市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算公開

　　第一部分 市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心概況

　　 一、部門主要職責(zé)

　　主要開展殘疾人就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)和分散按比例安置殘疾人就業(yè)工作；配合殘聯(lián)完成康復(fù)任務(wù)和其他業(yè)務(wù)；對(duì)殘疾人進(jìn)行康復(fù)醫(yī)療、教育、職業(yè)、社會(huì)等綜合康復(fù)服務(wù)；宣傳普及康復(fù)和殘疾預(yù)防知識(shí)；開展殘疾人特殊用品和輔助器具需求情況調(diào)查；適應(yīng)殘疾人事業(yè)發(fā)展需要，適時(shí)開發(fā)、拓展服務(wù)項(xiàng)目 。

　　二、部門基本情況

　　隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心（隨州市殘疾人康復(fù)中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心）是隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有全額事業(yè)人員1名，以錢養(yǎng)事人員4名，自聘人員1名。

　　第二部分 市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

　　 一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2018年中心收入預(yù)算總額136.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入21.50萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付32萬(wàn)元，其他收入15.64萬(wàn)元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，其他結(jié)轉(zhuǎn)67.83萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的減少2098.18萬(wàn)元。主要原因是：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目未編入中心預(yù)算及減少一名以錢養(yǎng)事人員。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2018年中心支出預(yù)算總額136.97萬(wàn)元，按功能分類，其中：社會(huì)保障和就業(yè)135.56萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生0.37萬(wàn)元，住房保障支出1.04萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的增加2098.18萬(wàn)元。主要原因是：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目未編入中心預(yù)算及減少一名以錢養(yǎng)事人員。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　2018年中心財(cái)政撥款支出53.50萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)52.09萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生0.37萬(wàn)元，住房保障支出1.04萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的減少8.09萬(wàn)元。主要原因是：減少一名以錢養(yǎng)事人員。

　　（四）政府性基金情況

　　2018年中心未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　2018年中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，2018年市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)7.83萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0.5萬(wàn)元，剩余部分由其他資金中解決。其中辦公費(fèi)0.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.08萬(wàn)元、水費(fèi)0.07萬(wàn)元、電費(fèi)0.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.02萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.64萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.02萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.05萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.06萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.25萬(wàn)元、福利費(fèi)0.16萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.65萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加0.04萬(wàn)元。同比上年增加0.5%,與去年基本持平。

　　（六）政府采購(gòu)情況

　　2018年市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額37.00萬(wàn)元。 其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算37萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的增加7萬(wàn)元。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　按照2018年市直部門預(yù)算編報(bào)口徑，2018年市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心按照分類分檔標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.35萬(wàn)元，由其他收入資金中解決。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年減少0.08萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元，比上年增加0.45萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元，比上年減少0.10萬(wàn)元。

　　第三部分 市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

　　2018年部門預(yù)算公開表：

　　第四部分 名詞解釋

　　預(yù)算支出功能分類科目“類”“款”“項(xiàng)”的解釋：

　　2081101 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心的基本支出。

　　2081102 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　2081104 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

　　2081199 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　2080506 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　2082701 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　2082702 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　2082703 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　2101102 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的對(duì)市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　2210201 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　2210202 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼支出（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。