隨州職業技術學院2018年部門預算公開

第一部分??隨州職業技術學院概況

目錄

一、隨州職業技術學院概況

1、學院主要職責

2、學院基本情況

二、隨州職業技術學院2018年部門預算情況說明

(一)2018年部門預算收支情況說明

1、收入預算情況

2、支出預算情況

3、財政撥款支出情況

4、政府性基金情況

5、國有資本經營預算情況

6、機關運行經費等重要事項的說明

7、政府采購情況

(二)2018年“三公”經費預算情況說明

三、隨州職業技術學院2018年部門預算表

四、名詞解釋

一、學院主要職責

隨州職業技術學院，簡稱隨大、隨職。隨州職業技術學院于2002年4月29日經省人民政府批準設立(鄂政函[2002]49號)，2002年12月，由原隨州師范、隨州衛生學校、隨州職業中等專業學校和烈山中學等四所學校合并組建而成，2003年1月，教育部以教發函[2003]27號文件對隨州職業技術學院正式備案。是一所以汽車、機電、服裝設計、學前教育、建筑、醫護、經濟管理等學科門類為主，集普通大、中專及遠程教育于一體的綜合性職業技術學院。

學院組建以來，緊緊依靠市委、市政府的堅強領導和省教育廳及社會各部門的大力支持，認真貫徹落實《職業教育法》、《教育部關于深化職業教育教學改革全面提高人才培養質量的若干意見》、《高等職業教育創新發展行動計劃(2015-2018年)》，堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，堅持走內涵式發展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設專業，根據崗位設課程，內涵發展求質量，打造特色創品牌”的辦學理念，辦學水平和質量不斷提高，為隨州經濟社會發展作出了應有的貢獻。

近年來，學校先后被授予“全國首批節約型公共機構示范創建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學校”、“湖北省語言文字先進單位”等多項榮譽稱號。2008年11月、2011年11月，學院分別通過了教育部第一輪高等職業院校人才培養工作水平評估、第二輪高等職業院校人才培養工作評估。《人民日報》、《中國職業技術教育》、《湖北日報》、《楚天快報》先后專題報道我院辦學經驗。

二、學院基本情況

隨州職業技術學院位于隨州市城南新區迎賓大道中段，固定資產總值3.367億元(不含土地重置價值)，教學儀器設備總值4000余萬元，館藏圖書總量85萬冊，校內建有生產性實訓基地9個、實驗實訓室57個、校外實習基地65家。學院占地面積1400畝，建筑面積25萬平方米，完善的辦學條件和良好的教學質量吸引八方學子，來自全國28個省、自治區、直轄市的近萬名學生在這里求學深造。學院現有在職教職員工415人,退休教職工127人。其中，專任教師266人，高級職稱教師97人。

學院全日制在校生人數5324人，學院有19個二級單位，并設置有醫護學院、汽車與機電工程學院、旅游與經濟管理學院、土木與建筑工程學院和服裝與藝術設計學院5個二級學院，開設有汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、數控技術、模具設計與制造、機電一體化技術、應用電子技術、計算機應用技術、電子信息工程技術、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護理、康復治療技術、口腔醫學技術、醫學美容技術、商務英語、市場營銷、會計與統計核算、物流管理、建筑工程技術、園林技術、建筑裝飾工程技術、裝潢藝術設計、廣告設計與制作、服裝設計、應用英語、衛生檢驗與檢疫技術、導游、汽車技術服務與營銷、學前教育等42個應用型專業，累計培訓各類畢業生24000余人。

學院先后開展了多種形式的校企合作、中外合作和校校合作。與澳大利亞、馬來西亞、菲律賓等國外高校聯合開辦了旅游與酒店管理、汽車、護理、財會等合作辦學班，并實施“留學湖北”計劃,開辦留學生班，先后招生非洲籍留學生20余人。與武漢大學、湖北大學、湖北工業大學等本科院校聯辦了本科、研究生學歷教育班。與上海中銳汽車、湖北康輝旅游、湖北大成、奇瑞汽車、湖北凱瑞百谷、廣州水玲瓏、武漢盛唐風、湖北齊星等知名企業合作，建立了數十個校企合作的辦學實體和定向培養班。

第二部分 隨州職業技術學院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2018年預算總收入11813.97萬元，比上年增加1677.03萬元，同比增加17%。其中:財政撥款(補助) 收入2716萬元，比上年增加436萬元，同比增加19.1%，原因:市財政局對我院的人均財政撥款比上年增加;上級專項轉移支付收入1784萬元，比上年增加894萬元，同比增加100.4%，原因:根據中央的特定政策目標，省、市級政府今年加大對我院的專用基金、專用撥款的投入力度;納入專戶管理的非稅收入5258.16萬元，比上年減少523.45萬元，同比減少9.1%。原因:新生數量比上年相比減少，學費收入相應減少;其他收入1368萬元，比上年增加1068萬元，同比增加356%，原因:城投預付我院的土地款;上年結轉687.81萬元，比上年減少197.52萬元，同比減少22.3%，原因:我院財務處年底支付日常款項而造成。

(二)支出預算情況

2018年預算總支出11813.97萬元，比上年增加1677.03萬元，同比增加17%。其中按支出功能分類:人員經費支出5053.78萬元，比上年增加1075.82萬元，同比增加27%，原因:2018年要補發往年拖欠教職工工資;公用經費支出1172.4萬元，比上年增加382.1萬元，同比增加48.3%，原因:學院2018年加大對教學、實習、實訓的投入資金;項目經費支出5587.79萬元，比上年增加3869.84萬元，同比增加225.3%，原因:學院2018年要償還往年融資款、對學院聯合辦學的資金投入、對招生宣傳費用的加大。

(三)財政撥款支出情況

2018年財政撥款支出預算數總計4500萬元(基本支出3081.16萬元，項目支出1418.84萬元)，較上年預算安排的增加524.01萬元，同比增加13.2%。其中:教育支出4500萬元，比上年增加1199.98萬元，同比增加36.4%。原因:市財政局對我院的人均財政撥款比上年增加。

(四)政府性基金情況

2018年本單位無政府性基金收支，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2018年本單位無國有資本經營預算支出，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2018年機關運行經費1172.4萬元，比上年增加382.1萬元，同比增加48.3%。其中主要科目支出情況:辦公費29.34萬元，比上年增加11.34萬元，同比增加63%;印刷費63.5萬元，比上年增加23.5萬元，同比增加58.8%;水費110萬元，比上年增加10萬元，同比增加10%;電費140萬元，比上年增加30萬元，同比增加27.3%;郵電費32.25萬元，比上年增加9.25萬元，同比增加40.2 %;差旅費20萬元，比上年增加8萬元，同比增加66.7%;維護費174萬元，比上年凈增加174萬元;會議費2萬元，比上年減少8萬元，同比減少80%;培訓費54.9萬元，比上年增加34.9萬元，同比增加174.5%;工會經費62.5萬元，比上年增加2.5萬元，同比增加4.2%;公務接待費9萬元，比上年增加3.34萬元，同比增加59%;公務用車運行維護費10.2萬元，與上年相比無變化;其他商品服務支出464.71萬元，比上年增加178.5萬元，同比增加62.4%。以上辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維護費、培訓費、工會經費、公務接待費及其他商品服務支出增加的主要原因是:物價上漲、業務量增大，所需費用相應增加。會議費減少的原因:根據中央八項規定，精簡會議活動。

(七)政府采購情況

2018年本單位政府采購預算總額768.68萬元，較上年預算安排的減少了449.27萬元，同比減少36.9%，原因:節約學院的資金開支;政府采購貨物預算491.84萬元，較上年預算安排的減少了406.11萬元，同比減少45.2%，原因:節約學院的資金開支;政府購買服務預算135萬元，較上年預算安排的增加了14.5萬元，同比增加12%，原因:學院專業技術人才不足，需從企業外聘。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年隨州職業技術學院“三公”經費年初預算安排19.2萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是:沒有安排因公出國(境)活動。

公務接待費9萬元，比上年增加3.34萬元，同比增加59 %，主要原因是:主要用于接待上級單位調研、業務指導和檢查，學生實習、就業單位等支出。經費預算嚴格按中央八項規定要求,以及《湖北省黨政機關國內公務接待管理辦法》等規定為主要依據進行測算安排。

公務用車運行維護費10.2萬元，與上年相比無變化。主要原因是:公務用車運行保有量不變，但隨著車齡增加，油耗、維修維護、車輛保險等方面支出有所增加，計劃通過加強車輛管理降低運行維護費用。

公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是:2018年無公務用車購置計劃。

第三部分 隨州職業技術學院2018年部門預算表

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

二、納入專戶管理的非稅收入:用財政局監制發票收的收入進入專戶管理的，都是非稅的。非稅收入是政府參與國民收入初次分配和再分配的一種形式，屬于財政資金范疇。

三、上級專項轉移支付:是指上級政府(在我國一般指中央、省、市級政府)為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規定用途使用資金。

四、人員經費:是指直接用于公務員個人部分的支出，具體包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費等。

五、公用經費:是指行政單位為完成工作任務用于設備設施的維持性費用支出，以及直接用于公務活動的支出，具體包括公務費、業務費、修繕費、設備購置費、其他費用等。

六、教育經費:是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括:教育的基本建設投資、教育的經常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等。

七、政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

八、機關運行經費:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

九、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

1、因公出國(境)費:指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

3、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。