隨州市委黨校2018年部門預(yù)算公開

目錄

　　第一部分隨州市委黨校概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況

　　第二部分隨州市委黨校2018年部門預(yù)算情況說明

　　 一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　 （一）收入預(yù)算情況

　　（二）支出預(yù)算情況

　　 （三）財政撥款支出情況

　　（四）政府性基金情況

　　 （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　 （六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　 （七）政府采購情況

　　 (八)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　 二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　第三部分隨州市委黨校2018年部門預(yù)算表

　　 隨州市委黨校2018年預(yù)算公開表

　　第四部分 中共隨州市委黨校2018年預(yù)算績效情況

　　一、 部門整體績效目標編制情況

　　二、 重點項目績效目標編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　  

第一部分隨州市委黨校概況

　　一、部門主要職責

　　宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的路線、方針、政策；輪訓(xùn)各級縣處級副職領(lǐng)導(dǎo)干部、市直單位科級干部、縣、市、區(qū)直單位正科級干部、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨政正副職領(lǐng)導(dǎo)干部和村黨支部書記，培訓(xùn)中青年干部、意識形態(tài)部門領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干；承擔國家公務(wù)員初任培訓(xùn)、輪崗培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)及更新知識等培訓(xùn)；圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況，圍繞黨的中心工作和市委、市政府工作中的重大問題，開展科學研究，為教學和社會實踐服務(wù)，為市委、市政府決策服務(wù)；負責對全市各級黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　二、部門基本情況

　　隨州市委黨校是公共預(yù)算全額撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，是獨立核算機構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、基層黨校科、政工科、教研室、市情研究室、教務(wù)科、學員組織科、公務(wù)員培訓(xùn)科、函授部、總務(wù)科、隨縣分校、網(wǎng)絡(luò)管理科12個科室，無下設(shè)二級單位。單位編制人數(shù)為42人，截止2017年底在職人員41人，退休24人。

第二部分隨州市委黨校2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　收入預(yù)算總額2668.55萬元，較上年預(yù)算安排減少1136.16萬元，降低29.86%，主要原因是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，部分項目經(jīng)費降低了，五項獎勵未做入預(yù)算，實行獲得獎勵后財政補發(fā)。本年度預(yù)算收入全為財政撥款(補助)，其中包含經(jīng)費撥款（補助）2543.71萬元，較上年減少820.88萬元，降低24.4%；納入預(yù)算管理的非稅收入124.84萬元，較上年增加59.84萬元，上升92.06%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　支出預(yù)算總額2668.55萬元，較上年預(yù)算安排減少1136.16萬元，降低29.86%，主要原因是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，部分項目經(jīng)費降低了，五項獎勵未做入預(yù)算，實行獲得獎勵后財政補發(fā)。按資金性質(zhì)情況，一般公共預(yù)算財政撥款2668.55元，較上年減少761.04萬元，降低22.19%。按經(jīng)濟分類情況，工資福利性支出442.76萬元，較上年減少105.25萬元，降低19.21%；對個人和家庭補助支出18.89萬元，較上年減少102.77萬元，降低84.47%；商品和服務(wù)支出399.9萬元，較上年減少225.14萬元，降低36.02%；其他資本性支出1807萬元，較上年減少703萬元，降低28.01%。

　　（三）財政撥款支出情況

　　財政撥款支出預(yù)算總額2668.55萬元，較上年減少761.04萬元，降低22.19%，主要原因是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，部分項目經(jīng)費降低了，五項獎勵未做入預(yù)算，實行獲得獎勵后財政補發(fā)。

　　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排172.9萬元，較上年預(yù)算安排減少13.37萬元，降低7.18%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。其中辦公費8.12萬元，印刷費0.39萬元，水費0.43萬元，電費3.5萬元，郵電費4.82萬元，取暖費0.66萬元，物業(yè)管理費1.17萬元，差旅費79.69萬元，因公出國(境)費用5萬元，維修(護)費0.47萬元，會議費3.9萬元，培訓(xùn)費2.34萬元，公務(wù)接待費3.4萬元，工會經(jīng)費5.75萬元，福利費7.19萬元，公務(wù)用車運行維護費7.1萬元，公務(wù)交通補貼19.29萬元，其他商品和服務(wù)支出19.68萬元。

　　（七）政府采購情況

　　2018年政府采購總額56.5萬元，其中政府采購貨物預(yù)算56.5萬元，無工程預(yù)算和服務(wù)預(yù)算。2017年政府采購預(yù)算為0萬元，2018年為56.5萬元，增加了56.5萬元，增加了100%，增加的主要原因是做2017年預(yù)算時沒有做政府采購的預(yù)算。

　　  (八)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止到2018年12月31日，市委黨校保留兩輛公務(wù)車。2018年度，市委黨校認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實到人，核對資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2018年隨州市委黨校“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排15.5萬元，較上年增加13萬元，上升520%，主要原因是新增因公出國費和公車運行費，公務(wù)接待費增加了。其中：

　　2017年因公出國（境）費0萬元，2018年為5萬元，增加5萬元，增加了100%，主要原因是：上一年度無出國事項，無預(yù)算。2018年省委黨校、省行政學院計劃組織全省黨校系統(tǒng)專家、學者赴國（境）外交流學習，我校計劃派人參加。

　　公務(wù)接待費3.4萬元，比上年增加0.9萬元，上升36 %，主要原因是：定額標準變化所致。

　　2017年公務(wù)用車運行維護費0萬元，2018年為7.1萬元，增加7.1萬元，增加了100%，主要原因是：去年沒有預(yù)算此項。經(jīng)公務(wù)用車改革后，單位只保留兩輛公務(wù)用車。

　　無公務(wù)用車購置費。

第三部分隨州市委黨校2018年部門預(yù)算表

 

 

　　第四部分  中共隨州市委黨校2018年預(yù)算績效情況

　　一、 部門整體績效目標編制情況

　　
 

　　二、 重點項目績效目標編制情況

　　
 

　　

 

第五部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指行政、事業(yè)單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
    2、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
    3、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
    4、因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境內(nèi)）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
    5、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    6、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。