隨州市公共檢驗檢測中心2018年部門預算

 

目錄

　　第一部分  隨州市公共檢驗檢測中心（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市公共檢驗檢測中心2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分隨州市公共檢驗檢測中心2018年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分名詞解釋

第一部分 隨州市公共檢驗檢測中心概況

　　一、部門主要職責

　　2016年3月16日以隨政辦發[2016]14號文件正式設立“隨州市公共檢驗檢測中心”，為市政府直屬公益一類全額撥款正處級事業單位。將市食品藥品監督管理局下設的市食品藥品監督檢驗檢測中心、市農業局下設的市農產品質量安全檢測中心（包括市畜牧獸醫局畜禽產品檢驗檢測職責、市水產局水產品檢驗檢測職責）、市糧食局下設的市糧食質量監測站和市衛計委下設的市疾病預防控制中心承當的相關產品檢驗檢測職責劃入市公共檢驗檢測中心，徹底整合歸并機構職能。

　　明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫療器械、農產品、水產品、畜禽產品、糧油以及相關商品等13大類產（商）品由市公共檢驗檢測中心檢驗檢測。明確市公共檢驗檢測中心七大項職責：

　　（1）負責為政府相關部門實施食品（含食品添加劑、保健食品）、藥品（含中藥、民族藥）、農產品、醫療器械、化妝品及其它產（商）品質量安全監督，提供全面的分析、調查和咨詢服務；

　　（2）承擔政府相關部門下達的食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其它產（商）品質量檢驗檢測任務；

　　（3）承擔食品及相關產（商）品生產許可證發證檢驗及有關單位委托的質量（技術）鑒定；

　　（4）受理客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農產品、醫療機械，化妝品及其他產（商）品委托檢驗和仲裁檢驗；

　　（5）承擔食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品生產企業質量檢驗的技術指導、培訓、咨詢，為制定企業和地方產品質量標準提供技術服務；

　　（6）開展食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品檢測方法、質量及技術標準等科研工作；

　　（7）承辦上級交辦的其他事項。既完成政府指令性任務，又承擔企事業單位和個人的委托檢驗任務。

　　二、部門基本情況

　　目前，整合工作正積極推進，人員和機構整合到位，核定市公共檢驗檢測中心編制為52名（其中領導職數一正兩副一總工），其中從市食品藥品監督檢驗檢測中心整體劃轉29名編制和人員，從市農產品質量安全檢測中心整體劃轉8名編制和人員，市糧食質量監測站整體劃轉5名編制和人員，從市疾控中心調劑10名編制和人員。實有人數74人，其中：公益一類事業在職編制52人（不含市委任命正處級領導1人），單位自聘1人，退休人員21人。

第二部分 隨州市公共檢驗檢測中心2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　2018年隨州市公共檢驗檢測中心收入預算總數1407.63萬元，主要構成：（一）財政撥款906.77萬元，其中：財政撥款（補助）881.34萬元，納入預算管理的非稅收入25.43萬元；（二）其他收入500.86萬元。

　　由于是2018年度新增部門預算單位，上年無預算，無對比增減。

　　（二）支出預算情況

　　2018年隨州市公共檢驗檢測中心支出預算總數1407.63萬元。按支出功能分類：醫療衛生與計劃生育支出總額1407.63萬元，主要支出：一是食品和藥品監督管理事務1389.07萬元，其中：食品安全事務1382.69萬元，用于基本支出部分的是人員支出457.82萬元和公用支出154.87萬元，用于項目支出770萬元；事業運作（食品和藥品監督管理事務）6.38萬元，用于基本支出部分是人員支出6.38萬元；二是事業單位醫療18.56萬元，用于基本支出中的人員支出。

　　由于是2018年度新增部門預算單位，上年無預算，無對比增減。

　　（三）財政撥款支出情況

　　支出部分：2018年公共預算財政撥款支出906.77萬元，按支出經濟分類，一是一般公共預算基本支出506.77萬元，其中：工資福利性支出458.89萬元、對個人和家庭補助支出21.88萬元、商品和服務支出26萬元；二是一般公共預算項目支出400萬元，主要用于市公共檢驗檢測運行和檢測項目支出，其他商品和服務支出400萬元。

　　由于是2018年度新增部門預算單位，上年無預算，無對比增減。

　　（四）政府性基金情況

　　2018年隨州市公共檢驗檢測中心沒有政府性基金預算撥款安排，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　2018年隨州市公共檢驗檢測中心沒有國有資本經營預算撥款安排，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　按照隨州市2018一般公共預算基本支出中安排我中心的公用經費，按照在職人均0.5萬元口徑計算，共計26萬元。其中：辦公及印刷費5萬元、郵電費2萬元、差旅費1萬元、日常維修費0.2萬元、辦公用房物業管理費1.68萬元、公務用車運行維護費5.1萬元、公務接待費3.04萬元、工會經費6.38萬元、其他商品和服務支出1.6萬元。

　　由于是2018年度新增部門預算單位，上年無預算，無對比增減。

　　（七）政府采購情況

　　2018年隨州市公共檢驗檢測中心擬進行政府采購92萬元，主要是新增資產，原因是隨州市公共檢驗檢測綜合實驗大樓在2018年計劃正式搬遷使用，計劃采購辦公電腦、打印設備以及會議室桌椅、音響設備等：臺式電腦11臺3.3萬元、打印機5臺0.6萬元、樣品密集架9個27萬元、樣品冷藏柜10臺（套）8萬元、大會議室（市民學校）桌椅、音響設備39.3萬元、柜式、掛式空調15臺8.5萬元、辦公桌椅5.3萬元.

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　2018年隨州市公共檢驗檢測中心“三公”經費年初預算安排13.14萬元。其中：

　　因公出國（境）費0萬元，由于是2018年度新增部門預算單位，上年無預算，無對比增減。

　　公務接待費3.04萬元，由于是2018年度新增部門預算單位，上年無預算，無對比增減。

　　公務用車運行維護費10.1萬元，由于是2018年度新增部門預算單位，上年無預算，無對比增減。

　　公務用車購置費0萬元，由于是2018年度新增部門預算單位，上年無預算，無對比增減。

　　第三部分 隨州市公共檢驗檢測中心2018年部門預算表

 

  第四部分名詞解釋

　　
 

　　

 

　　
 

　　



 

　　
 

　　



 

　　對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2018年政府收支分類科目》的規范說明進解釋。

　　1、食品安全事務：反映用于食品（含食品添加劑、保健食品）監督管理方面的支出。

　　2、事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實現公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　3、事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。