輸局曾都分局；隨州市交通運(yùn)輸局大洪山分局。其中：行政單位1個(gè)，行政事業(yè)類單位有8個(gè)。納入我局2017年預(yù)算人數(shù)有462人，其中：行政在職26人；退休17人；工勤人4人。事業(yè)在職373人，退休42人。

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

??（一）收入預(yù)算情況

收入：7465.8萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)35萬元<標(biāo)點(diǎn)符號(hào)）缺少成對(duì)>。因2019年預(yù)算我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項(xiàng)目支出，較2018年下降86.52萬元，下降1.14%。（系統(tǒng)匯總）

收入：1920.99萬元 。因人員工資調(diào)資及物價(jià)上漲導(dǎo)致局公用支出增加等因素，2019年我局雖繼續(xù)節(jié)約開支、壓縮支出但支出仍較2018年增加33.84萬元,增1.8%。（本級(jí)）

公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款6828.04萬元（系統(tǒng)匯總）

公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款1750.99萬元 （本級(jí)）

其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）3792.26萬元（系統(tǒng)匯總）

經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）394.99萬元（本級(jí)）

納入預(yù)算管理的非稅收入773.93萬元（系統(tǒng)匯總）

上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2261.85萬元（系統(tǒng)匯總）

上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1356萬元（本級(jí)）

其他收入：602.76萬元（系統(tǒng)匯總）

其他收入：170萬元（本級(jí)）

上年結(jié)轉(zhuǎn)：35萬元（系統(tǒng)匯總）

（二）支出預(yù)算情況

支出：按經(jīng)濟(jì)分類7465.8萬元。 因2019年我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項(xiàng)目支出，因此本年度較上年度預(yù)算支出下降86.52萬元，下降1.14%。（系統(tǒng)匯總）

按經(jīng)濟(jì)分類1920.99萬元。 因人員工資調(diào)資及物價(jià)上漲導(dǎo)致局公用支出增加等因素，2019年我局雖繼續(xù)節(jié)約開支、壓縮支出但支出仍較2018年增加33.84萬元,增1.8%。（本級(jí)）。

其中：工資福利性支出4483.56萬元（系統(tǒng)匯總）（主要為在職人員工資、津補(bǔ)貼、福利和社保、公積金繳費(fèi)等支出）

工資福利性支出295.27萬元（本級(jí)）（主要為在職人員工資、津補(bǔ)貼、福利和社保、公積金繳費(fèi)等支出）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.66（系統(tǒng)匯總）（主要為退休費(fèi)支出）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.47（本級(jí)）（主要為退休費(fèi)支出）

商品和服務(wù)支出334.82萬元（系統(tǒng)匯總）

商品和服務(wù)支出137.25萬元（本級(jí)）

項(xiàng)目支出736.5萬元（系統(tǒng)匯總）

項(xiàng)目支出20萬元（本級(jí)）

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出1454萬元（系統(tǒng)匯總）

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出1454萬元（本級(jí)）

（三）財(cái)政撥款支出情況

系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出預(yù)算6828.04萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4566.19萬元；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2261.85萬元。??因人員工資調(diào)資及物價(jià)上漲導(dǎo)致公用支出增加等因素，本年度較上年度財(cái)政撥款支出增137.56萬元，上升2%。（系統(tǒng)匯總）

本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算1750.99萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款394.99萬元；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1356萬元。 因人員工資調(diào)資及物價(jià)上漲導(dǎo)致公用支出增加等因素，本年度較上年度財(cái)政撥款支出增加23.84萬元，上升1.4%。（本級(jí)）

（四）政府性基金情況
????2019年度交通系統(tǒng)及本級(jí)均無政府性基金收支，與2018年相比無變化。
???? （五）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
???? 2019年度交通系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)334.82萬元。??交通系統(tǒng)預(yù)算辦公費(fèi)29.56萬元、印刷費(fèi)6.28萬元、郵電費(fèi)15.19萬元、差旅費(fèi)108.02萬元、會(huì)議費(fèi)4.85萬元、福利費(fèi)14.5萬元、日常維修費(fèi)22.83萬元、辦公用房水費(fèi)3.91萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、電費(fèi)11.96萬元、取暖費(fèi)0.08萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)5.96萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.15萬元、其他商品和服務(wù)支出37.34萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼20.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.85萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.86萬元。我局及系統(tǒng)各單位2019年繼續(xù)厲行節(jié)約、壓縮支出，各項(xiàng)費(fèi)用保持穩(wěn)中有降，同時(shí)本年度系統(tǒng)各單位全面進(jìn)行車改，公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用下降較大，公務(wù)支出整體較上年度減少88.56萬元，較上年下降20.9%（系統(tǒng)匯總）

局機(jī)關(guān)本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)137.25萬元。其中：辦公費(fèi)5.08萬元、印刷費(fèi)0.29萬元、郵電費(fèi)3.69萬元、差旅費(fèi)76.57萬元、會(huì)議費(fèi)2.9萬元、福利費(fèi)4.54萬元、日常維修費(fèi)0.35萬元、辦公用房水費(fèi)0.32萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.74萬元、電費(fèi)2.6萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.36萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.65萬元、其他商品和服務(wù)支出0.29萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼20.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.63萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.76萬元。我局2019年繼續(xù)厲行節(jié)約、壓縮支出，各項(xiàng)費(fèi)用保持穩(wěn)中有降，整體較上年度減少12.83萬元，較上年下降8.5%。（本級(jí)）

（六）政府采購情況

2019年交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)政府采購總額為46.5萬元，主要為辦公電腦、辦公桌椅、視頻監(jiān)控設(shè)備、視頻會(huì)議室、局局域網(wǎng)等設(shè)備購置及維修。2019年我局繼續(xù)按照本級(jí)財(cái)政要求將辦公用品、辦公設(shè)備采購全部納入政府采購管理范圍，因壓縮支出，本級(jí)政府采購較上年度稍降1萬元，下降0.02%。 （本級(jí)）

2019年交通系統(tǒng)新增資產(chǎn)購置預(yù)算59.06萬元，主要是辦公桌椅、通信設(shè)備、辦公設(shè)備、通用設(shè)備等物品的采購。與上年相比下降下5.9%,主要原因?yàn)?我局要求局直各單位要強(qiáng)化資產(chǎn)管理,嚴(yán)控新購資產(chǎn),從而進(jìn)一步壓縮公用支出。（系統(tǒng)匯總）

（七）國(guó)有資產(chǎn)情況

截至2018年12月31日，隨州市交通運(yùn)輸局本級(jí)資產(chǎn)總額48366392.01元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)41091971.01元、固定資產(chǎn)7249671?? 元、無形資產(chǎn)24750元。固定資產(chǎn)中包含：房屋4494702元，構(gòu)筑物490000元，無單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備，汽車2輛 價(jià)值392867元，無形資產(chǎn)24750元，其他固定資產(chǎn)為：通用設(shè)備1376474元，專用設(shè)備262538元，家具/用具/裝具233090元。與上年相比，資產(chǎn)總增加7850752.07元，其中： 流動(dòng)資產(chǎn)增加5380969.37元，增加比例為：15.07% ，變化的主要原因是：2018年到賬1000萬債券資金，當(dāng)年未使用；固定資產(chǎn)增加2445032.7元，增加比例為；50.89%變化的主要原因是：當(dāng)年對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行了清理，對(duì)盤盈的固定資產(chǎn)（房屋）重新進(jìn)行評(píng)估，按評(píng)估價(jià)入賬，資產(chǎn)增值；無形資產(chǎn)增加24750元，增加比例為：100%，變化的主要原因是：2018年錄入固定資產(chǎn)時(shí)，因原固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，系統(tǒng)對(duì)原固定資產(chǎn)進(jìn)行了細(xì)分，將原價(jià)值24750元的6筆固定資產(chǎn)進(jìn)行重新劃分，定為無形資產(chǎn)，我單位根據(jù)固定資產(chǎn)系統(tǒng)提示在2018年底進(jìn)行調(diào)整。

二、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?? 嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待制度》，嚴(yán)禁公款吃喝和高消費(fèi)娛樂等支出，2019年匯總交通系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.01萬元；公務(wù)接待費(fèi)5.86萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.15萬元。出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。因2019年系統(tǒng)實(shí)行全面車改，同時(shí)繼續(xù)厲行節(jié)約、壓縮支出，“三公”經(jīng)費(fèi)同比大幅下降,下降45.07萬元,下降55.6%。其中：1、公務(wù)接待費(fèi)較上年下降7.42萬元，下降55.8%。因嚴(yán)控公務(wù)接待范圍，嚴(yán)禁同城招待，大力壓縮工作餐支出；2、出國(guó)經(jīng)費(fèi)今年未安排，較去年下降7.9萬元，下降100%。因嚴(yán)控出國(guó)考察人員及考察內(nèi)容；3、因2019年系統(tǒng)實(shí)行全面車改，公務(wù)用車支出大幅減少，較上年預(yù)算支出下降29.75萬元，下降49.7%。無公務(wù)車購置支出預(yù)算，與上年無變化。我局及系統(tǒng)各單位繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)車管理，要求進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理，實(shí)行定點(diǎn)維修、加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)，嚴(yán)控支出。

2019年市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.41萬元，因今年繼續(xù)壓縮支出同時(shí)未安排因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)，所以今年較上年度經(jīng)費(fèi)支出大幅下降，“三公”支出較上年預(yù)算下降10.96萬元,下降44.97%。其中；1、公務(wù)接待費(fèi)2.76萬元，較上年降0.06萬元，下降2.1%,因我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出；2、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用10.65萬元，較上年壓縮3萬元，下降21.97%。因我局強(qiáng)化公車管理，同城十公里范圍內(nèi)辦理公務(wù)不派車，同時(shí)加油與維修由辦公室集中管理，以降低支出。本年無公務(wù)車購置預(yù)算，與上年無變化。3、2019年未安排出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，較上年削減7.9萬元，下降100%。因我局嚴(yán)格控制出國(guó)考察內(nèi)容及次數(shù)。

第三部分 隨州市交通運(yùn)輸系統(tǒng)2019年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

八、政府性基金支出預(yù)算表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

第四部分 隨州市交通局本級(jí)2019年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

八、政府性基金支出預(yù)算表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

第五部分：2019年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)

（一）部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)

??

（二）部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

??

?? （三）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

第六部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）行政運(yùn)行（2140101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（四）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（六）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本功資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

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附件：

1. 隨州市道路運(yùn)輸管理局2019年部門預(yù)算公開.docx

2. 隨州市公路管理局2019年預(yù)算說明.docx

3. 隨州市城市客運(yùn)管理處2019年預(yù)算公開.doc

4. 隨州市港航管理局2019年部門預(yù)算公開.docx

5. 隨州市交通物流發(fā)展局2019年部門預(yù)算公開.docx

6. 2019年市交通質(zhì)監(jiān)站預(yù)算公開.doc