中共隨州市紀(jì)委  隨州市監(jiān)委

2018年部門預(yù)算

目   錄

　　第一部分  隨州市紀(jì)委監(jiān)委（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市紀(jì)委監(jiān)委2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　第三部分  隨州市紀(jì)委監(jiān)委2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市紀(jì)委監(jiān)委概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　在省紀(jì)委監(jiān)委和市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項職能，市紀(jì)委對市委全面負責(zé)，市監(jiān)委由本級人民代表大會產(chǎn)生，對本級人民代表大會及其常務(wù)委員會和上一級監(jiān)察委員會負責(zé)并接受監(jiān)督。

　　1.主管全市黨的紀(jì)律檢查工作。負責(zé)貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，嚴(yán)明黨的紀(jì)律，全面履行黨章賦予的職責(zé)，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

　　2.主管全市監(jiān)察工作，負責(zé)維護言論和法律權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，問責(zé)職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。在黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

　　3.履行監(jiān)督責(zé)任，對黨和國家機關(guān)執(zhí)行黨和國家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)和行使權(quán)力進行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制并實施責(zé)任追究，負責(zé)作出關(guān)于維護黨紀(jì)政紀(jì)的決定。

　　4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，并可直接受理和查處下級紀(jì)檢機關(guān)管轄范圍內(nèi)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實施監(jiān)察并可辦理下級監(jiān)察機關(guān)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)察事項。

　　5.受理對黨組織和黨員違反黨紀(jì)行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權(quán)利。

　　6.組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務(wù)員的理想信念和宗旨教育、黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)廉政文化建設(shè)。負責(zé)全市預(yù)防腐敗工作。

　　7.負責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)，市一級黨和國家機關(guān)派駐機構(gòu)，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)，市紀(jì)委派駐（出）機構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)。指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)。

　　8、完成上級交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　部門預(yù)算單位為市紀(jì)委監(jiān)委(含市紀(jì)委派(駐)出紀(jì)檢組、紀(jì)工委)，單位編制人數(shù)152人，實有人數(shù)在崗在編公務(wù)員132人，工勤人員10人，退休人員6人。

　　

　　 第二部分  隨州市紀(jì)委監(jiān)委2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

     系統(tǒng)匯總：2018年市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)預(yù)算總收入3612.57萬元，其中財政撥款補助2182.38萬元，占比60.41%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1200萬元，占比33.22%；非稅收入200萬元，占比5.54%；其他收入30.19萬元，占比0.83%。預(yù)算收入較上年減少2138.74萬元，減少比例為37.19%，主要原因是警示教育中心移交市城投公司建設(shè)，基建預(yù)算減少。

　　 委機關(guān)：2018年市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算收入3512.88萬元，其中財政撥款補助2112.88萬元，占比60.15%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1200萬元，占比34.16%；非稅收入200萬元，占比5.69%。預(yù)算收入較上年增加506.51萬元，增長比例為16.85%，主要原因是監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，人員增加。

　　（二）支出預(yù)算情況

    系統(tǒng)匯總：2018年市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)預(yù)算總支出3612.57萬元，其中一般公共服務(wù)3250.55萬元，占比89.98%；社會保障和就業(yè)158.62萬元，占比4.39%；醫(yī)療衛(wèi)生78.05萬元，占比2.16%；住房保障支出125.35萬元，占比3.47%。預(yù)算支出較上年減少2138.74萬元，減少比例為37.19%，主要原因是警示教育中心移交市城投公司建設(shè)，基建預(yù)算減少。

　　 委機關(guān)：2018年市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算支出3512.88萬元，其中一般公共服務(wù)3153.72萬元，占比89.78%；社會保障和就業(yè)157.15萬元，占比4.47%；醫(yī)療衛(wèi)生77.67萬元，占比2.21%；住房保障支出124.34萬元，占比3.54%。預(yù)算支出較上年增加506.51萬元，增長比例為16.85%，主要原因是監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，人員增加。

　　（三）財政撥款支出情況

　　系統(tǒng)匯總：2018年市紀(jì)委監(jiān)委財政撥款預(yù)算總支出2382.38萬元，較上年減少498.57萬元，減少比例為17.31%，主要原因是警示教育中心移交市城投公司建設(shè)，基建預(yù)算減少。

    委機關(guān)：2018年市紀(jì)委監(jiān)委財政撥款預(yù)算支出2312.88萬元，較上年增加428.15萬元，增長比例為22.72%，主要原因是監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，人員增加。

　　（四）政府性基金情況

　　 系統(tǒng) 2017年、2018年度均沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　系統(tǒng)匯總：2018年度市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)運行經(jīng)費259.5萬元，其中辦公費50.5萬元、印刷費5萬元、水費3萬元、電費15萬元、郵電費12萬元、取暖費5萬元、辦公用房物業(yè)管理費10萬元、差旅費6萬元、因公出國境費10萬元、日常維修費5萬元、會議費5萬元、培訓(xùn)費5萬元、公務(wù)接待費6萬元、工會經(jīng)費10萬元、福利費20萬元、公務(wù)用車運行維護費10萬元、公務(wù)交通補貼73萬元、其他商品服務(wù)支出9萬元。較上年預(yù)算安排下降49.79萬元，下降比例達16.1%，主要是因為將嚴(yán)格內(nèi)部控制，嚴(yán)守中央八項規(guī)定，壓縮非生產(chǎn)開支。

    委機關(guān)：2018年度市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)運行經(jīng)費259萬元，其中辦公費50萬元、印刷費5萬元、水費3萬元、電費15萬元、郵電費12萬元、取暖費5萬元、辦公用房物業(yè)管理費10萬元、差旅費6萬元、因公出國境費10萬元、日常維修費5萬元、會議費5萬元、培訓(xùn)費5萬元、公務(wù)接待費6萬元、工會經(jīng)費10萬元、福利費20萬元、公務(wù)用車運行維護費10萬元、公務(wù)交通補貼73萬元、其他商品服務(wù)支出9萬元。較上年預(yù)算安排下降43.29萬元，下降比例達14.32%，主要是因為將嚴(yán)格內(nèi)部控制，嚴(yán)守中央八項規(guī)定，壓縮非生產(chǎn)開支。

　　（六）政府采購情況

　　系統(tǒng)匯總：2018年政府采購監(jiān)察體制改革紀(jì)檢監(jiān)察信息化建設(shè)工程及視頻設(shè)備、計算機等，預(yù)算金額674.2萬元，較上年增加161.5萬元，增長比例為31.5%，主要原因是監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，需完善基礎(chǔ)設(shè)施和辦公設(shè)備。

    委機關(guān)：2018年政府采購監(jiān)察體制改革紀(jì)檢監(jiān)察信息化建設(shè)工程及視頻設(shè)備、計算機等，預(yù)算金額674.2萬元，較上年增加161.5萬元，增長比例為31.5%，主要原因是監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，需完善基礎(chǔ)設(shè)施和辦公設(shè)備。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

    系統(tǒng)匯總：2018年隨州市紀(jì)委監(jiān)委“三公”經(jīng)費年初總預(yù)算137萬元，比上年增加8.91萬元，同比增加6.96%，主要原因是監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，職能加強。其中：

　　因公出國（境）費10萬元，比上年增加2.1萬元，同比增加26.58%，主要原因是預(yù)計因公出國（境）增加1人次；

　　公務(wù)接待費34萬元，比上年增加1.76萬元，同比增加5.46%，主要原因是監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，職能加強；

　　公務(wù)用車運行維護費93萬元，比上年增加5.05萬元，同比增加5.74%，主要原因是監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，需增加及更換車輛。

    委機關(guān)：2018年隨州市紀(jì)委監(jiān)委“三公”經(jīng)費年初預(yù)算133萬元，比上年增加10.72萬元，同比增加8.06%，主要原因是監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，職能加強。其中：

　　因公出國（境）費10萬元，比上年增加2.6萬元，同比增加35%，主要原因是預(yù)計因公出國（境）增加1人次；

　　公務(wù)接待費33萬元，比上年增加6.07萬元，同比增加22.54%，主要原因是監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，職能加強；

　　公務(wù)用車運行維護費90萬元，比上年增加2.05萬元，同比增加2.33%，主要原因是監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，需增加及更換車輛。

第三部分  隨州市紀(jì)委監(jiān)委2018年部門預(yù)算表

 

 
 

 
 

 

 







 

 

第四部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：反映市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

　　3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　4、一般公共服務(wù)（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）行政運行（01項）2011101：反映用于保障機構(gòu)正常運行的基本支出。

　　5、一般公共服務(wù)（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）一般行政管理事務(wù)（02項）2011102：反映用于開展紀(jì)檢監(jiān)察專項工作的支出。

　　6、社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休費（01項）2080501：反映用于支付單位離退休人員基本退休費。

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生（210類）醫(yī)療保障（11項）行政單位醫(yī)療（01項）2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　8、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10、三公經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　11、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。